怀化市商务局

目 录

第一部分  2026年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2026年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.一般公共预算基本支出预算表

7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

8.政府性基金预算支出预算表

9.项目支出预算表

10.国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

一、部门基本概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的地方性法规及规章草案、政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料（成品油）流通管理的责任，监测分析重要消费品的市场运行、商品供求状况，调查分析重要消费品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品（肉类、边销茶、小包装食品等）储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗商品的进出口，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8.牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

9.贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。 

10.负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

11.指导和管理全市招商引资、投资促进和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依权限办理全市外商投资企业的审批和备案；指导国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

12.拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订市内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，指导市内企业对外投资开办企业(金融企业除外)按程序报批。

13.贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

14.贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

15.承担会展业促进与管理有关工作。

16.负责全市对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作；协调管理全市口岸工作，推动建立大通关机制。 

17.负责商贸行业安全生产监督管理工作。

18.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

怀化市商务局作为一级部门预算单位，内设科室为:办公室、财务审计科、人事科、政策法规和市场秩序科、电子商务科、市场体系建设科、对外贸易科、投资管理和对外经济合作科、流通业发展科、口岸办、市场运行和消费促进科、机关党委等。另有两个二级单位（均为非独立核算、非独立部门预算单位）：怀化市投资促进事务中心、怀化市商务服务中心。 

二、部门预算单位构成

纳入2026年怀化市商务局部门预算编制范围的预算单位包括：怀化市商务局部门本级，两个二级单位（均为非独立核算、非独立部门预算单位）：怀化市投资促进事务中心、市商务服务中心。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年年初本部门收入预算1767.01万元，其中，一般公共预算拨款1767.01万元(含非税拨款50万元)，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。同口径对比，收入较上年减少4.63 万元，减少率0.26%，主要原因是响应政策，压减开支。

（二）支出预算。2026年本部门支出预算数1767.01万元，其中，一般公共服务支出1036.45万元，社会保障和就业支出600.53万元，卫生健康支出46.26万元，住房保障支出83.77万元。同口径对比，支出较上年减少4.63万元，减少率4.63%，主要原因是响应政策，压减开支。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

  2026年本部门一般公共预算拨款支出为1767.01万元，其中：一般公共服务支出1036.45万元，占58.66%；社会保障和就业支出600.53万元，占33.99%；卫生健康支出46.26万元，占2.62%；节能环保支出0万元，占0%；住房保障支出83.77万元，占4.73%；其他支出0万元，占0%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2026年年初预算数为1767.01万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资326.31万元、津贴补贴84.91万元、绩效工资85.18万元，职工基本医疗保险缴费46.26万元，其他社会保障缴费119.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费106.28万元，住房公积金83.77万元，办公费29.2万元、印刷费5万元、水电费16万元、办公设备购置费0万元，差旅费40万元，其他商品服务支出70.44万元，其他交通服务48.25万元，劳务费10万元，伙食补助24.16万元，维修（护）费8万元，物业管理费13.83万元，公务接待5万元，公务用车运行维护费20万元，会议费4万元，培训费2万元，租赁费4.1万元等；

（二）项目支出：2026年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金支出情况

2026年无政府性基金预算支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费预算

     2026年怀化市商务局安排一般公共预算“三公”经费预算数为25万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元，因公出国（境）费0万元。2026年一般公共预算“三公”经费预算较上年预算数减少75万元，下降375%，主要因为将原拟统筹用于项目配套的相关经费全部压减，仅保留保障机关基本运行的公务接待费5万元，严格执行公务接待管理办法，做到专款专用，据实列支。

（二）机关运行经费

     2026年怀化市商务局机关运行经费301.32万元，同口径对比，比上年预算数增加228.12万元，提高311.64%，主要因为零基预算，基本支出调整变动。主要用于：维修（护）费8万元，水费4万元，物业管理费13.83万元，公务接待费5万元，公务用车运行维护费20万元，劳务费10万元，办公费29.20万元，差旅费40万元，会议费4万元，培训费2万元，租赁费4.10万元，邮电费0.5万元，印刷费5万元，委托业务费5万元，工会经费20万元，其他商品和服务支出70.44万元，电费12万元，其他交通费用48.25万元等。

    （三）政府采购情况

     2026年怀化市商务局政府采购预算总额为0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出1767.01万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2025年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2026年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为1767.01万元，其中，基本支出1767.01万元，项目支出0万元。

（七）一般性支出情况

1.2026年，本部门会议费预算4万元，具体为：全市商务工作会议，内容为用于全市商务工作会议，预计参会人数100人，预算4万元。

2.2026年，本部门培训费预算2万元，具体为：各业务和综合科室因公需要参加培训的相关开支，预计人数20人，预算2万元。

2026年无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出（含商务接待）；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：2026年度怀化市商务局部门预算公开表