第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计196.37万元。与上年相比，减少42.45万元，减少17.77%，主要是因为2022年12月份我单位调出领导一名，因此相较于2022年，减少了人员经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计196.37万元，其中：财政拨款收入196.37元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计196.37万元，其中：基本支出134.79万元，占68.64%；项目支出61.58万元，占31.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计196.37万元，与上年相比，减少42.45万元,减少17.77%，主要是因为减少了人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出196.37万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少42.45万元，减少17.77%，主要是因为减少了人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出196.37万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出14.41万元，占7.34%；卫生健康（类）支出181.66万元，占92.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为210.24万元，支出决算数为196.37万元，完成年初预算的93.40%，其中：

1、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为14.60万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的2.74%，决算数小于年初预算数是因为其他对个人家庭的补助预算计入其中。

2、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）

年初预算12.59万元，支出决算为12.61万元，完成年初预算的100.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是因工资调档引起养老保险缴费测算数据变动。

3. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算0万元，支出决算为 1.71万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列入预算项目，实际为其他事业单位基本养老保险缴费支出。

4.一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）行政运行（项）

年初预算为78.63万元，支出决算为 76.44万元，完成预算数的97.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制经费支出。

5.一般公共服务支出（类）医疗卫生和计划生育支出（款）行政单位医疗（项）

年初预算为5.24万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的80.34% ，决算数小于年初预算数的主要原因是数据测算存在不确定性。

6.一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）计划生育机构（项）

年初预算为32.25万元，支出决算为29.53万元，完成年初预算91.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制经费支出。

7.一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）计划生育服务（项）

年初预算为 57.50万元，支出决算为61.58万元，完成年初预算的107.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是省计生协奖励了5万元能力建设资金。

8. 一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.90万元，完成年初预算的0 %，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未列入预算项目，实际为发放2022年绩效奖的支出。

9. 一般公共服务支出（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）

年初预算为9.44万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年住房公积金在行政运行经济科目中下拨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出134.79万元，其中：

人员经费110.07万元，占基本支出的81.66%,主要包括基本工资21.61万元、津贴补贴19.57万元、奖金28.46万元、机关事业单位养老保险缴费12.61万元、其他社会保障缴费11.26万元，对个人和家庭的补助12.35万元等。

公用经费24.72万元，占基本支出的18.34%，主要包括办公费3.73万元、工会经费4.52万元、福利费7.51万元、公务用车运行维护费2.21万元、其他交通费用6.06万元等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.94万元，支出决算为2.65万元，完成预算的67.26%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步从严控制经费开支，与上年相比减少0.52万元，减少16.40%,减少的主要原因是从严控制经费开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的原因是今年无公务出国（境）费的预算与支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是上年也无因公出国（境）费用预算与支出。

公务接待费支出预算为0.66万元，支出决算为0.44万元，完成预算的66.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，进一步从严控制经费开支，与上年相比增加0.20万元，增长83.33%,减少（增长）的主要原因是从严控制公务接待经费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是今年无公务用车购置费预算与支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是上年也无公务用车购置费用预算与支出。

公务用车运行维护费支出预算为3.28万元，支出决算为2.21万元，完成预算的67.38%，决算数小于于预算数的主要原因是从严控制公务用车运行维护开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少0.72万元，减少24.57%,减少（增长）的主要原因是从严控制公务用车运行维护开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.44万元，占16.60%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.21万元，占83.40%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.44万元，全年共接待来访团组8个、来宾48人次，主要是省领导来怀调研、指导工作及县市区计生协来怀汇报工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.21万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.21万元，主要是车辆油料费、车辆维修费等支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出24.72万元，比上年决算数增加1.13万元，增长4.79%。主要原因是：2022年的部分办公费2023年才结算完毕，因此增加了2023年办公费的支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费6.33万元，用于召开全市计生协能力建设培训班会议，人数93人，内容为安排部署计生系列保险工作、先天性心脏病公益救助项目培训工作；市计生协三届七次理事会，人数61人，内容为安排部署计生协相关工作；省人口福利基金会来怀调研座谈会，人数12人，内容为调研我市计生协小善举大爱心培训工作筹备情况；小善举大爱心募捐会议，人数29人，内容为组织开展全市卫健系统开展小善举大爱心募捐工作；“健康万家、暖心怀化”儿童先天性心脏疾病公益救治活动启动仪式暨首批先心病患儿筛查现场会，人数25人。开支培训费2.65万元，用于开展家庭健康指导员培训，人数83人，内容为家庭健康促进行动项目、家庭健康指导员队伍建设相关培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额16.03万元，其中：政府采购货物支出10.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.73万元。授予中小企业合同金额16.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.03万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一） 绩效管理工作开展情况

根据市财政局预算绩效管理的要求，我协会指定了绩效自评方案，成立了由专职副会长担任组长的绩效评价工作领导小组，明确了绩效字频工作内容、责任分工和具体进度安排。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

我协会2023年度部门整体支出得分为96分，自评登记为“优”。

运行成本上，2023年，市计生协严格按照预算安排进行支出，确保资金使用的规范性和有效性。通过加强财务管理和内部控制，提高资金使用效率，避免浪费和不合理支出，严格执行中央八项规定精神，减少“三公”经费等非必要支出。全年经费支出196.37万元，与上年相比，减少42.45万元,减少17.77%。

项目成效上，市计生协围绕计划生育、家庭服务、暖心行动等核心任务，实施了一系列项目，如计划生育家庭帮扶、健康促进活动、生育关怀行动等。这些项目取得了显著成效，有效提升了服务对象的健康水平和生活质量。全市开展计生特殊家庭住院护理补贴930人次，补贴金额102.78万元；为全市计生特殊家庭购买计生健康保险117.28万元，理赔798人次共124.59万元，提升了计生特殊家庭抵御风险的能力。今年在原有16家“暖心家园”的基础上，又在鹤城区、辰溪县、洪江区新建立“暖心家园”3家，共建成“暖心家园”19家，涵盖服务对象497户712人，认真落实精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障“四项制度”，组织开展健康知识讲座、健康义诊、暖心谈话、过集体生日等活动323场次，累计参与17658人次。同时，市本级还投入8万余元为暖心家园项目点定制了一批“暖心被”，为计生特殊家庭送上一份贴心的新春礼物。

社会效应上，市计生协的工作得到了社会各界的广泛认可和好评。通过宣传倡导、服务提供等方式，市计生协在促进人口长期均衡发展、提高群众健康素养等方面发挥了积极作用。如加大项目申报和管理，今年我们积极向省计生协争取“计生三结合”、“创业贴息贷款”等项目共10个，资金共77万元，助力农业产业发展，帮助贫困母亲和计生困难家庭实现家门口就业。联合市卫健委、上海医大医院积极开展儿童先天性心脏病公益救治活动，自2023年3月正式户动以来，累计为27名患病儿童开展免费救治，12月份开展的第二期公益救治活动，有15名符合手术条件，近期将赴上海进行公益救治，收到了群众积极反响。我们还积极开展“小善举˙大爱心”活动，今年全市线上线下累计募捐138.8万元，全省排名第一，帮扶卫健、计生协系统困难职工257人次。我们切实维护计生家庭合法权益，为计生家庭在房产权益、矛盾调解提供力所能及的帮助。我们还积极开展生育关怀基金募集活动，沅陵县已面向社会筹集100万元，在全省范围内遥遥领先。

服务对象满意度上，市计生协始终坚持以人民为中心的发展思想，注重服务对象的感受和需求。通过加强服务监督和反馈机制建设，不断提高服务质量和水平。市计生协积极配合卫健委，参与怀化市委、市政府《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的工作方案》的出台，利用“5.29”“7.11”等重要时间节点，搭建咨询台，为广大计划生育龄家庭提供生育政策咨询和生育权益维护服务。我们充分发挥市优生优育指导中心作用，坚持开办孕妇学校、家长课堂等线下课程，以及线上直播课、科普小视频等，全年开设线上线下课程628节，累计听课4万余人次。完成孕产妇免费产前筛查16752人次，积极开展助孕行动，帮助138个计生家庭成功孕育，助力解决广大育龄家庭“生得出、生得好”。

（三）存在的问题及原因分析

一是编制预算时，各经济科目金额分配不够精细合理。主要原因是对部门经费支出结构把握不到位。二是预算执行存在支出进度不均衡的情况。主要原因是业务活动主要集中在下半年开展。

第四部分

名词解释

一.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附 件

附件1：部门整体支出绩效自评报告