怀化市军队离休退休干部服务管理中心2021年度部门预算公开说明

发布时间:2021-02-18 16:05 信息来源:怀化市退役军人事务局

目  录:

一、部门基本概况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费

(二)机关运行经费

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五) 国有资产占用情况

(六)一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表


一、部门基本概况

(一)部门职责

1.严格执行国家安置政策,积极做好军休干部的接收安置工作;

2.积极开展各项政治活动,落实军休干部政治待遇;

3.切实做好军休干部离退休费发放;

4.积极做好军休干部医疗保障工作;

5.深入开展各种形式的活动,丰富军休干部晚年生活,弘扬军休文化;

6.完成主管部门交办的其他工作。

(二)机构设置情况

怀化市军队离休退休干部服务管理中心作为怀化军人退役事务局的二级部门预算单位,内设股室为:办公室、财务股、安置管理股、综合服务股和文体管理股5个股室。

二、部门预算单位构成

    纳入2021年怀化市军队离休退休干部服务管理中心预算编制范围的包括:怀化市军队离休退休干部服务管理中心(二级部门)。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

(一)收入预算,2021年年初预算数2,004.44万元,其中,一般公共预算拨款1,197.44万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,上年结转807万元。收入较去年增加517.05万元,主要原因是上年结转退役安置补助专项经费纳入年初预算,用于装修军休人员服务保障用房及设备购置。

(二)支出预算,2021年年初预算数2,004.44万元,其中,主要是工资福利支出72.44万元,商品和服务支出12万元,对个人和家庭的补助1120万元,资本性支出800万元。支出较去年增加517.05万元,主要原因是上年结转专项经费纳入年初预算,用于装修军休人员服务保障用房及设备购置加。

(三)公开表格,部门预算公开表格共9张,包括:部门收支总表3张,即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》;财政拨款收支表6张,即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》(公开表格附后)。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2021年一般公共预算拨款收入为1,197.44万元,上年结转专项经费807万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为1,166.52万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资26.73万元、津贴补贴0.11万元、绩效工资20.68万元、奖金2万元、机关事业单位养老保险缴费5万元、办公费0.5万元、差旅费2万元、公务接待费1万元、工会经费0.95万元、福利费4.34万元、公务用车运行维护费1.4万元、其他商品和服务支出1.81万元和其他对个人和家庭的补助1100万元;

(二)项目支出:2021年年初预算数为837.92万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:军队离休退休干部服务管理中心保障用房装修及设备购置项目支出800万元,主要用于装修军休人员的服务保障用房及设备购置,做好军休人员服务保障管理工作等方面;老干医疗费支出20万元,主要用于支付军休干部的医疗费;无军籍职工补助支出17.92万元,主要用于发放无军籍职工的工资。

五、政府性基金支出情况

2021年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

     2021年怀化市军队离休退休干部服务管理中心一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为13.73万元,其中,公务接待费4.28万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费9.45万元,因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少1.53万元,下降10.03%,主要因为严格贯彻落实中央八项规定及相关文件精神,厉行节约,压减三公经费开支。

(二)机关运行经费

2021年怀化市军队离休退休干部服务管理中心机关运行经费一般公共预算拨款12万元,比2020年预算数减少76.99万元,下降86.52%,主要因为严格贯彻落实中央八项规定及相关文件精神,厉行节约,压减了公用经费,主要用于:办公费支出,0.5万元;差旅费支出,2万元;公务接待费支出,1万元;工会经费支出,0.95万元;福利费支出,4.34万元;公务用车运行维护费支出,1.4万元;其他商品和服务支出,1.81万元。

    (三)政府采购情况

     2021年怀化市军队离休退休干部服务管理中心政府采购预算总额800万元,其中,政府采购货物预算320万元、政府采购工程预算30万元、政府采购服务预算450万元。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2021年我单位整体支出2,004.44万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目3个,涉及项目支出837.92万元,其中军队离休退休干部服务管理中心保障用房装修及设备购置项目800万元、老干医疗费20万元和无军籍职工补助支出17.92万元全部实行项目支出绩效目标管理。

(五) 国有资产占用情况

1.截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

2. 截至2021年,本部门无新增车辆,无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

(六)一般性支出情况

1. 2021年本部门无会议费预算。

2. 2021年本部门无培训费预算。

3. 2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

相关附件