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怀化市卫生计生综合监督执法局2022年度部门预算公开说明

发布时间:2022-02-07 11:03 信息来源:市卫生健康委员会

怀化市卫生计生综合监督执法局

单位2022年度部门算公开说明

  录:

一、部门基本概况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

二、部门预算单位构成

部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费

(二)机关运行经费

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五) 国有资产占用情况

(六)一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.收支预算总表

2.收入预算总

3.支出预算总

4.财政拨款收支预算总表

5.本年一般公共预算支出预算

6.本年一般公共预算基本支出预算表

7.本年三公经费支出预算

8.本年政府性基金预算支出预算

9.本年项目支出预算表


一、部门基本概况

(一)部门职责

实施卫生计生专项整治和日常监督检查;对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查;对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,查处违法行为;打击非法行医和非法采供血;整顿和规范医疗服务秩序;对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查,查处违法行为;对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查,查处违法行为;对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督,依法打击“两非”行为,做好计划生育违法违纪案件的督查督办;行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报;受理对违法行为的投诉、举报;开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查;完成卫生计生行政部门、中医药管理部门交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。

(二)机构设置情况

怀化市卫生计生综合监督执法局作为怀化市卫生健康委员会的二级部门预算单位,内设科室为:公共场所卫生监督科、食品安全科、职业防治与放射卫生监督科、医疗机构执业监督科、传染病防治与学校监督科、稽查科、受理发证科、办公室、人事科9个职能科室

二、部门预算单位构成

纳入2022年怀化市部门预算编制范围的包括:怀化市卫生计生综合监督执法局(二级部门)。

部门收支总体情况

2022年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

(一)收入预算,2022年年初预算数622.29万元,其中,一般公共预算拨款622.29万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。压减公用经费和专项支出后,同口径对比,收入较年增加121.46万元,主要原因是:一是公共财政预算拨款—经费拨款较上年增加128.96万元;二是公共财政预算拨款—非税收入拨款较上年减少7.5万元。

(二)支出预算,2022年年初预算数622.29万元,其中,主要是社会保障和就业支出14.58万元,卫生健康支出607.72万元压减公用经费和专项支出后,同口径对比,支出较年增加121.46万元,主要原因:机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金上年未纳入预算,2022年较上年分别增加44.17万元、23.46万元、32.2万元;二是特定类项目经费较上年增加16万元

(三)公开表格,部门预算公开表格共9张,包括:部门收支总表3张,即《收支预算总表》《收入预算总表》《支出预算总表》;财政拨款收支表6张,即《财政拨款收支预算总表》《本年一般公共预算支出预算表》《本年一般公共预算基本支出预算表》《本年三公经费支出预算表》《本年政府性基金预算支出预算表》《本年项目支出预算表》(公开表格附后)。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2022年一般公共预算拨款收入622.29万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2022年年初预算数为529.29万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资154.48万元、津贴补贴98.2万元、办公费6万元、印刷费0万元、水电费4万元、办公设备购置费7.12万元

(二)项目支出2022年年初预算数为93万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:运转其他类项目支出15万元,主要用于非税执收成本弥补基本支出经费不足等方面;特定目标类项目支出78万元,其中双随机、一公开”监管6万元,主要用于“双随机”抽查及信息公开等方面;安全饮水监督执法12万元,主要用于对农村千吨万人以上供水单位进行监督检查等方面;创建经费24万元,主要用于创卫等方面;水污染防治及病原微生物实验室安全监督执法6万元,主要用于对病原微生物实验室监督、加强医疗机构医疗废物、医疗污水的安全管理等方面;新冠肺炎疫情防控12万元,主要用于年内对全市二级综合医疗机构进行防控措施各项督察、对全市公共场所、学校、托幼机构按比例进行抽查防控措施落实情况、根据疫情防控工作需要抽查相关单位防控措施落实情况、依法查处违法行为等方面;医疗卫生行业综合监督12万元,主要用于对全市医疗卫生机构依法执业监督等方面;职业健康监督执法6万元,主要用于对县、市、区职业健康监督执法工作指导和检查、对产生职业危害因素用人单位的监管等方面。

五、政府性基金支出情况

2022年无政府性基金预算支出。

    六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

2022怀化市卫生计生综合监督执法局部门安排“三公”经费预算数为14.4万元,其中,公务接待费2.5万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费11.9万元,因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平。

(二)机关运行经费

     2022怀化市卫生计生综合监督执法局部门机关运行经费90.88万元(公开表6公用经费安排的商品和服务支出),压减公用经费后安排72.7万元(公开表6公用经费安排的商品和服务支出的80%,同口径对比,比上年预算数减少28.55万元,下降28.2%,主要因为上年其他交通费用28.48万元纳入公用经费安排的商品和服务支出,本年未纳入。主要用于:其他商品和服务支出,58.08万元(压减后46.46万元)办公费支出,6万元(压减后4.8万元)电费支出,4万元(压减后3.2万元)物业管理费支出,6万元(压减后4.8万元)差旅费支出,3万元(压减后2.4万元)维修(护)支出,2万元(压减后1.6万元);公务接待费支出,2.5万元(压减后2万元);邮电费支出,4万元(压减后3.2万元);培训费支出,1万元(压减后0.8万元);公务用车运行维护费支出,1.3万元(压减后1.04万元);被装购置费支出,3万元(压减后2.4万元)等。

    (三)政府采购情况

2022年怀化市卫生计生综合监督执法局政府采购预算总额7.12万元,其中,政府采购货物预算7.12万元。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2022年我单位整体支出622.29万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目7个,涉及项目支出78万元,其中创建经费24万元,医疗卫生行业综合监督经费12万元,“双随机、一公开”监管经费6万元,新冠肺炎疫情防控经费12万元,安全饮水监督执法经费12万元,职业健康监督执法经费6万元,水污染防治及病原微生物实验室安全监督执法经费6万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

(五) 国有资产占用情况

1.截至20211231日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

2.2022年,本部门无新增车辆,无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

(六)一般性支出情况

1.2022年,本部门会议费预算1.46万元,具体为:医疗卫生行业工作布置会议(项目支出),内容为布置医疗卫生行业工作,预计参会人数50人,预算0.5万元;职业健康监督执法部署会议(项目支出),内容为部署职业健康监督执法工作,预计参会人数50人,预算0.96万元。

2.2022年,本部门培训费预算8.38万元,具体为:案卷评查培训(基本支出),内容为培训案卷评查标准等,预计人数35人,预算1万元;饮用水卫生知识培训,内容为对饮用水管理相对人进行饮用水卫生知识培训(项目支出),预计人数43人,预算0.15万元;饮用水卫生监督管理培训(项目支出),内容为对各县市区卫生监督员进行饮用水卫生监督管理培训,预计人数45人,预算0.85万元;依法执业相关法律法规培训(项目支出),内容为对全市二级及以上医院机构进行依法执业相关法律法规培训,预计人数100人,预算3万元;职业健康监督监督员培训(项目支出),内容为对县市区职业健康监督监督员进行业务培训,预计人数90人,预算2.88万元;公共场所负责人培训(项目支出),内容为结合管辖区域情况,组织公共场所负责人进行相关卫生知识培训,分三期,预计人数300人,预算0.1万元;公共场所从业人员培训(项目支出),内容为协助公共场所对其从业人员进行卫生知识培训,预计人数3000人,预算0.2万元;“双随机、一公开”培训,内容为培训双随机监督相关事项和要点,预计人数40人,预算0.2万元

3.2022年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

2022怀化卫生计生综合监督执法局预算公开表