为了进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，提高财政资金使用效益，根据《怀化市财政局关于开展2023年度部门整体支出专项资金绩效自评工作的通知》（怀财绩〔2024〕46号）文件要求，我单位积极组织开展2023年度项目资金绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

 一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目决策背景

生育关怀项目：根据《中国计划生育协会章程》和省计生协广泛开展生育关怀行动的相关要求，做好计生困难家庭、计生特殊家庭的帮扶、慰问、暖心行动等工作。

优生优育指导中心、托幼所、暖心家园项目：根据习近平总书记在中国计生协八代会上强调的“六项重点任务”，国务院办公厅文件中关于对地方各级政府3岁以下婴幼儿的项目要求，我市加快建成优生优育指导中心、托幼所、暖心家园，为不同需求的育龄家庭、计生家庭做好服务。

专项业务经费：根据《中国计划生育章程》及省计生协2023年工作要点等文件精神要求，开展系列计生工作。

2.项目主要内容

生育关怀项目：对一些计生特殊家庭（失独、伤残、手术并发症），深入开展生育关怀行动，坚持开展节日慰问活动、送温暖上门，维护社会大局稳定。

优生优育指导中心、托幼所、暖心家园项目：创建优生优育指导中心项目点，联合市妇幼医院，定期开展优生优育课堂，为广大育龄家庭提供优生优育指导咨询，印刷优生宣传彩页，宣传优生政策；创建托幼所项目点，探讨新型托育模式，减轻双职工家庭托育压力；创建暖心家园项目点，定期组织失独家庭、计生困难家庭开展文艺活动，利用端午节、重阳节等节日，开展慰问暖心活动等。

专项业务经费：开展系列计生工作，组织召开全市性计生协工作会议；调研并指导县市区计生协工作开展情况及项目进展情况；关怀慰问计生困难家庭，开展生育关怀行动。

3.项目组织管理机构

怀化市计划生育协会。

（二）预算资金使用管理情况

1.预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

2023年，市计生协生育项目经费共61.58万元，其中关怀资金项目资金15万元，优生优育指导中心、托幼所、暖心家园项目资金15万元，专项业务经费31.58万元，全部来源于市财政一般公共预算拨款。

（2）资金到位情况

2023年10月份，市财政拨付30万元项目资金到位，12月份专项业务经费31.58万元全部到位。

（2）资金使用情况

2023年全年共支出专项业务经费31.58万元，主要用于组织开展计生宣传活动、组织召开全市性计生会议、调研指导县市区计生工作、关怀慰问计生（困难）家庭等；2023年11月份，市计生协下拨生育关怀项目经费及优生优育指导中心、托幼所、暖心家园项目经费至各项目点，并监督其使用程序规范合理。

（3）资金管理制度及执行情况

市计生协严格参照市卫健委相关资金管理制度，对专项业务经费及项目经费进行管理。生育关怀及优生优育指导中心、托幼所、暖心家园项目拟创建项目点提交经费申请报告，经市计生协调研考察，会长办公会专题研究，确定各项目支持经费额度。项目资金使用完毕后，各项目点上报经费使用情况表及佐证资料。

2.项目组织实施管理情况

项目资金下拨到位后，经过前期摸底调研及会长办公会专题研究，确定了各项目点的分配资金，并下文规范项目资金的使用合理合规，并不断跟踪监控项目进度及使用情况，因项目资金是2023年11月份拨付到各项目点，因此很多各项目点是2024年6月份才完成项目进度，并上报项目资金绩效表及佐证资料。

（三）预算绩效目标情况

1.绩效目标

生育关怀项目资金绩效目标：为计划生育家庭提供一定数额的经济援助，帮助他们改善生活条件，提高生活水平；开展爱心助学活动，为品学兼优但家庭困难的计生学子提供资助，帮助他们完成学业；为计划生育家庭购买人身意外伤害保险，降低他们因意外伤害带来的经济风险；开展生育关怀行动，通过宣传、咨询、指导等方式，提高育龄群众的生育健康意识，促进优生优育；对于计划生育群众或其子女遭受意外事故病残或死亡的，积极开展救助活动，从经济、精神、生育等方面给予援助。

优生优育指导中心、托幼所、暖心家园项目资金绩效目标：整合社会资源，加强与卫生、教育、妇幼保健医院等相关部门和单位的合作，全面加强优生优育指导工作。提高育龄群众和计生家庭的优生、优育、优教意识，持续推进优生优育指导中心建设项目；帮助解决婴幼儿照护、儿童早期教育服务等问题，为群众按政策生育创造更好条件，促进广大家庭和谐幸福、经济社会持续发展；建立规范完善的失独家庭档案，整合、链接多方社会资源，提供各类服务；逐步建立完善帮扶失独家庭的长效机制，提高计生特殊家庭满意度。

专项业务经费：加强计划生育服务工作，提高育龄群众和计生家庭的优生、优育意识；调研并指导县市区计生协开展计生系列工作。增大计生服务社会影响力，通过政策、知识、健康素养、安全等方面的宣传倡导活动，提高公众对新形势下计划生育政策的认知和支持度。

2.绩效指标

生育关怀项目资金绩效指标：全市慰问计生困难（特殊）人次30次，开展关怀活动5次;项目资金按时到位，确保项目顺利实施, 严格控制项目成本，确保资金合理使用; 提高计划生育家庭的满意度，确保他们对生育关怀项目满意度达90%以上。

优生优育指导中心、托幼所、暖心家园项目资金绩效指标：支持县市区“暖心家园”项目资金至少2家，主要用于开展计即节日、生日慰问活动，改善基础设施建设等。优生优育指导中心开展活动场次不少于10次。计生特殊家庭满意度不低于90%。

专项业务经费：召开全市性计生工作不少于1次，开展慰问计生（困难）家庭不少于5次，开展计生宣传活动不少于5次，去县市区计生协调研并指导计生工作不少于十次；严格控制总成本，确保项目经费在预算内，避免不必要的浪费。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

确保项目资金专款专用，考核绩效目标完成情况，绩效指标是否达标，根据项目的完成度，累积开展项目经验，以便以后更好的开展项目工作。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

被评价单位：怀化市计划生育协会。

绩效评价范围：市计生协2023年度生育关怀项目资金及优生优育指导中心、托幼所、暖心家园项目资金及专项业务经费。

时段：2023年1月1日至2023年12月31日。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则

市计生协此次绩效评价，坚持“科学公正、统筹兼顾、公开透明”的原则，按照规范的程序，对绩效进行客观、公正的反映，评价过程不受主观偏见的影响，确保评价结果的准确性和公正性。绩效自评由市计生协自主实施，即“谁使用、谁自评”，确保评价过程的全面性和系统性。绩效评价结果依法依规会在主管部门市卫健委官网上公开，自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

为准确评估项目资金使用效率和效果，从社会效益、可持续影响、满意度情况等方面，综合考量，设定相应的评分标准，根据项目的实际开展情况进行扣分，得出最终评分。

3．评价方法

本单位采用成本效益分析法来进行项目绩效评价，即通过比较项目的全部成本和效益来评估项目价值的方法。

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益

2023年度，全市计生协各项目点共开展慰问活动320余次，慰问资金12.03万元，增强了计生困难家庭的获得感、幸福感和安全感，通过走访慰问，计生困难（特殊）家庭真切地感受到党和政府的关怀和帮助，精神上的慰藉和鼓励也帮助这些家庭树立了信心，以更加乐观的态度面对生活。

（二）生态效益

无。

（三）可持续影响

全市新增了暖心家园项目点4家，改善了活动场所基础设施，给计生困难（特殊）家庭提供了一个良好的环境开展文娱活动；物质及资金的慰问帮扶，提高了计生困难（特殊）家庭的生活水平，促进社会公平和和谐。

（四）满意度情况

通过对每次活动结束后，对前来参加活动、获得慰问的计生家庭进行口头访问及事后电话调查咨询，群众满意度高达95%。

（五）评价结论

2023年市计生协生育关怀及优生优育指导中心、托幼所、暖心家园项目资金、专项业务经费使用专款专用，使用程序合理合规，实现了年初定的绩效目标。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

项目立项依据充分，符合国家和地方相关政策法规，立项程序规范，确保项目的合法性和有效性；绩效目标设置合理，项目设定的绩效考核指标明确，易于量化和衡量；预算编制科学规范，根据项目实施需求和规模，制定了科学合理的预算方案，确保资金使用的合理性和有效性。

(二)项目过程情况

1.资金管理

项目资金到位率100%，实际到位资金与预算资金相符；拨付及时，未出现资金滞留或延迟拨付的情况；项目管理制度完善，执行严格，确保各项制度得到有效落实。

2.项目实施

项目资金下拨到位后，经过前期摸底调研及会长办公会专题研究，确定了各项目点的分配资金，并下文规范项目资金的使用合理合规，并不断跟踪监控项目进度及使用情况，因项目资金是2023年11月份拨付到各项目点，因此很多各项目点是2024年6月份才完成项目进度，并上报项目资金绩效表及佐证资料。

(三)项目产出情况

1.产出数量

项目经费实际完成的产出数量达到预期目标。全市计生协利用生育关怀项目经费共开展生育关怀活动8次，慰问共计186人次，慰问资金达6.65万元；对县市区计生协4家“暖心家园”项目点进行资金帮扶12万元，改善了部分“暖心家园”项目点的基础设施，开展了丰富多彩的关爱计生困难（特殊）家庭帮扶慰问、文体活动；支持优生优育青春健康教育项目3万元，为青少年提供生殖健康服务，打造青春健康教育基地，广泛开展生殖健康教育培训。

计生系列宣传活动也组织得有声有色。5月30日，省计生协梁文明副会长亲临怀化参加5·29活动，给予怀化充分肯定。活动期间全市共开展宣传活动 2000余场次，参与群众30万人次，开展各类关怀、义诊活动1800多场次，发放宣传资料10余万份，服务群众5万余人次，使计生协5.29活动成为老百姓每年期盼的文化活动之一。

媒体宣传有量有质。市计生协微信公众号的运用，设立“学习二十大”“5.29”“健康家庭促进”专栏，定期推送习近平总书记重要讲话精神、健康科普、优生优育等知识，实时推送全市各级计生协重大活动报道。我们积极拍摄制作省计生协第八次会员代表大会视频宣传怀化篇《怀爱同行 温暖五溪》专题宣传片，在党建头条、新农村、健康中国观察、湖南电视节目中心等媒体平台发布，得到了省计生协及市有关领导的一致好评。全年全市在中国计生协微信公众号、省计生协官网等国家、省级媒体刊稿30余篇，上稿省计生协“学习二十大 会员心向党”主题随手拍24期，总阅读量20余万人次，协会影响力不断扩大。

2.产出质量

2023年，市计生协全年的工作开展得到了省计生协的认可，年底荣获全省计生协先进单位称号。

宣传计生政策与529协会日活动相结合，在计生协微信公众号更新文章、怀化日报专版刊发计生先进工作经验，有效提升了计生政策知晓率、促进新型婚育文化传播；举办的健康义诊和服务，现场咨询与答疑活动，面对面的沟通交流拉近了与计生家庭之间的距离；对计生困难（特殊）家庭的物资帮助，体现了党和政府对该人群的关心关怀；同时，计生协服务对象满意度高，系列帮扶活动得到了计生家庭的一致认可。

3.产出成本

项目资金共支出61.58万元。其中生育关怀项目资金支出15万元，优生优育指导中心、托幼所、暖心家园支出15万元，专项业务经费支出31.58万元。

4.产出时效

2012年12月底

(四)项目效益情况

市计生协项目工作主要产生的是社会效益。增强了计生困难（特殊）家庭的获得感、幸福感和安全感，通过开展的系列慰问活动及文娱活动，计生困难（特殊）家庭真切地感受到党和政府的关怀和帮助，精神上的慰藉和鼓励也帮助这些家庭树立了信心，以更加乐观的态度面对生活。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

（一）项目主要经验及做法

一是强化组织领导，定期召开专题工作会议，对项目资金统一部署安排。二是精心策划与周密组织，精准识别与关怀对象，多元化关怀服务，不仅有经济支持，也有心理关怀。三是强化监督与评估，定期对项目实施情况进行监督检查，确保项目按计划推进。

（二）存在的问题

一是经费保障不足：村级集体经济欠发达，，县级资金、政策支持有限，生育关怀及优生优育指导中心、托幼所、暖心家园这种民生项目极度依赖市级支持拨付资金，所以经费紧张，项目资金不足，难以形成规模效应。二是民众参与意识不强：部分群众对新形势下的计生工作有误解，参与积极性不高，给项目的推进带来一定的难度。三是政策宣传不够深入：部分群众对生育关怀项目的了解不够深入，对项目的意义和作用认识不清，导致项目的知晓率和参与度不高。

（三）有关建议

一是加大经费投入：争取加大对生育关怀项目及优生优育指导中心、托幼所、暖心家园项目的投入力度，确保项目有足够的经费支持，提高项目的实施效果。二是提高民众参与意识：加强宣传教育，提高群众对新形势下的计划生育工作的认识和理解，增强他们的参与意识和责任感。开展丰富多彩的活动，吸引群众积极参与，提高项目的知晓率和参与度。三是深入宣传政策：加大政策宣传力度，通过多种渠道和形式向群众宣传生育关怀项目的意义和作用，提高群众对项目的认知度和支持度。

附件：项目支出绩效自评表

附件2-1

项目支出绩效自评表

填表人：申媚娜         填报日期：2024.06.30         联系电话：0745-2712258

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