怀化市统计局

目 录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表（在平台集中公开）

11、部门整体支出绩效目标表（在平台集中公开）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家统计工作方针、政策和统计法律、法规，完成国家和省规定的统计调查任务，承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；检查监督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

2、组织实施全市及各县（市、区）国民经济核算制度和全市投入产出调查，核算全市及各县（市、区）国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全市各县（市、区）国民经济核算工作。

3、会同有关部门拟订重大市情市力普查计划与方案，组织实施全市人口、经济、农业等重大市情市力普查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

4、组织实施各行各业的统计调查，整理统计数据，包括：农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业、地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等。

5、组织实施社会和经济发展密切相关的综合统计调查和提供统计数据，包括能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、资源、房屋、对外贸易、对外经济等。

6、组织各县（市、区）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

7、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计调查、统计分析、统计预测和统计监督。当前统计部门开展的统计监督、考核工作主要有以下几个方面：一是对妇女儿童“两纲”执行情况进行监测；二是对贫困地区脱贫情况进行监测；三是对省政府为民办实事统计考核；四是新型工业化统计考核工作；五是节能降耗统计考核工作；六是政府绩效考核评估认定工作。

8、依法审批或者备案地方统计调查项目和市直各部门统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

9、协助地方管理和考核县（市、区）统计局正副局长，指导全市统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作，指导全市统计科研、统计教育、统计宣传工作。

10、建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各县（市、区）、市直各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全市统计信息化系统建设。

11、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

怀化市统计局作为一级部门预算单位，内设办公室、行政审批服务科（法制科、怀化市统计稽查办公室）、国民经济核算与综合统计科、工业与能源统计科、农业与固定资产投资统计科、贸易与服务业统计科；下属公益一类事业单位三个：局调查中心、局普查与民调中心、局数据中心。

二、部门预算单位构成

因为我局所属二级单位财务没有独立核算，因此纳入2023年怀化市统计局部门预算编制范围的预算单位包括：局本级和局调查中心、局普查与民调中心、局数据中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算数为889.74万元，其中，一般公共预算拨款889.74万元。收入较去年增加122.38 万元，增长15.95%。主要原因是2023年工资性支出增加，工资基数调标。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算数为889.74万元，其中，一般公共服务支出为741.88万元，社会保障和就业支出为66.01万元，卫生健康支出为27.81万元，住房保障支出为54.05万元，支出较去年增加122.38万元，增长15.95%。主要原因是2023年工资性支出增加，工资基数调标。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出为889.74万元，其中，一般公共服务支出为741.88万元，占83.38%，社会保障和就业支出为66.01万元，占7.42%，卫生健康支出为27.81万元，占3.13%，住房保障支出为54.05万元，占6.07%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数为747.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资589.60万元、商品和服务支出107.94万元（其中公用经费压减20%，实际预算批复95.34万元）、对个人和家庭补助50.20万元（包括退休人员年终一次生活补贴）。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数为142万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：常年普查经费80万元，主要用于做好名录库基本单位日常维护、“一套表”单位及基本单位年报、“四上”单位审核、“四上”新增单位的现场核实等工作；民意调查经费37.50万元，主要用于开展综治调查、“公众生态环境满意度”和“基本公共服务满意度”两项调查及省里布置的面访调查等工作；《怀化统计年鉴》编辑经费24.50万元，主要用于临聘人员工资及年鉴出版及印刷等工作。

五、政府性基金预算支出情况

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为3.50万元。其中，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费用0万元。2023年“三公”经费预算数与2022年预算数相比减少3.93万元，下降52.89%，主要因为按照“三公”经费“只减不增”原则，从严从紧安排“三公”经费预算。

（二）机关运行经费

2023年市统计局机关运行经费一般公共预算拨款63万元，压减公用经费后安排50.40万元。与去年相比减少12.60万元，下降16.67%，主要是因为压减公用经费20%。主要用于：其他商品和服务支出63万元。

（三）政府采购情况

2023年市统计局机关政府采购预算总额0万元。其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出889.74万元，全部实行整体支出绩效目标管理，基本支出747.74万元，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出142万元，其中：民意调查经费37.50万元、主要用于收集民情、集中民智、反映民情。《怀化统计年鉴》编辑经费24.50万元，主要用于将统计资料汇编成册，为党委政府科学决策提供有效依据。年鉴书号、印刷费以及其他相关费用。常年普查经费80万元，主要是全面调查我市第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展及第七次全国人口普查后续工作。第五次经济普查7.50万元，主要是经济普查是一项全市性的重点工作任务，覆盖面广、工作涉及部门、单位众多，非统计部门一家之力可以完成，尤其是今年经济普查调查内容增多、技术要求高、工作难度加大，更是需要全市统筹、部门协作、各司其职才能完成，用于办公费、劳务费、差旅费、会议费、培训费、试点等费用。

（五）国有资产占用情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）一般性支出情况

1.2023年本部门无会议费预算。

2.2023年本部门无培训费预算。

3.2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2023年部门预算表

（详情见公开附表）

2023年预算公开表（11张怀化市统计局）