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怀化市文体广电新闻出版局2018年度部门决算公开

市文化旅游广电体育局 发布时间: 2019-08-22 09:46 【字体:

第一部分  怀化市文体广电新闻出版局概况

一、部门职责

贯彻党和国家有关文体、广播影视、新闻出版、版权工作方针政策、法律法规,拟定上述行业与产业发展规划、推进机制创新;推进公共文化体育服务,指导行业设施建设;指导管理全市文艺创作生产、体育事业与社文艺术教育及理论研究;监管指导全市文化市场与执法、物质与非物质文化遗产保护、新闻出版、版权、扫黄打非、电影发行放映、媒体记者站审批与记者发证初审;统筹规划群众体育、全民健身、竞技体育、青少年体育事业发展,指导相关设施建设并负责监管其运营;组织、参加、承办全国全省的体育赛事,开展体育交流、开展体育科研。

二、机构设置(部门决算单位构成)

纳入本部门2018年度决算编制范围的二级部门预算单位包括:市全民健身服务中心,市体育学校,市图书馆,市艺术馆,市文物处,非物质文化遗产保护中心。

怀化市文体广电新闻出版局作为一级部门预算单位,内设科室为:办公室(产业开发科),文化艺术科(文化市场管理科),行政审批服务科,政策法规科,新闻出版和版权科,广播电影电视科,群众体育科,竞赛训练科,人事科。

 

第二部分  怀化市文体广电新闻出版局

2018年度部门决算表

共8张决算表,包括:收支总表3 张,即:《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》;财政拨款收支表5 张,即:《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

以上表格详见附件。

 

第三部分  怀化市文体广电新闻出版局

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、收支总计与上年决算数比较

本部门2018年度收入9780.29万元(含上年结余722.7万元),与上年相比,减少791.1万元,下降8%,主要原因,一是中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金支出减少;二是人员经费减少,压缩公用经费支出。

 

2018年度全年支出8929.97万元,与上年相比,减少2774.58万元,下降23.7%,主要原因: 中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金支出减少。

2、财政拨款支出与年初预算比较

本部门2018年度财政拨款支出9667.2万元,年初预算数9445.15万元,预决算差异率2.35%,形成差异的主要原因:一是财政公共预算对公共文体事业投入有追加;二是市本级体育彩票公益金因时间差异,未能进入年初部门预算;三是中央体彩公益对我市贫困地区行政村文体事业、文体设施、文化设备的投入拨款未进入年初预算;四是我市承办国家级省级体育比赛和文体活动的上级拨款未进入年初预算。

二、收入决算情况说明

本年收入各项构成及占比如下图:

收入结构

本年收入

财政拨款收入

事业收入

经营收入

其他

金额

占比%

金额

占比%

金额

占比%

金额

占比%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9,780.29

8,954.20

-6.51

19.03

0.00

0.00

0.00

22.00

-89.47

 

三、支出决算情况说明

本年支出各项构成及占比如下图:

本年支出

按支出性质

基本支出

占比%

项目支出

占比%

10

11

12

13

14

8,929.97

3,672.52

-23.35

5,257.46

-23.95

 

 

 

 

 

按支出经济分类

工资福利支出

占比%

商品和服务支出

占比%

对个人和家庭的补助

占比%

基本建设支出及其他资本性支出

占比%

其他

占比%

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1,721.11

1.74

6,052.11

-26.12

588.35

-34.07

533.12

-4.80

35.28

-90.44

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入8954.2万元(未含上年结转713万元),与上年相比,减少70952.3万元,下降88.8%; 2018年度财政拨款支出9667.2万元,与上年相比,减少88192.65万元,下降90.1%。主要原因: 一是中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金支出减少;二是体彩公益金下拨时间较晚,导致公益金结转下年;三是人员经费减少,压缩公用经费支出。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4592.25万元,与上年相比,降低72130.48万元,主要原因,一是中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金支出减少;二是体彩公益金下拨时间较晚,导致公益金结转下年;三是人员经费减少,压缩公用经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出预决算对比与原因分析。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4592.25万元,年初预算9445.15万元,预决算差异率-51.38%。其中基本支出3358.26万元,年初预算6964.15万元,预决算差异率-51.78%,原因是,下级单位年初预算的省级体育项目资金没有争取到位;项目支出1233.99万元,年初预算2481万元,预决算差异率-50.26%,原因是2018年我市收到预算追加的中央补助地方贫困村文化设备配送资金减少等。

(三)一般公共预算财政拨款支出结构情况。本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3358.26万元,占比73.13%;项目支出1233.99万元,占比26.87%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3358.26万元,其中:人员经费1895.99万元,占比56.46%;公用经费1462.27万元,占比43.54%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2018年度“三公”经费支出27.75万元,年初预算126.44万元,预决算差异率-78.05%,其中:因公出国(境)费0万元,年初预算0万元,预决算差异率0%;公务用车购置及运行维护费20.7万元,年初预算26万元,预决算差异率-20.38%;公务接待费7.05万元,年初预算100.44万元,预决算差异率-92.98%,形成预决算差异的主要原因是加大厉行节约力度,压缩了公务开支。

本部门2018年度“三公”经费支出27.75万元,与上年相比,减少14.61万元,降低34.5%,主要原因是加大厉行节约力度,压缩了公务开支。其中:因公出国(境)费0万元,与上年相比,增加(减少)0万元,增长(降低)0%;公务用车购置及运行维护费20.7万元,与上年相比,减少4.24万元,降低17.02%;公务接待费7.05万元,与上年相比,减少10.37万元,降低60.58%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2018年度因公出国(境)组(参)团0个;公务用车购置0辆,年末公务用车保有量6辆;国内公务接待167批次,共接待787人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2018年度政府性基金预算收入4225.2万元(未含上年结余62.31万元)。

2018年度政府性基金预算支出4253.47万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门已按照市财政局要求,对2018年度预算资金进行绩效管理,按照开展了2018年度预算绩效评价工作,上报了绩效评价报告。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2018 年度机关运行经费支出459.82万元,与上年相比,减少1546.6万元,下降77.08%。主要原因是:上年统计口径有误差,本年度按照正确口径进行统计。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门2018 年度政府采购支出总额1184.68万元,其中:政府采购货物支出663.29万元、政府采购工程支出35.35万元、政府采购服务支出486.04万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018 年12 月31 日,本部门共有车辆7辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明。

1、本部门整体支出管理及使用情况

基本支出主要用于:工资福利支出443.2,6万元,商品和服务支出199.73万元,对个人和家庭的补助93.81万元,均按财政部门要求进行使用和管理。其中,“三公”经费的使用和管理严格规范,接待费支出完全按照省市关于公务接待的有关文件执行,公车出行需有派车单。2018年局本级公务用车运行维护费年初预算8万,全年实际支出6.01万元;出国经费0;公务接待费年初预算56万,全年实际支出仅4.96万,“三公经费”较2017年大幅减少。

专项业务费安排落实与投入情况分析:局本级全年专项业务费预算为2297万元,实际到位2297万元,其中:扫黄打非经费10万元、送戏下乡经费30万元、非遗保护经费40万元,农家书屋运行管理10万元,群众体育活动经费61万元,群众文化活动经费50万元,“非遗”传承人经费51万元,体彩宣传费2000万元,老艺人困难补助32万元,全部是财政资金,均按财政部门要求进行使用和管理。

专项业务资金管理情况方面,严格按照财务会计法律法规、财经纪律、上级有关文件精神进行管理、使用,不搞违规操作,确保了资金效益。

(2)资产管理情况

对本部门资产的配置、管理、处置等,明确了相关制度、管理措施、配置处置的程序等,完全符合财政部门要求。

(3)部门整体支出绩效情况

本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费;二是各项工作均能够按时完成,且质量较高;三是部门整体支出使用效果达到了预期。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 怀化市文体广电新闻出版局.XLS

 

怀化市文体广电新闻出版局

2019年8月22日

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来源:市文化旅游广电体育局

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