发布时间：2021-06-22 10:41 信息来源：市卫生健康委员会
一、项目基本情况
（一）项目概况
1、项目单位基本情况
怀化市中心血站是财政差额补助的公益一类卫生事业单位，全面承担怀化市十三个县(市、区)无偿献血者的招募、血液的采集、检测、制备，临床用血供应以及医疗用血的业务指导；承担我市、县区域范围内血液储存的质量控制，为全市各医疗机构临床供血提供保障。我站分别设置献血服务科、体检采血科、成分制备供血科、检验科、质控科、办公室、财务科、总务科共八个职能科室。
2、项目的实施依据
⑴． 《中共湖南省委湖南省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》（湘发〔2013〕8号）中明确:完善财政支持方式，对公益一类，根据正常业务需要，财政给予经费保障。
⑵． 中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅印发的《分类推进事业单位改革配套文件的通知》（湘办〔2013〕53号）中《关于分类推进事业单位改革中有关财政政策的实施意见》明确：对公益一类事业单位，根据单位正常业务需要，财政给予相应的经费保障，对有非财政收入的事业单位，财政通过核定收支确定单位的经费保障程度。
⑶． 根据《湖南省实施<中华人民共和国献血法>办法》第二十条明确规定：血站工作所需的经费，无偿献血者及其配偶、父母、子女临床用血所报销的费用，由同级人民政府予以保障。
⑷． 根据《怀化市财政局关于批复下达2020年市直部门预算的通知》（怀财预〔2020〕8号）下达给市中心血站2020年度预算经费的文件。
3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围
1、血液检测费用：为保证血液安全，最大限度降低输血感染疾病风险，按照国家规范，我站对所采集的血液，要开展血红蛋白、血型、乙肝、丙肝、艾滋病、梅毒、转氨酶七个项目的检测，每个项目用酶免试剂检测两次，全部为阴性者还要进行一次核酸检测，全年需检测费用356万元。
2、献血者及其亲属用血费用报销：按照《湖南省实施中华人民共和国献血法办法》的规定，献血者献血后，献血者本人及亲属用血减免用血费用，即献血者及其亲属用血费用报销，市财政补助专项业务费70万元，用于献血者及其亲属用血费用报销。
3、无偿献血宣传招募
组织开展无偿献血宣传及招募等工作，提高千人口献血率和固定献血者比例，满足临床用血需求。
4、 血液质量管理（实验室室间质评）
做好血站实验室 质量控制，提高血液检测质量
5、 人类嗜T淋巴细胞病毒检测
完成国家下达的人类嗜 T 淋巴细胞 病毒检测任务。
6、 血液检测设备购置（设备质量保证金）
本年度专项支出为上年度血液检测设备质量保证金，设备经过一年的运转，我站组织项目负责人及使用科室等相关人员对项目进行了再次确认，确定设备运转良好无质量相关问题后，支付供货商设备余款。同时，为了保障专用设备的稳定运行，配置不间断电源一套，并投入使用。
（二）项目绩效目标
1、项目绩效总体目标和阶段性目标
总体目标：严格质量管理，积极履行血液采供职责，临床用血100%来自无偿献血，基本保障我市临床用血的供应。严格血液检测，确保质量安全，合格血液核酸检测覆盖率达100%，保证了我市临床供血的质量安全。认真贯彻落实《中华人民共和国献血法》、《湖南省实施<中华人民共和国献血法>办法》广泛宣传发动，调动社会参与。保障献血者献血后，无偿献血者本人及其亲属用血费用报销权益，促进献血者参加无偿献血的积极性。
阶段性目标： 全年无偿献血28947人次，采集血液45105.6u；临床供应总量为95719.85u，临床用血100%来自无偿献血，保障我市临床用血的供应。酶免检测标本28691人份，核酸检测标本28124人份，合格血液检测覆盖率达100%，保证我市临床供血的质量安全。全年无偿献血还血报账480人次，还血报账费用62.65万元。无偿献血宣传招募项目、血液质量管理项目指标值怀化市13个县市区全覆盖，人类嗜T淋巴细胞病毒检测检测2000人份。
2、预期主要的生态、社会和经济效益
保障血液质量安全，提高我市临床用血安全，进一步降低病人经输血传播疾病的风险，起到很好的社会效益。保障无偿献血者本人及其亲属的合法权益，促进献血者参加无偿献血的积极性，营造无偿献血良好社会氛围。提高无偿献血知晓率，增强公民献血意识，稳定千人口献血率和固定献血者比例，满足临床用血需求。
二、绩效评价工作情况
成立专项经费绩效评价工作小组，制定绩效评价工作方案，召开绩效评价现场会议，审核基础资料，资料整理评价，收集评价意见，总结评价结果，撰写评价报告。
三、绩效评价指标分析情况
（一）项目资金情况分析
1、项目资金到位情况分析
市财政于2020年1月21日下达资金预算批复（怀财预【2020】8号），项目资金额度及时到位，资金到位率100%。
2、项目资金使用情况分析
财政补助专项业务经费414.75万元，其中：
1、 血液检测经费283.62万元：
2020年我站通过政府采购招标，采购核酸检测试剂108盒，检测试剂及配套耗材支出费用共计346.51万元，专项业务经费283.62万元全部用于血液检测试剂的购置，资金使用率100%。
2、 献血者及其家属用血费用报销经费70万元：
全年无偿献血还血报账493人次，还血报账费用53.08万元，资金使用率75.83%，结转资金16.92万元至下年度使用。
3、 无偿献血宣传招募10万元：
2020年我站为无偿献血者、高校及单位订购赠阅无偿献血专刊《健康必读》杂志，在怀化市电视台新闻频道的《晚间新闻》栏目每天发布无偿献血公益广告,在怀化《边城晚报》宣传献血知识和报道献血活动及先进人物事迹，在人流集中、高速公路口大型户外电子广告显示屏循环播放无偿献血公益广告，制作实体宣传橱窗（栏、板）及灯箱宣传无偿献血知识和公益广告，印制宣传手册等方式，开展无偿献血宣传，提高了公民无偿献血知晓率和献血意识，营造无偿献血的良好社会氛围。2020年无偿献血36674人次，献血总量58123.75u，较上年分别增长22.33%和24.03%；千人口献血率从上年的6.18提高到了7.36；固定献血者从上年的11650人增加到了13320人；全市临床用血100%来自自愿无偿献血，满足全市临床用血需求。无偿献血宣传招募经费10万元全部用于无偿献血宣传。
4、 血液质量管理（实验室室间质评）1万元。
2020年我站参加国家卫健委临床检验中心、湖南省临床检验中心实验室室间质评。参加采供血机构的全血细胞计数、常规化学、血型、感染性标志物、核酸检测项目的室间质评成绩均为合格，通过率100%，确保血液检测质量。血液质量管理（实验室室间质评）经费1万元中用于参加国家卫健委临床检验中心实验室室间质评费用5700元、购买质控品费用4300元，全部用于血液质量管理（实验室室间质评）。
5、 人类嗜T淋巴细胞病毒检测1.6万元。
2020年及时采购检测试剂开展检测，共检测2008人次，未发现阳性，及时上报检测结果数据，完成2000人次的检测任务，确保血液安全。2020年采购检测试剂23盒，费用1.6万元。人类嗜T淋巴细胞病毒检测经费1.6万元全部用于检测试剂的采购。
6、 血液检测设备购置（设备质量保证金）
血液检测设备购置（设备质量保证金）专项资金48.53万元，为上年度购置血液检测设备尾款，2019年购买专用设备时，扣设备质量保证金10%。 2020年设备运行良好且无质量问题，支付设备质量保证金46.83万元，同时，为检测设备配置不间断电源一套计价1.7万元，专项支出48.53万元全部用于血液检测设备的支出，专项资金使用率为100%。
3、项目资金管理情况分析
为确保专项支出实施，我站在专项资金到位后，立即成立由业务、财务、总务和纪检监察相关人员组成的专项资金领导小组，制订项目管理制度及专项资金管理办法，在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，执行收支两条线管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，严防截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，各项支出按照预算批复开支，确保收支平衡。
（二）项目实施情况分析
1、项目组织情况分析
为确保项目顺利实施，经站办公会研究、站务会讨论，严格按照本单位采购管理制度及政府采购管理办法实施，由怀化市政府采购监督管理办公室监督管理和单位纪检监督，委托招标代理公司实施该项目的公开招标，检测试剂到货后由总务库房及使用科室等相关人员对检测试剂进行了验收。
2、项目管理情况分析
成立专门的项目管理小组，根据《血站实验室质量管理规范》和《血站技术操作规程》的规定和要求，严格按照检测操作规程开展血液检测。献血者及其亲属还血报销根据《湖南省实施<中华人民共和国献血法>办法》及《湖南省无偿献血者及亲属临床用血费销工作管理办法（试行）》进行报销，项目实施过程符合相关法律法规和要求。
（三）项目绩效情况分析
1、项目经济性分析
（1）项目成本（预算）控制情况
血液检测试剂购置，预算资金350万元，通过政府采购公开招标，实际采购金额为346.51万元，严格控制经费预算，没有超出预算。
（2）项目成本（预算）节约情况
本项目血液检测专用设备预算资金350万元，通过政府采购实际中标金额为346.51万元，比预算节约3.49万元，节约成本比率0.99%。
2、项目的效率性分析
（1）项目的实施进度
资金到位后，我站随即开展了政府采购，专项经费费全部用于血液检测试剂的购置，用于血液的检测，保证我市临床供血的质量安全。献血者及其家属用血费用报销经费按预期目标全面落实，如期完成项目的实施。
（2）项目完成质量
无偿献血宣传招募、血液筛查核酸检测、血液质量管理项目怀化市13个县市区全覆盖，核酸检测覆盖率达100%。提高了血液安全水平。稳定千人口献血率和固定献血者比例，促进献血者参加无偿献血的积极性，满足临床用血需求。
3、项目的效益性分析
（1）项目预期目标完成程度
按照预期目标的相关要求，血液检测项目完成率100%，保证了我市临床供血的质量安全。全年无偿献血还血报账493人次，还血报账费用53.08万元，完成率75.83%，保障了无偿献血者本人及其亲属的合法权益，促进了献血者参加无偿献血的积极性。人类嗜T淋巴细胞病毒检测完成检测2008人次，检测任务完成率100%。
（2）项目实施对经济和社会的影响
2020年无偿献血血液标本36690人份, 酶免检测后进行核酸检测36226人份，合格血液核酸检测100%全覆盖，出库血液合格率100%，确保血液安全。核酸检测出酶免未检出乙肝阳性标本60例，检出阳性率为0.17%，有效的避免输血相关传染病传播，提高了血液安全水平，确保临床用血安全。提高了无偿献血知晓率，增强了公民献血意识。
四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
我站建立健全了内部控制制度，有完善的专项经费管理制度，并能有效地执行，从而保证了专项资金的专款专用。从专项经费的使用及完成情况来看，专项经费都已执行完毕，项目取得了较好的社会效益，有效的避免输血相关传染病的传播，确保临床用血安全、及时，提高了血液检测质量，满足了医疗服务需求，保障了临床用血的供应，自我填报《财政专项资金绩效评价共性指标表》，得分97分。
五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）
