目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市军用饮食供应站是怀化市人民政府拥军支前、支援国防和军队建设的重要组织机构和战备设施，为国家一级军供站。主要职责如下：

1.执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定，坚持为部队服务、为国防建设服务。

2.为过往部队、入伍新兵和退伍老兵、支前民兵民工运输途中提供饮食饮水和住宿保障。

3.完成上级赋予的其他职责。

（二）机构设置情况

怀化市军用饮食供应站作为怀化市退役军人事务局的二级部门预算单位，内设股室为办公室、财务股、军供股和后勤股。

二、部门预算单位构成

纳入2021年怀化市军用饮食供应站部门预算编制范围的包括怀化市军用饮食供应站本级一个。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2021年年初预算数206.52万元，其中，一般公共预算拨款206.52万元。收入较去年增加22.05万元，主要原因是人员增加的工资福利收入及增加部队伙食补助。

（二）支出预算，2021年年初预算数206.52万元，其中，主要是社会保障和就业支出206.52万元。支出较去年增加22.05万元，主要原因是增加人员的工资福利支出及部队伙食补助支出。

（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入为206.52万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为126.52万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资56.09万元、津贴补贴0.14万元、绩效工资42.64万元、工会经费1.98万元、福利费2.8万元、其他商品和服务支出22.87万元等。

（二）项目支出：2021年年初预算数为80万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。军供伙食补助支出50万元，主要用于为过往部队、入伍新兵和退伍老兵、支前民兵民工运输途中提供饮食饮水和住宿保障等方面；差额人员工资福利定额补助支出30万元，主要用于由于原军供大酒店拆除等历史遗留问题差额人员工资、福利等方面。

五、政府性基金支出情况

2021年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2021年军用饮食供应站一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为17.36万元，其中，公务接待费12.32万元，公务用车运行费5.04万元，无公务用车购置费和因公出国（境）费。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少1.9万元，下降10%，主要因为从严控制“三公”经费支出，厉行节约。

（二）机关运行经费

2021年军用饮食供应站机关运行经费一般公共预算拨款25.99万元，比2020年预算数增加2.88万元，提高12%，主要因为遗属生活补贴标准提高及增加工会经费，主要用于工会经费1.98万元、福利费2.8万元、其他商品和服务支出21.21万元。    

（三）政府采购情况

2021年怀化市军用饮食供应政府采购预算总额160万元，其中政府采购货物预算80万元、政府采购工程预算80万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出80万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出80万元，其中部队伙食补助50万元，差额人员定额补助30万元全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。本部门无单位价值50 万元以上的通用设备和专用设备。

2.截至2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2021年本部门无会议费预算。

2.2021年本部门无培训费预算。

3.2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表