为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，提高财政资金使用效益，根据《怀化市财政局关于开展2023年度部门整体支出专项资金绩效自评工作的通知》（怀财绩〔2024〕46号）要求，我协会积极组织开展2023年度专项资金绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

怀化市计划生育协会是市委领导下的群团组织，属全额拨款的参照公务员管理的事业单位，一级部门预算单位，内设综合科、家庭服务科、宣传教育科三个科室。

（二）人员编制情况

   我协会实有编制9人，2023年12月实有在职人员9人，退休2人。

（三）主要职能职责

（1）贯彻《中华人民共和国人口和计划生育法》和国家相关法律法规政策，协助政府统筹解决人口问题，促进人口长期均衡发展。

（2）全心全意服务育龄群众和计划生育家庭，发挥带头、宣传、服务、监督、交流作用，动员和组织广大群众参与人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健。

（3）开展群众性计划生育宣传教育工作，普及生殖健康、优生优育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康的婚育观念，提高群众实行计划生育的能力和水平。

（4）拓展服务领域，推进“生育关怀”行动、失独家庭等计划生育关怀帮扶、家庭健康促进，为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉。

（5）推进人口计划生育基层群众自治，教育、引导广大群众自觉实行计划生育，反映群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益。协助开展流动人口服务工作。

（6）承办市委、市人民政府、市卫健委交办的其他事项。

（四）绩效目标设定情况

提升计划生育服务水平，促进人口长期均衡发展与家庭和谐幸福。积极开展主题活动，广泛动员群众、紧紧依靠群众，攻坚克难，守正创新，努力实现全市计生协会工作深入发展。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2023年怀化市计生协总预算210.24万元，其中：基本支出152.74万元，项目支出57.50万元；2023年总支出196.37万元，其中基本支出134.79万元，项目支出61.58万元。基本支出核算的主要内容是为保障计生协机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，涉及范围为协会在职及离退休人员。项目支出核算的主要内容是完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（二）部门预算执行情况

1.基本支出情况

2023年市计划生育协会基本支出为134.79万元，较上年同比下降21.09%。其中工资福利支出97.72万元，商品和服务支出24.72万元，对个人和家庭的补助支出12.35万元。

2.项目支出情况

2024年市计划生育协会项目支出为61.58万元，其中专项业务支出31.58万元，项目支出30万元。

（三）"三公"经费使用和管理情况

“三公”经费支出 2.65万元，其中：公务用车运行维护费2.21万元，公务接待费0.44万元，因公出国（境）费用0万元。

三、政府性基金预算支出情况

市计生协无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

市计生协无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

市计生协无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

自评得分96分，评价等级优秀。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）。

市计生协2023年全年总支出196.37万元，其中基本支出134.79万元，项目支出61.58万元，全部为财政一般公共预算。

2023年，在市委、市政府的坚强领导下，市计生协紧紧围绕经济社会发展全局，服务卫生健康中心工作，聚焦“六项重点任务”，抓实能力建设、宣传倡导、生育关怀、健康促进等各项工作，取得了明显成效。

一是不断深化计生协改革。持续推动《怀化市计生协改革方案》落实落地，抓好市县两级计生协换届工作。市计生协先后向市委副书记贺遵庆，市委副书记、市长黎春秋，市委书记许忠建汇报计生协及第四次会员代表大会筹备工作，并分别作出批示，近期将召开市委常委会研究，预计2024年春节前完成换届工作。县级计生协换届有序推进，洪江市、新晃县率先召开会员代表大会。沅陵县成功申报中国计生协第三批综合改革示范点，积极探索计生协围绕党政中心转型发展，取得了较好成效。洪江市改革经验得到省计生协陈文浩会长充分肯定，批示“洪江市计生协改革有思路、有办法、效果明显，经验值得推广，尤其是市委高度重视，应该高度肯定”，其经验文章《“三高”激活动力源 “小协会”释放“大能量”》在省计生协第22期简报专辑向全省推介。

二是强化组织能力提升。市计生协先后成功举办2023年能力建设培训班、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作培训班和全市家庭健康指导员师资培训班，邀请得到省卫健委人口监测与家庭发展处处长李志芳、中国人寿保险怀化分公司总经理袁红华、市卫健委四级调研员韩生学和市妇保院、市中医医院、市家庭教育协会专家亲临会场授课，通过培训，增强了基层计生协工作人员、志愿者的履职能力，极大调动了全市各级计生协干事创业的积极性和为民服务的热情。今年，我们还把信息化平台建设作为组织能力建设的重要部分，将“网上计生协”列入年度工作要点，明确专人抓落实，积极推动计生协系统治理体系现代化、科学化。截至12月底，各县市区均已录入中国计生协和省计生协“网上计生协”系统的各项组织、人员、项目信息。在省计生协“网上计生协”系统中，通道县机构组织录入准确率99.01%，排全省第13位。

三是加强基层队伍建设。结合“大走访大调研”和主题教育活动，深入开展调研指导工作，推动落实《怀化市计生协改革方案》，全面实现乡村两级计生协会长由同级党委或党支部书记兼任，确定一名专（兼）职人员负责计生协日常工作。我们还在沅陵县试点，推动建立由县委政府每年单列财政预算，给予村级计生协用于解决工作经费和人员酬劳问题，确保基层计生协有人干事、有钱办事。我们积极参与乡村治理，通过党建+群建，在村居成立幸福协会，整合三生服务基金，创建“幸福资金”70余个，组建计生协志愿服务队伍，服务好计生群众“最后一公里”。

四是“5.29”活动有声有色。今年，我市计生协紧紧围绕新时期计生协“六项重点工作”，认真开展以“助力生育支持 促进家庭健康”为主题的“5.29”活动，注重“5.29”活动与婚育文化宣传、家庭健康促进、先进典型表彰、生育关怀、组织能力建设相结合，将5月作为市计生协宣传服务月来开展，得到了各级党委、政府以及卫生健康部门等单位的大力支持和广泛参与。5月30日，省计生协梁文明副会长亲临怀化参加5.29活动，给予怀化充分肯定。活动期间全市共开展宣传活动 2000余场次，参与群众30万人次，开展各类关怀、义诊活动1800多场次，发放宣传资料10余万份，服务群众5万余人次，使计生协5.29活动成为老百姓每年期盼的文化活动之一。

五是媒体宣传有量有质。加大对市计生协微信公众号的运用，设立“学习二十大”“5.29”“健康家庭促进”专栏，定期推送习近平总书记重要讲话精神、健康科普、优生优育等知识，实时推送全市各级计生协重大活动报道。我们积极拍摄制作省计生协第八次会员代表大会视频宣传怀化篇《怀爱同行 温暖五溪》专题宣传片，在党建头条、新农村、健康中国观察、湖南电视节目中心等媒体平台发布，得到了省计生协及市有关领导的一致好评。全年全市在中国计生协微信公众号、省计生协官网等国家、省级媒体刊稿30余篇，上稿省计生协“学习二十大 会员心向党”主题随手拍24期，总阅读量20余万人次，协会影响力不断扩大。

六是健康教育有力有序。围绕家庭家教家风建设、健康生活方式推广、优生优育知识普及等内容，组织开展了“健康知识进万家”“健康家优育”“健康家味道”“健康家+”系列主题活动，收集上报“健康家优育”“健康家味道”，家庭健康指导员优秀服务案例27个，积极组织动员基层群众观看“好家风·健康行”、“健康好家风·孕育爱传承”等直播2期。我们持续开展青春健康教育，在怀化商校创建我市第二个省级青春健康教育示范基地，依托市级青春健康教育专家师资库，深入大中专院校、中小学和村居开展生殖健康、心理健康、传染病防控及“成长之道”“沟通之道”健康知识宣讲，累计超过5万名学生及家长深受教育。我们还积极推动0-3岁婴幼儿托育项目，联合市卫健委、鹤城区计生协开展托育服务宣传月活动，成功创建芷江县新苗幼儿园、鹤城区东方爱婴‧森学园托育中心两个省级示范托育服务点，助力我市生育支持体系建设。

七是倾情关爱计生特殊家庭。开展计生特殊家庭住院护理补贴930人次，补贴金额102.78万元；为全市计生特殊家庭购买计生健康保险117.28万元，理赔798人次共124.59万元，提升了计生特殊家庭抵御风险的能力。今年在原有16家“暖心家园”的基础上，又在鹤城区、辰溪县、洪江区新建立“暖心家园”3家，共建成“暖心家园”19家，涵盖服务对象497户712人，认真落实精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障“四项制度”，组织开展健康知识讲座、健康义诊、暖心谈话、过集体生日等活动323场次，累计参与17658人次。同时，市本级还投入8万余元为暖心家园项目点定制了一批“暖心被”，为计生特殊家庭送上一份贴心的新春礼物。

八是满怀关心计生困难家庭。持续开展走访慰问，市委、市政府领导将走访慰问计生困难群众纳入市领导春节期间基层调研慰问的议事日程，形成良好示范效应。加大项目申报和管理，今年我们积极向省计生协争取“计生三结合”、“创业贴息贷款”等项目共10个，资金共77万元，助力农业产业发展，帮助贫困母亲和计生困难家庭实现家门口就业。联合市卫健委、上海医大医院积极开展儿童先天性心脏病公益救治活动，自2023年3月正式户动以来，累计为27名患病儿童开展免费救治，12月份开展的第二期公益救治活动，有15名符合手术条件，近期将赴上海进行公益救治，收到了群众积极反响。我们还积极开展“小善举˙大爱心”活动，今年全市线上线下累计募捐138.8万元，全省排名第一，帮扶卫健、计生协系统困难职工257人次。我们切实维护计生家庭合法权益，为计生家庭在房产权益、矛盾调解提供力所能及的帮助。我们还积极开展生育关怀基金募集活动，沅陵县已面向社会筹集100万元，在全省范围内遥遥领先。

九是真心关怀计生育龄家庭。市计生协积极配合卫健委，参与怀化市委、市政府《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的工作方案》的出台，利用“5.29”“7.11”等重要时间节点，搭建咨询台，为广大计生育龄家庭提供生育政策咨询和生育权益维护服务。我们充分发挥市优生优育指导中心作用，坚持开办孕妇学校、家长课堂等线下课程，以及线上直播课、科普小视频等，全年开设线上线下课程628节，累计听课4万余人次。完成孕产妇免费产前筛查16752人次，积极开展助孕行动，帮助138个计生家庭成功孕育，助力解决广大育龄家庭“生得出、生得好”。

七、存在的问题及原因分析

2023年，市计生协严格按照年初预算安排，有条不紊开展各项业务工作，严格经费管理，严控支出程序，全年总支出相较上年减少了42.45万元（减少比例17.77%），各项经费开支相较上年度都有大幅度削减。其中，基本支出减少了36.03万元 ，项目支出减少了 6.42万元。  

但是，全年经费开支也存在预算执行进度不均衡的问题，业务经费及项目经费主要集中在下半年开支。主要是部门预算缺乏科学性和准确性，导致预算执行不均衡。

八、下一步改进措施

1、加强预算编制的科学性和合理性

在预算编制阶段，充分考虑计生协实际开展的具体业务，结合往年的支出情况，合理设定绩效目标，确保预算支出与绩效目标相匹配。

2、加强预算执行过程中的监管和控制

建立完善的预算执行监管机制，确保资金使用的合规性和有效性。特别是专项业务经费与项目经费，一定要确保专项资金专款专用，切实有效的为计生困难（特殊）家庭做好服务。

九、其他需要说明的情况

无。

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表  

2.部门整体支出绩效自评表

附件1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：怀化市计划生育协会                                        

填表人：申媚娜       填报日期：2024年6月30日           联系电话：0745-2712258 

附件1-2

整体支出绩效自评表

填表人：申媚娜                     填报日期：2024年6月30日