2023年度怀化市商务局部门决算
发布时间：2024-09-29 12:53 信息来源：怀化市商务局
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第一部分 怀化市商务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于国有经营资本预算支出情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 怀化市商务局概况
一、 部门职责
本部门主管全市商贸物流、招商引资等工作，为市人民政府工作部门。加挂怀化市人民政府口岸办公室牌子。
(一)贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的地方性法规及规章草案、政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
(二)负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
(三)拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料（成品油）流通管理的责任，监测分析重要消费品的市场运行、商品供求状况，调查分析重要消费品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品（肉类、边销茶、小包装食品等）储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。
(六)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗商品的进出口，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
(七)贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
(八)牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。
(九)贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。
(十)负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。
(十一)指导和管理全市招商引资、投资促进和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依权限办理全市外商投资企业的审批和备案；指导国家级、省级经济技术开发区的有关工作。
(十二)拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订市内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，指导市内企业对外投资开办企业(金融企业除外)按程序报批。
(十三)贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。
(十四)贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。
(十五)承担会展业促进与管理有关工作。
(十六)负责全市对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作；协调管理全市口岸工作，推动建立大通关机制。
(十八)负责商贸行业安全生产监督管理工作。
(十九)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。怀化市商务局为一级部门预算单位，内设机构包括：办公室、财务审计科、政策法规和市场秩序科、市场运行和消费促进科、市场体系建设科、服务贸易和商贸服务业科、流通产业发展科、口岸科、电子商务科、对外贸易科、投资管理和对外经济合作科、人事科。下设两个二级单位（均为非独立核算、非独立部门预算单位）：怀化市投资促进事务中心、怀化市商务服务中心。
（二）部门决算单位构成。怀化市商务局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市商务局本级,无独立预算二级单位。
第二部分 部门决算表
（详情请见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计11070.68万元。与上年相比，增加5037.58万元，增长83.5%，主要是因为本年“一事一议”项目增多，如RCEP经贸博览会系列活动、“港洽周”、外出招商、消费促进活动等项目开展。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5597.28万元，其中：财政拨款收入5473.4万元，占97.79%；其他收入123.89万元，占2.21%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5634.14万元，其中：基本支出1689.44万元，占30%；项目支出3944.7万元，占70%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计10946.8万元，与上年相比，增加4929.38万元,增长81.9%，主要是因为本年“一事一议”项目增多，如RCEP经贸博览会系列活动、“港洽周”、步步高中环广场垫付拆迁款、消费促进活动等项目开展。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出4921.96万元，占本年支出合计的87.36%，与上年相比，财政拨款支出增加1913.25万元，增长63.59%，主要是因为“一事一议”项目增多，如RCEP经贸博览会系列活动、“港洽周”、外出招商、消费促进活动等项目开展。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出4921.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2833.37万元，占57.57%；社会保障和就业（类）支出391.33万元，占7.95%；卫生健康（类）支出61.66万元，占1.25%；商业服务业等（类）支出1635.6万元，占33.23%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为2000.66万元，支出决算数为4921.96万元，完成年初预算的246%，其中：
1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。
年初预算为996.9万元，支出决算为954.6万元，完成年初预算的95.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，费用使用减少。
2、一般公共服务（类）商贸事务（款）机关服务（项）。
年初预算为469.22万元，支出决算39.89为万元，完成年初预算的8.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员支出项目调整。
3、一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。
年初预算为85万元，支出决算为82.46万元，完成年初预算的97.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：内贸项目及活动开支减少。
4、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为266万元，支出决算为345.32万元，完成年初预算的129.82%，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：增加2022年度全市招商引资先进单位奖励项目。
5、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1407.9万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：新增各类“一事一议”活动，如RCEP经贸博览会系列活动、消费促进系列活动、食餐会等。
6、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的320%，决算数大于年初预算数的主要原因是：组织部拨入人才引进补贴资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1528.69万元，其中：
人员经费1399.91万元，占基本支出的91.58%,主要包括基本工资440.19、津贴补贴214.75万元、奖金193.78万元、伙食补助费116.26万元、职工基本医疗保险缴费49.82万元、其他社会保障缴费9.75万元、对个人和家庭的补助375.36万元。
公用经费128.78万元，占基本支出的8.42%，主要包括办公费6.31万元、印刷费2.8万元、水费2.23万元、电费4万元、邮电费1.58万元、物业管理费3.21万元、差旅费3.73万元、维护费3.79万元、会议费0.99万元、公务接待2.04万元、会议费0.99万元、公务接待2.04万元、劳务费8.32万元、委托业务费2.45万元、福利费22.95万元、公务用车运行维护费7.41万元、其他交通费用53.21万元、其他商品和服务支出3.76万元。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为103.55万元，支出决算为181.66万元，完成预算的175.4%，决算数大于预算数的主要原因是因公出国境项目增加，与上年相比增加48.16万元，增加36.07%,增长的主要原因是根据工作需求增加因公出国境费用。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为103.2万元，决算数大于预算数的主要原因是按工作要求增加领导带队出访东盟及非洲国家支出，与上年相比增加103.2万元，增长103.2%,增长的主要原因是按上级工作要求开展此类活动。
公务接待费支出预算为80.55万元，支出决算为63.17万元，完成预算的78.42%，决算数小于预算数的主要原因是按照节约原则，压减招待开支，与上年相比决算减少2.94万元，减少4.45%,减少的主要原因是按照节约原则，压减招待开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
公务用车运行维护费支出预算为23万元，支出决算为15.25万元，完成预算的66.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减公务用车开支，与上年相比减少4.55万元，减少22.98%,减少的主要原因是厉行节约，压减公务用车支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算63.17万元，占34.78%,因公出国（境）费支出决算103.2万元，占56.81%,公务用车购置费及运行维护费支出决算15.25万元，占8.41%。其中：
因公出国（境）费支出决算为103.2万元，全年安排因公出国（境）团组2个，累计12人次,开支内容包括：
市领导出访东盟 68.37万元
市领导出访非洲 34.88万元
2、公务接待费支出决算为63.17万元，全年共接待来访团组527个、来宾3458人次，主要是日常开展公务接待活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入551.44万元，项目支出551.44万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为551.44万元，完成年初预算的551.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加步步高中环广场垫付拆迁款项目。
九、关于国有经营预算收入支出决算情况
本部门2023年度无国有经营预算收入支出情况。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出128.78万元，比年初预算数增加28.28万元，增长28.14%。主要原因是：增加因公出国境项目资金。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门一般公共预算财政拨款基本支出会议费0.99万元，用于召开全市商务会议，人数50人，内容为全市招商会议开展；无培训、节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额516.52万元，其中：政府采购货物支出38.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出477.86万元。授予中小企业合同金额516.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额516.52万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
一是合理设定项目绩效内容；二是积极配合财政及相关部门对绩效进行跟踪及监督。三是严格绩效考评工作。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
一是区域协作实现新突破。2023年开行国际货运班列480列（公路卡班25列），同比增长217.88%；带动全市进出口额首次突破百亿关口（103.6亿元）、同比增长121.6%，实现连续19个月增速排名全省第1、总量排名进位；二是对外交流取得新成效。深化与东盟经贸往来，市委、市政府领导率怀化经贸代表团赴老挝、柬埔寨、缅甸开展经贸交流系列活动。开拓对非经贸合作，组织参加第三届中非经贸博览会，促成马拉维共和国农业部部长来怀调研考察，并与我市签署合作备忘录。全市实现对外实际投资1746万美元、总量排名全省第7，同比增长558.8%、增速排名全省第3；对外工程承包完成营业额1439万美元、总量排名全省第5，同比增长292.1%、增速排名全省第1。三是平台建设取得新进展。成功举办首届湖南（怀化）—RCEP经贸博览会，老挝、缅甸等6个国家外宾出席博览会，共签约项目113个、总投资750亿元，获评为“中国会展之星·中国最具创新特色展会”，怀化市被评为“全国优秀会展城市”。四是项目引进来势较好。举办“怀化市对接粤港澳大湾区招商推介会暨‘湘商回归’恳谈会”、“中国（怀化）—RCEP中医药产业对接会”、 “2023第三届全国茯苓大会暨第六届武陵山（怀化）国际健康产业博览会”等活动，签约引进了一批大项目、好项目。全市实际到位省外境内资金689.98亿元，超额完成目标任务；新引进项目479个、总投资1468.16亿元，其中10亿元以上项目45个、总投资736.75亿元，省级认定“三类500强”企业项目28个。实际使用外资6118万美元、同比增长422.5%，总量和增速分别居全省第4位、第2位，新设外商投资企业29家，县市区外资引进全面破零。五是产业招商势头强劲。开发包装招商引资项目513个，总投资2044亿元；新签约产业链项目440个、总投资1379亿元。六是全力组织促消费活动。落实“消费提振年”工作要求，承办全省消费促进季(夏季)启动仪式，开展了2023迎春年货会、汽车展销节、“相约国际陆港 • 嗨购幸福怀化”消费节、“味道湖南怀化味道”美食品鉴宴等800余场次促消费活动，全市累计发放消费券2600余万元，直接撬动13.78亿元批零住餐实体消费；全市实现社会消费品零售总额769.29亿元，同比增长9.2%、全省排名第2。
（三）存在的问题及原因分析
一是公用支出经费预算无法满足全年运转需要;二是我局离、退休人员较多，负担重；三是“一事一议”增加项目较多。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：1.
怀化市商务局决算公开表
怀化市商务局
2024年9月29日
