怀化市中心血站

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)、基本情况

1．在职人员情况

截止2020年底，共有职工93人，其中：在编人员40人，编外长期聘用人员43人，退休人员10人，职工总人数较上年减少2人。

2、机构情况

我站分别设置献血服务科、体检采血科、成分制备供血科、检验科、质管科、办公室、财务科、总务科8个职能科室。

3、主要职能及重点工作计划

       怀化市中心血站是财政补助（差额）公益一类公共卫生事业单位，主管部门市卫生健康委，全面承担怀化市十三个县(市、区)的无偿献血者的招募，血液的采集、检测、制备、临床用血供应，以及献血者用血费用报销等采供血业务和献血服务工作，同时承担我市、县区域范围内血液储存的质量控制，以及医疗用血的业务指导，为全市各医疗机构临床供血提供保障。

2020年重点工作计划：保障血液供血、保证血液质量、优质服务、依法采供，按照 《血站管理办法》、《血站质量管理规范》及《血站实验室管理规范》的要求，完善献血者队伍管理，开拓创新无偿献血宣传招募机制，科学合理调度血液供应，开源节流，做好我市血液采集供应和血液安全工作。

(二)、2020年本单位整体支出2260.23万元，主要用于人员的工资、日常公用支出和对个人和家庭支出、专用设备购置。日常公用支出包含血液采集、制备、检测等专项材料费用的支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)、基本支出

 1、基本支出2211.7万元。

其中：工资福利支出954.94万元（包括：基本工资166.38万元，津贴补贴9.61万元、奖金85.67万元、伙食补助费15.31万元、绩效工资118.03万元，社会保障缴费198.56万元，其他工资福利支出-编外聘用人员工资337.38万元，其他社会保障缴费23.98万元）。

商品服务支出1223.6万元（包括：办公费6.64万元，印刷费4.5万元，咨询费8.8万元，水费2.66万元，电费23.19万元，邮电费5.14万元，物业管理费18.31万元，差旅费63.24万元，维修维护费43.82万元，租赁费0.78万元，培训费0.61万元，公务接待费0.45万元，专用材料费881.8万元，劳务费2.18万元，工会经费33.6万元，福利费0.66，公务用车运行维护费27.01，其他交通费3.97，其他商品服务支出96.24万元）。

对个人及家庭补助支出18.92万元（包括：退休费5.23万元，退休人员生活补助13.5万元，其他对个人的家庭补助0.19万元）。

其他资本性支出14.27万元（包括：办公设备购建3.79万元，专用设备购置10.48万元）。

2、三公经费支出情况：2020年“三公经费”27.46万元，财政未安排预算指标，为非财政补助支出，比上年减少4.33万，减少比率13.62%，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费为0.45万元，比上年增加0.15万元，增加比率50%， 车辆运行费用27.01万元，比上年减少4.29万元，减少比率13.71%。

(二)、项目支出

2020年度我站专项支出414.75万元，其中:

1、 业务工作专项366.22万元，为专项业务经费重大传染病防控中央财政补助及本级财政补助血液检测经费和献血者及其亲属用血费用报销经费，专项支出全部用于艾滋病防控血液安全项目，和血液检测试剂的购置，以及献血者本人及其亲属用血费用的报销，专项资金使用率为100%。

2、 专项资金48.53万元，为上年度购置血液检测设备尾款，2019年购买专用设备时，扣设备质量保证金10%。 2020年设备运行良好且无质量问题，支付设备质量保证金46.83万元，同时，为检测设备配置不间断电源一套计价1.7万元，专项支出48.53万元全部用于血液检测设备的支出，专项资金使用率为100%。

三、部门专项组织实施情况

为确保专项支出实施，我站在专项资金到位后，立即成立由业务、财务、总务和纪检监察相关人员组成的专项资金领导小组，制订项目管理制度及专项资金管理办法，在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，执行收支两条线管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，严防截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，各项支出按照预算批复开支，确保收支平衡。

四、资产管理

我站资产的配置，遵守统筹兼顾原则，充分考虑财力可能，首先满足基本支出，再安排项目支出，不超支配置。固定资产设备及材料物资有专人管理，并制订《固定资产管理制度》、《库房材料管理制度》等管理措施，资产购置按照财政要求，编制《政府采购预算表》，严格按照政府采购的程序进行采购。固定资产处置遵照《怀化市行政事业单位国有资产管理实施暂行办法》的相关规定，经财政局产权科的批准后，按程序处置。

五、部门整体支出绩效情况

认真贯彻落实《中华人民共和国献血法》、《湖南省实施<中华人民共和国献血法>办法》、《血站管理办法》、《血站质量管理规范》和《血站实验室质量管理规范》，广泛宣传发动，调动社会参与，严格质量管理，积极履行血液采供职责，临床用血100%来自无偿献血。

2020年度，全市无偿献血36674人次（其中：全血 35874人次，机采血小板 800人次,较去年同比增加5920人次，增长比率19.25%），采集血液 58123.75u（其中：全血56810.25u，机采血小板1313.5u，较去年同比增加10082.95u，增长比率20.99%）。临床供应总量为为111792.6u（其中：红细胞类54981.25u，血小板类2711.5u，血浆类40669.35u,冷沉淀13429u，全血1.5u），较去年同比增加8030.75u，增长比率7.74%。临床成分供血率100%，基本保障了我市临床用血的供应, 且无质量安全事故发生。

严格血液检测，确保质量安全，2020年无偿献血血液标本36690人份, 酶免检测后进行核酸检测36226人份，合格血液核酸检测覆盖率达100%，保证了我市临床供血的质量安全；按照国家、省卫计委要求，参加国家、省临床检验中心的室间质量评价，合格血液质量检定合格率均为100%；保障了血液质量安全。

在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，临床供血按照《湖南省公民临床用血供应价格及有关收费标准》收取，并缴入财政非税专户，执行收支两条线管理，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，各项支出按照预算批复开支，确保收支平衡。

 六、存在的主要问题

单位各部门绩效评价意识有待提升，绩效管理工作重视不够 ， 缺乏主动性。同时由于绩效管理和评价的专业性、复杂性等特性，现有工作人员的业务水平还不能完全满足绩效管理工作要求 ， 业务素质还需提高。绩效管理的基础数据、基础信息的搜集、整理、分析工作需要进一步加强。

七、改进措施和有关建议

     加强单位主要负责人及业务科室人员的学习和培训，提升绩效能力，增加绩效意识，强化绩效评价理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围，充份认识部门整体绩效评价及项目绩效评价工作的重要性。加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，进一步建立健全各项管理制度，使绩效评价得到有效的推动和实施，加强内部控制与监督，使财政性资

金发挥最佳效率。

                                      怀化市中心血站

                                      2021年6月22日