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怀化市文化市场综合行政执法支队2022年度部门预算公开说明

发布时间:2022-02-07 09:39 信息来源:怀化市文化旅游广电体育局

一、部门基本概况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般性公共预算财政拟款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费

(二)机关运行经费

(三)政策采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)国有资产占用情况

(六)一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.本年一般公共预算支出预算表

6.本年一般公共预算基本支出预算表

7.本年“三公”经费支出预算表

8.本年政府性基金预算支出预算表

9.本年项目支出预算表


一、部门基本概况

(一)部门职责

1.贯彻执行党和国家、省、市有关文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游等领域的法律法规和方针政策;起草相关领域行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划,并组织实施。

2.以市文化旅游广电体育局的名义统一执法,集中行使文化、文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游等领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。依法查处相关违法违规案件和行为,具体为:

依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法违规行为,演出、艺术品经营及进出口等活动中的违法违规行为,文化艺术经营、展览展播活动中的违法违规行为,艺术培训、考级活动中的违法违规行为。

依法查处文物和非物质文化遗产等方面的违法违规行为,图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发发行中的违法经营活动;依法查处非法出版单位和个人的违法出版活动,著作权侵权行为。

依法查处除制作、播出、传输等机构 外的企业、个人和社会组织从事广播电视活动中的违法违规行为,电影放映单位的违法违规行为,安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目中的违法违规行为,放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法行动。

依法查处网络电影、网络视听、网络出版、网络表演等网络文化的违法经营活动;配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法违规行为。

依法查处体育行为的经营活动、体育赛事、体育设施、体育彩票销售、高危险性体育项目运营、体育类企业的违法违规行为。

依法查处旅游市场的违法违规行为。

3.负责组织查处辖区内跨区域案件和大案要案。

4.负责指导、监督、考核县市区文化市场综合行政执法工作;承担制定执法标准规范,执法队伍规范化建设和全市文化市场综合行政执法人员的业务培训;指导县市区文化市场综合执法重大案件的查处。

5.承担“扫黄打非”有关工作任务。

6.完成市文化旅游广电体育局交办的其他工作。

(二)机构设置情况

怀化市文化市场综合行政执法支队作为一级部门预算单位,内设科室为:办公室、政策法规监控举报投诉室、娱乐演艺执法大队、网吧执法大队新闻出版和版权网络执法大队、广电体育执法大队、旅游执法大队、文物执法大队

一、部门预算单位构成

纳入2022年怀化市文化市场综合行政执法支队部门预算编制范围的包括怀化市文化市场综合行政执法支队本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括本单位预算内的收情况。

(一))收入预算,2022初预算数554.87万元,其中,一般公共预算拨款554.87万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。压减公用经费和专项支出后,同口径对比,收入较增加155.70万元,主要原因是新增加了3名工作人员,导致人员经费增加

(二)支出预算,2022年年初预算数554.87万元,其中,主要是人员经费支出422.45万元,公用经费支出97.50万元,项目支出34.92万元。压减公用经费和专项支出后,同口径对比,支出较上年增加155.70万元,主要原因是新增加3名工作人员,导致人员经费增加

(三)公开表格,部门预算公开表格共9张,包括:部门收支总表3张,即《收支预算总表》、《收入预算总表》、《支出预算总表》财政拨款收支表6张,即《财政拨款收支预算总表》、《本年一般公共预算支出预算表》、《本年一般公共预算基本支出预算表》、《本年“三公”经费支出预算表》、《本年政府性基金预算支出预算表》本年项目支出预算表》(公开表格附后)

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入为554.87万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为519.95万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于工资福利支出368.97万元,商品和服务支出122.60万元,对个人和家庭的补助25.89万元,资本性支出(基本建设)2.5万元。

(二)项目支出:2022年年初预算数为34.92万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:非税执收成本7.5万元、网络实时监控平台专项经费15.42万元、打击政治性非法出版物专项费3万元、“扫黄打非”专项治理经费6万元、网吧专项治理经费3万元。

五、政府性基金支出情况

2022年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

2022年怀化市文化市场综合行政执法支队安排“三公”经费预算数为11.5万元,其中,公务接待费3.5万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费8万元,因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较上年预算数减少0.2万元,下降1.71%,主要是因为贯彻落实中央八项规定及反对浪费、厉行节约精神,严格按照公务接待标准报销接待费用,严格执行公务用车管理,合理使用公务用车

(二)机关运行经费

2022怀化市文化市场综合行政执法支队机关运行经费88.75万元(公开表6公用经费安排的商品和服务支出),压减公用经费后安排71万元(公开表6公用经费安排的商品和服务支出的80%),同口径对比(注:2021年302科目中包含有公车补贴,2022年未包含,剃除计算)上年预算数减少5.09万元,下降6.69%,主要因为厉行节约,压缩经费开支。主要用于其他商品和服务支出42.13万元、工会费支出43.65万元、公务用车运行维护费支出7.5万元、福利费支出8.06万元、劳务费支出1.88万元、公务接待费支出4.38万元、会议费支出1.88万元、培训费支出2.5万元、维修费支出1.25万元,差旅费支出5万元、邮电费支出0.63万元、印刷费支出1.25万元、办公费支出2.5万元。

(三)府采购情况

     2022年怀化市文化市场综合行政执法支队政府采购预算总额17.92万元,其中,政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算15.42万元。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2022年我单位整体支出554.87万元,全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目5个,涉及项目支出34.92万元。其中:非税执收成本7.5万元、网络实时监控平台专项支出15.42万元、打击政治性非法出版物专项支出3万元、“扫黄打非”专项治理支出6万元、网吧专项治理支出3万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

(五)国有资产占用情况

    1.截至2021年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中一般执法执勤用车2辆单位价值50万元以上的用设备,无

单价100万元以上专用设备。

2. 2022年,本部门无新增车辆无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

(六)一般性支出情况

1.2022年,本部门会议费预算1.88万元,具体为:市文化市场综合执法工作会议,内容为全市文化执法工作,预计参会人数90人,预算1.88万元。

2.2022年,本部门培训费预算2.5万元,具体为:全市文化市场综合行政执法技能大练兵大比武,内容为全市文化市场综合行政执法人员法律法规、执法技能培训,预计人数100人,预算2.5万元。

3. 2022年,怀化市文化市场综合行政执法支队无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

见附件:2022年度部门预算公开表(9张)

2022年度怀化市文化市场综合行政执法支队部门预算公开表

                    怀化市文化市场综合行政执法支队

                 2022年2月22日