怀化市商务局

2025年度怀化市商务局整体支出

  一、部门概况

（一）基本情况

怀化市商务局是市政府工作机关，为正处级，全额拨款一级预算单位，单位法定代表人张五卫，社会统一信用代码：11431200740638464B，办公地址：湖南省怀化市鹤城区顺天北路25号。全局共有在编人员61人，其中行政编制29人，工勤编制3人，下属事业单位2个，全额事业编制29人，劳务派遣2人。单位内设科室14个，包括：办公室、财务审计科、政策研究科、市场运行和消费促进科、市场体系建设科、服务贸易和商贸服务业科、流通业发展科、口岸科、口岸国际物流发展科、电子商务科、对外贸易科、投资管理和对外经济合作科、人事科（离退休人员管理服务科）、机关党委。主要职能为：负责内贸消费、对外贸易、对外援助、对外投资和对外经济合作工作，指导和管理全市招商引资、投资促进和承接产业转移工作，承担会展业促进与管理有关工作，协调管理全市口岸工作，负责商贸行业安全生产监督管理工作。        

（二）整体收支情况。

2025年财政预算收入为46765.14万元，其中：市财政拨款46755.2万元，其他收入9.84万元、其他资金0.1万元。2025年财政预算我局整体支出38847.66万元，其中，工资福利支出1116.19万元，商品服务支出848.01万元，对个人和家庭的补助支出36527.16万元，对企业补助支出346.94万元,资本性支出9.36万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2025年度基本支出1367.19万元，其中工资福利支出1116.19万元，商品服务支出132.96万元，对个人和家庭的补助支出118.04万元。

2025年“三公”经费预算金额为100万元，其中公务接待费80万元，公车运行维护费20万元，无因公出国出境费用预算。2025年度“三公”经费，实际支出公务接待费43.29万元，公车运行费12.49万元，因公出国（境）费0万元，合计55.78万元。公务接待费比2024年的79.84万元减少36.55万元，减少45.78%，主要财政资金紧张，严格按照要求开展接待，商务活动减少；公务用车维护费12.49万元，比2024年的19.98万元减少7.49万元，减少37.49%，主要是财政资金紧张，厉行节约，减少开支。公车管理实行定点维修、定点保险、加油卡制度等，规范公务用车运行；公务接待实施“接洽函--公务接待审批单--公务接待清单--菜单”流程管理，充分发挥“互联网+监督”平台的作用，严控“接待次数、接待金额、陪同人数”标准。实行“部门预算”、“三公经费”预算、“政府采购”预算公开制度，有效控制支出。

（二）项目支出

1.项目资金安排落实、总投入等情况。2025年度项目支出37169.18万元，其中资本性支出9.36万元，商品和服务支出635.1万元，对企业补助346.94万元，对个人及家庭补助36177.78万元。

2.项目资金实际使用情况。 2025年度我局在省、市政府的支持下，投入各专项资金共计37169.181437万元，主要项目资金情况见下表：

3.项目资金管理情况。

为加强专项项目管理，提高专项资金的使用效率，我局根据怀化市市本级专项资金管理办法就重点专项项目制定了《财务管理制度》、《专项业务资金管理办法》。专项资金的使用、管理严格按制度执行，大额资金支出实行“三重一大”集体决策机制，项目招标、评审、结算按市政府采购办、评审办、市国库集中支付核算局、市财政局外经科的要求进行，确保资金使用公开、公正、科学、高效，专款专用、不被挤占、挪用、借用或随意调整，实行报账制管理等原则执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况。第二届湖南（怀化）RCEP经贸博览会项目，活动主体项目通过政府采购招投标程序，确定由湖南红星国际展览展示有限公司具体执行，合同金额为679.6万元。我局向市人民政府请示由市财政安排650万元，活动举办后向省商务厅申报2025年湖南省会展业发展资金，获得省级专项支持经费180万元。预算支出主要包括展览展示、会务活动、邀约拜访、会务接待、信息化平台、宣传推广、后勤及安保费用等内容。

（二）项目管理情况。我局严格执行《财政专项资金管理办法》《国库集中支付管理办法》《行政事业单位财务管理制度》等上级规定，同时结合商务领域项目特点，制定了《项目申报管理制度》《项目内部审核管理规定》《项目支出预算管理制度》《预算项目实施管理制度》《专项资金管理制度》等内部制度，明确了项目申报、资金拨付、支出审核、档案归档等各环节的管理要求，为项目规范实施提供制度保障。

四、资产管理情况

单位严格遵循《行政事业单位国有资产管理办法》《湖南省行政事业单位国有资产处置管理办法》等上级政策文件，结合本单位实际及专项资金项目管理要求，建立了覆盖资产配置、使用、处置、清查、盘点等全环节的制度体系。

五、政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况

本单位当年无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

本单位当年无社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

2025年度，本单位以“四本预算”支出管理为主线，围绕部门职责和行业发展规划，全面推进整体支出绩效管理，自评得分为94.31分。现将整体支出绩效情况总结如下：

（一）绩效目标完成情况。本单位严格对照年度整体支出绩效目标推进各项工作，预算资金使用与部门职责履行高度匹配。在履职效能方面，围绕推进“5+10”现代化产业体系建设，建立多位一体招商新格局。全市引进项目442个、总投资994.83亿元，其中10亿元以上项目25个、“三类500强”企业项目30个；湘商回湘投资新注册企业166家；全年新设外商投资企业21家，实际使用外资3674.96万美元，排全省第5。实现进出口额112.3亿元，实绩企业达303家。对外投资完成额4556万美元，同比增长178%，总量与增速分别排全省第6与第3。全市社零总额达812亿元、增长4.6%，增幅全省第5；新增限上商贸流通企业182家，全市居民人均消费支出增速5.2%、排全省第1。发运班列1220列，同比增长21%，开行量居西部陆海新通道“13+2”区域公司第2；冷链标箱发运量同比激增17倍，铁路冷链发运量居全国陆港第1；在预算执行方面，资金拨付进度与项目实施进度基本匹配，财政资金使用效益得到有效发挥；在资产管理方面，建立健全了资产配置、使用、处置全流程管理机制，资产使用规范、账实相符；在业务开展方面，各项政策落地实施成效显著，有效推动了本地商务经济高质量发展。

（二）预算资金管理与运行成本控制。以预算资金管理为主线，严格执行预算编制、执行、调整等全流程管理要求，强化预算刚性约束，严控“三公”经费及一般性支出，运行成本控制在合理范围内。同时，通过优化资金拨付流程、推进国库集中支付电子化管理等方式，提升资金使用效率，降低管理成本，实现了“保重点、压一般、提效益”的预算管理目标。

（三）履职效能与社会效应。本年度整体支出有效支撑了部门履职，通过稳外贸、促消费、引人才、强产业等系列举措，推动了地方经济持续健康发展，市场主体活力得到激发，营商环境持续优化。各项政策实施取得了良好的社会效应，群众及服务对象满意度保持在较高水平，商务领域的可持续发展能力进一步增强。

（四）综合绩效评价结论。2025年度本单位整体支出绩效目标基本完成，预算管理规范有序，资金使用安全高效，履职效能和社会效应良好，整体支出绩效水平较高，为部门各项工作开展提供了坚实的资金保障。

九、存在的问题及原因分析

部分项目绩效目标设置不够细化，绩效监控指标体系不够完善，绩效评价结果与预算安排的联动机制不够紧密。一是部分业务科室对绩效管理的重视程度仍需加强，绩效目标编制时对项目实施过程和预期效果的量化分析不足；二是绩效管理专业能力有待提升，对绩效监控、评价等环节的实操能力不足，影响了绩效监控的精准性；三是绩效评价结果应用机制不够健全，评价结果对后续预算安排的约束和引导作用未得到充分发挥。

十、下一步改进措施

本单位将进一步强化预算执行管理，优化项目实施流程，加强绩效目标编制与监控，健全绩效评价结果应用机制，完善项目资产使用效益评估体系，持续提升部门整体支出绩效管理水平，确保财政资金发挥更大效益。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评报告及相关自评结果，将按照财政部门的统一要求，拟通过本单位官方网站依法依规公开，确保公开内容真实、完整、规范，全面反映财政资金使用绩效情况。主动接受财政、审计部门的监督，同时接受社会公众的监督与评价，保障公众的知情权、参与权和监督权。

十二、其他需要说明的情况

    无。

附件：1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

                                  怀化市商务局

                                 2026年6月23日

附件1-6.23基础数据表

附件2-整体支出绩效自评表（2025）