怀化市商务局

一、部门、单位基本情况  

（一）机构设置情况

怀化市商务局（以下简称我局）为正处级行政单位，内设科室为:办公室、财务审计科、政策法规和市场秩序科、市场运行和消费促进科、市场体系建设科、服务贸易和商贸服务业科、流通业发展科、口岸科、电子商务科、对外贸易科、投资管理和对外经济合作科、口岸国际物流发展科、改革推进科，人事科（离退休人员管理服务科）、机关党委等。下设2个非独立核算二级单位：怀化市投资促进事务中心和怀化市商务服务中心。

（二）人员编制情况

我局为正处级行政单位，2023年编制数为65人，其中在职行政编制31人，工勤编制4人，全额事业财政拨款编制30人。年末实有在职人员65人，其中，纳入一般公共预算财政拨款开支人员65人。离退休人员共173人

（三）主要职能职责

贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的地方性法规及规章草案、政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料（成品油）流通管理的责任，监测分析重要消费品的市场运行、商品供求状况，调查分析重要消费品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品（肉类、边销茶、小包装食品等）储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗商品的进出口，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。 

负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

指导和管理全市招商引资、投资促进和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依权限办理全市外商投资企业的审批和备案；指导国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订市内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，指导市内企业对外投资开办企业(金融企业除外)按程序报批。

贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

承担会展业促进与管理有关工作。

负责全市对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作；协调管理全市口岸工作，推动建立大通关机制。 

负责商贸行业安全生产监督管理工作。

完成市委、市政府交办的其他任务。

（四）绩效目标设定情况

（1）坚持全面从严治党，全面加强党的建设；（2）围绕承接产业转移，强力推进招商引资；（3）放大开放平台作用，提升对外开放水平；（4）实施内贸提质工程，促进消费转型升级；（5）依法加强行业监管，全力维护市场秩序。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况

2023年财政预算收入为5597.28万元，其中：市财政拨款5473.40万元，其他收入123.88万元。2023年财政预算我局整体支出5634.14万元，其中，工资福利支出1119.12万元，商品服务支出3224.01万元，对个人和家庭的补助支出390.65万元，对企业补助支出900.36万元。

（二）部门预算执行情况

1、基本支出情况

2023年度基本支出1689.44万元，其中工资福利支出1116.93万元，商品和服务支出181.87，对个人和家庭的补助390.65万元。

2、项目支出情况

2023年度项目支出3944.7万元，其中其他社会保障缴费2.20万元，商品和服务支出3047.76万元，对企业补助900.36万元。

（1）专项资金安排落实、总投入及使用情况

2023年度我局在省、市政府的支持下，投入各专项资金共计3944.74万元，主要项目资金情况见下表：

2023年度财政专项资金使用情况表

（2）专项资金管理

为加强专项项目管理，提高专项资金的使用效率，我局根据怀化市市本级专项资金管理办法就重点专项项目制定了《财务管理制度》、《专项业务资金管理办法》。专项资金的使用、管理严格按制度执行，大额资金支出实行“三重一大”集体决策机制，项目招标、评审、结算按市政府采购办、评审办、市国库集中支付核算局、市财政局外经科的要求进行，确保资金使用公开、公正、科学、高效，专款专用、不被挤占、挪用、借用或随意调整，实行报账制管理等原则执行。

（三）“三公”经费使用和管理情况

1、2023年“三公经费”预算情况

本局2023年“三公”经费预算金额为103.55万元，其中公务接待费80.55万元，公车运行维护费23万元，无因公出国出境费用预算。

2、“三公”经费预算执行情况

本局2023年度“三公”经费，实际支出公务接待费63.17万元，公车运行费15.25万元，因公出国（境）费103.24万元，合计181.66万元。因公出国（境）费比2022年的0万元增加103.24万元，主要是2023年市领导出访东盟、非洲相关国家追加经费，公务接待费比2022年的66.11万元减少2.94万元，减少4.48%，主要严格按照要求开展接待，商务活动减少；公务用车维护费15.25万元，比2022年的19.8万元减少4.55万元，减少22.98%，主要是厉行节约，减少开支。

3、“三公经费”管理

公车管理实行定点维修、定点保险、加油卡制度等，规范公务用车运行；公务接待实施“接洽函--公务接待审批单--公务接待清单--菜单”流程管理，充分发挥“互联网+监督”平台的作用，严控“接待次数、接待金额、陪同人数”标准。实行“部门预算”、“三公经费”预算、“政府采购”预算公开制度，有效控制支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位当年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，2023年度自评得分为92分。

（一）经济性分析

1.预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率100%，未超过控制标准；“三公经费”预算总额为103.55万元，实际支出181.66万元。因市领导带队出访东盟及非洲相关国家，追加了因公出国（境）费用。

 2.市财政对2023年驻点和产业招商、消费促进、RCEP系列活动等重点工作安排资金3950.32万元，保障了专项重点工作的有序开展。

3.预算执行与管理。2023年财政预算收入为5597.28万元，其中：市财政拨款5473.40万元，其他收入123.88万元

（二）有效性和效率性

2023年以来，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导下，紧紧围绕全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，奋力落实“五新四城”战略，全力推动全市商务和开放型经济实现新发展、迈上新台阶，较好地完成了各项工作任务，荣获全省商务工作先进单位、全市安全生产和消防工作优秀单位、全市平安建设工作先进单位、全市政协提案办理工作先进单位等先进表彰和全省口岸工作通报表扬，为全面建设现代化新怀化作出了商务贡献。

集中力量招大引强聚能，招商引资掀起新热潮。认真落实招商引资扩大开放8条措施，围绕国际陆港发展、“5+N”现代化产业体系建设，全面推动“一号工程”落实见效。坚持高位推动力促招强引优。市委、市政府主要领导亲自对接或拜访了中国电力、中国供销、东旭集团、修正药业等重点企业，带队赴上海、北京、深圳等地开展专题招商活动。各县市区主要领导积极落实市委市政府工作要求，带队外出招商280余场次。聘请24名重点企业家、商协会会长为怀化招商大使，广泛开展以商招商，全年招商大使引荐签约项目65个、总投资268.32亿元。坚持项目为王积蓄发展后劲。全市实际到位省外境内资金689.98亿元，超额完成目标任务；新引进项目479个、总投资1468.16亿元，其中，新引进项目10亿元以上项目50个，省级认定“三类500强”企业项目28个，鹤城区引进的心里程集团和溆浦县引进的东方日升新能源有限公司为首次入湘投资“三类500强”企业。坚持链上发力推动集群成势。制定实施产业链精准招商计划，绘制重点产业链及特色产业“三图两库”，新签约产业链项目440个、总投资1379亿元，其中，东旭集团投资70亿元建设高新标载板项目，有效拉长了新型显示产业链条；恒光科技扩大再投资20亿元的年产30.5万吨精细化工新材料与年产5万吨新能源建设项目，推动精细化工新材料产业链延链、强链；引进生物医药链首企业修正药业集团投资13亿元建设生物医药项目，现代中药种植加工及大健康产业链延链、补链、强链取得突破性进展；140余家箱包企业相继来怀考察洽谈，上海纽恩特等34家箱包皮具企业项目签约落地、总投资39亿元，箱包皮具产业链实现从无到有。坚持情暖怀商凝聚乡贤力量。创新建设“智慧怀商项目平台”，成立212个工作专班和202个返乡创业指导服务站，依托异地商协会设立返乡创业联络站41个。举办“湘商回归”座谈会、恳谈会等活动1600余场次，全年签约“湘商回归”项目243个、总投资939亿元，湘商回湘投资新注册企业99家。坚持外资提能实现全面破零。建立重点外资企业跟踪服务机制，深入开展外商投资和对外投资企业常态化走访活动，及时化解各类困难和问题45件/次。全年，全市实际使用外资6118万美元、同比增长422.5%，总量和增速分别居全省第4位、第2位，在全省率先实现所辖县市区（园区）利用外资全面破零，会同县、通道县为历史上首度破零，鹤城区、洪江市突破1000万美元。

全面激活经济发展动能，开放发展实现新突破。充分发挥怀化国际陆港战略支点作用，积极服务融入“大循环”“双循环”，在培育壮大新动能上取得新进展，对外开放合作迈上新台阶。国际经贸合作走深走实。湖南（怀化）RCEP经贸博览会首办首成、富有成效，第一次走出国门在老挝万象举办湖南装备与制造走进老挝投资博览会。贸易往来86个国家和地区，对共建“一带一路”国家、东盟10国分别进出口54.7亿元、27.7亿元，分别增长90.6%、161.3%。忠建书记带队出访老挝、柬埔寨、缅甸，开展经贸交流和招商推介活动，进一步深化与东盟经贸往来。第三届中非经贸博览会期间，春秋市长代表我市与马拉维农业部签订合作备忘录，共同促进农业产业发展。晓波副市长带队出访马拉维、津巴布韦等国家，圆满完成第三届中非经贸博览会马拉维、津巴布韦两国对口接待任务，初步建立了与两国的经贸合作对口联络机制。此外，还出访了韩国、新西兰等国家，进一步拓展了经贸空间，带动洪江区恒光科技、靖州县展通科技、辰溪县云箭集团等本地企业“走出去”步伐持续加快，全市实现对外实际投资1746万美元、同比增长558.8%，增速排名全省第3，洪江区、溆浦县、经开区突破100万美元大关，其中，洪江区湖南恒光科技股份有限公司对老挝投资达到1377万美元；对外承包工程完成营业额1439万美元、同比增长292.1%，增速排名全省第1，辰溪县迈上1000万美元台阶。外贸创新发展量质齐升。全市进出口首次突破100亿元关口，实现103.6亿元，同比增长121.6%，增速连续19个月排全省第1位，实现总量全省排名进位，怀化高新区发挥主力军作用，实现外贸进出口额26.9亿元、占全市比重的1/4，同比增长131.9%。获批中国（湖南）自由贸易试验区怀化协同联动区，RCEP跨境交易展示中心、跨境电商监管中心建成投用，东盟跨境电商孵化平台正式运营，新增海外仓5个。实现9610直接出口老挝突破1.9万单、达177万元，跨境电商进出口增长210%，外贸新业态新模式加快发展。开展外贸“百日攻坚行动”，走访调研110家外贸企业，帮助企业解决原材料供应不足、大型设备出口运输难等问题57个，推动落户辰溪县总投资10亿元的旭联科技项目实现当年签约、当年投产，实现进出口突破1.7亿元。支持、帮助本土企业抓订单、拓市场，麻阳县指导蓝凤凰农业公司全年出口农产品3.3亿元、同比增长106.3%，助力全市农产品出口实现5.7亿元、增长26.4倍；中方县把握陆港建设运营契机，成功推动天天食品、武陵艾生物科技由内贸企业转为生产型外贸企业，越来越多的“怀乡怀品”翻山越海走向国际大市场。区域交流协作深化拓展。在进一步巩固我市西部陆海新通道战略地位的基础上，推动融入面向印度洋国际陆海大通道，开辟国际物流大通道4条、主出海口4个、国际国内运输线路98条，对外开放形成“依托双通道、对接两大洋、服务双循环”新格局。深入开展口岸跨区域通关协作，老挝塔纳伦国际陆港、柬埔寨西港等在怀设立内陆港，广州港驻怀内陆港揭牌；马士基、中远海运等公司在怀设立还箱点、修箱点；推动湘鄂赣三省协议落地落实，通过接续模式联动省内其他市州，推动多类型货源汇集怀化，货运集结分拨已覆盖12个省份，成功首发湖北武汉中老铁路国际货运班列，“湘滇·澜湄线”怀化—昆明—万象国际货运接续班列，陆海新通道邵阳、娄底接续班列；2023年，共计开行班列455列、同比增长201.3%，货运吞吐量突破603万吨、增长160%；新晃县充分挖掘本地和周边货源，发行班列81列，是除国际陆港经开区外发行班列最多的地区。

千方百计扩大有效需求，消费市场释放新活力。全市实现社会消费品零售总额769.29亿元、同比增长9.2%，增速全省排名第2，分别高于全国、全省2个、3.1个百分点，靖州县、沅陵县、新晃县、麻阳县四个县增速超过9.5%。消费潜力持续释放。落实“消费提振年”工作要求，着力提振汽车、家居等大宗商品消费，推动消费持续恢复和扩大，承办全省消费促进季(夏季)、棉纺消费季两场省级促消费活动启动仪式，开展2023迎春年货会、汽车展销节、“相约国际陆港 • 嗨购幸福怀化”消费节等促消费活动1000余场次，全市累计发放消费券3200余万元，直接撬动13.78亿元批零住餐实体消费，有效释放消费潜能。消费地标显示度更亮。指导佳惠新零售成功申报省级电子商务示范企业，悦麓里获批省级示范步行街，洪江区古商城烟雨洪江街区、鹤城区悦麓里·怀化夜市、芷江县和平湖水上夜游等3个街区入选首批湖南省夜间消费聚集示范区。“三间经济”发展经验入选全国消费创新案例，溆浦县“数商兴农”工作入选商务部优秀案例。商贸流通体系深化建设。全年，全市商贸物流产业增加值433.43亿元、同比增长11.6%。净增限额以上批零住餐企业215家、同比增长83.76%，超年度任务57.33%，鹤城区、国际经开区分别净增79家、40家，合计占到全市总数的55.3%。中通快递、供销冷链物流等正式进驻，28家企业入选全国绿色货运配送示范工程；新增A级物流企业21家，其中，惠农物流获评“5A级物流企业”，并被商务部确定为2023年全国商贸物流重点联系企业。新增跨境电商企业9家、电子商务示范企业10家。溆浦县获评全国首批县域商业“领跑县”。多措并举保障市场平稳运行。扎实做好低温雨雪冰冻天气应对工作，指导重点商贸流通企业、大型市场、卖场、超市广开货源渠道，保持高库存运转；落实重点商品储备工作，完成省、市冻猪肉储备330吨、生猪活体储备1250头。新一轮15个一刻钟便民生活圈全面建成。一刻钟便民生活圈建设工作在全省商务系统作经验分享，并入选商务部典型经验案例；试点社区新增社区生鲜店35个、早餐店225个、连锁便利店49个、维修点62个、养老站点3个、托育机构11家、新式书店5家、运动健身房7个、住宿酒店13家，社区居民消费条件明显改善，消费业态更加丰富。安全发展基础进一步巩固夯实。组织全市商务系统检查组360个、2300余人次，检查商贸企业1800余家，排查潜在风险隐患956个，责令限期整改企业112家，联合相关部门行政处罚6家、停产停业整顿1家、约谈通报单位11家，有效防范遏制安全生产事故发生。联同公安、市场监管、应急管理等部门开展联合执法检查200余次，打击取缔成品油非法经营点10处，立案查处25起，罚款金额33.94万元；全市成品油市场秩序整治工作做法入选商务部典型案例。

（三）可持续性

因得到财政资金的有力支持，我局各项工作得以顺利开展。2023年，我局将在已经取得的工作成效上全力争取省商务厅、省政府口岸办支持怀化对接西部陆海新通道项目资金，支持推动怀化国际陆港、怀化东盟物流产业园、怀化东盟货运集结中心建设；进一步大力开展招商引资，主攻长三角、成渝双城经济圈、粤港澳大湾区等重点区域，积极对接承接产业转移。全市实际到位省外境内资金689.98亿元，超额完成目标任务；新引进项目479个、总投资1468.16亿元，其中，新引进项目10亿元以上项目50个，省级认定“三类500强”企业项目28个，鹤城区引进的心里程集团和溆浦县引进的东方日升新能源有限公司为首次入湘投资“三类500强”企业。坚持链上发力推动集群成势。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）公用支出经费预算无法满足全年运转需要;

（二）在资金使用上存在离、退休人员等经费支出占用专项业务经费的情况。

八、下一步改进措施

（一）严格按照经济科目类款项支付，严控超范畴和超金额日常公用经费业务发生和支付。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

（二）进一步加强对专项项目资金的使用管理。

建议：市财政对离、退休人员较多的单位在经费安排上适当给予考虑。

九、其他需要说明的情况

无

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部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：怀化市商务局

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。