怀化市商务局

一、部门概况    

（一）部门基本情况

1.在职人员及机构情况

怀化市商务局（以下简称我局）为正处级行政单位，2022年编制数为60人，其中在职行政编制30人，工勤编制4人，全额事业财政拨款编制26人。年末实有在职人员66人，其中，纳入一般公共预算财政拨款开支人员66人。离退休人员共184人。内设科室为:办公室、财务审计科、政策法规和市场秩序科、市场运行和消费促进科、市场体系建设科、服务贸易和商贸服务业科、流通业发展科、口岸科、电子商务科、对外贸易科、投资管理和对外经济合作科、口岸国际物流发展科、改革推进科，人事科（离退休人员管理服务科）、机关党委等。下设2个非独立核算二级单位：怀化市投资促进事务中心和怀化市商务服务中心。

2.部门主要职能

贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的地方性法规及规章草案、政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料（成品油）流通管理的责任，监测分析重要消费品的市场运行、商品供求状况，调查分析重要消费品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品（肉类、边销茶、小包装食品等）储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗商品的进出口，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。 

负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

指导和管理全市招商引资、投资促进和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依权限办理全市外商投资企业的审批和备案；指导国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订市内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，指导市内企业对外投资开办企业(金融企业除外)按程序报批。

贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

承担会展业促进与管理有关工作。

负责全市对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作；协调管理全市口岸工作，推动建立大通关机制。 

负责商贸行业安全生产监督管理工作。

完成市委、市政府交办的其他任务。

3.重点工作计划

（1）坚持全面从严治党，全面加强党的建设；（2）围绕承接产业转移，强力推进招商引资；（3）放大开放平台作用，提升对外开放水平；（4）实施内贸提质工程，促进消费转型升级；（5）依法加强行业监管，全力维护市场秩序。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1.预算资金情况

2022年财政预算收入为3016.55万元，其中：市财政拨款2993.16万元，上年结转23.39万元。

2.整体支出使用范围、方向和内容

2022年财政预算我局整体支出3016.55万元，其中，工资福利支出1360.23万元，商品服务支出1416.23万元，对个人和家庭的补助支出231.11万元，资本性支出8.97万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出使用管理情况

基本支出的范围和主要用途具体包括：基本支出1702.79万元（其中人员经费1580.74万元，日常公用经费122.05万元）。其中“三公”经费的使用和管理：

1.2022年“三公经费”预算情况

本局2022年“三公”经费预算金额为133.5万元，其中公务接待费120万元，公车运行维护费13.5万元，无因公出国出境费用预算。

2.“三公”经费预算执行情况

本局2022年度“三公”经费，实际支出公务接待费66.11万元，公车运行费19.8万元，合计85.91万元。公务接待费比2021年的100.23万元减少34.12万元，减少34.04%，主要2022年疫情严重，商务活动减少；公务用车维护费19.8万元，比2021年的10.77万元增加9.03万元，增幅83.84%，主要是车辆老化严重，维修费增加、油价上涨幅度较大。

3.“三公经费”管理

公车管理实行定点维修、定点保险、加油卡制度等，规范公务用车运行；公务接待实施“接洽函--公务接待审批单--公务接待清单--菜单”流程管理，充分发挥“互联网+监督”平台的作用，严控“接待次数、接待金额、陪同人数”标准。实行“部门预算”、“三公经费”预算、“政府采购”预算公开制度，有效控制支出。

（二）专项支出

1.专项资金安排落实、总投入及使用情况

2022年度我局在省、市政府的支持下，投入各专项资金共计1313.76万元，主要项目资金情况见下表：

2022年度财政专项资金使用情况表

2.专项资金管理

为加强专项项目管理，提高专项资金的使用效率，我局根据怀化市市本级专项资金管理办法就重点专项项目制定了《财务管理制度》、《专项业务资金管理办法》。专项资金的使用、管理严格按制度执行，大额资金支出实行“三重一大”集体决策机制，项目招标、评审、结算按市政府采购办、评审办、市国库集中支付核算局、市财政局外经科的要求进行，确保资金使用公开、公正、科学、高效，专款专用、不被挤占、挪用、借用或随意调整，实行报账制管理等原则执行。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况

产业和驻点招商专项按照《中共怀化市委办公室、怀化市人民政府办公室关于印发<怀化市驻点招商工作方案>的通知》（怀办发电〔2022〕23号）实施，主要负责我市现代商贸物流、生态文化旅游、中医药健康、电子信息、绿色食品、新材料（精细化工）、装配式建筑、先进桥隧装备制造、新能源等9个产业招商小组和10个驻外招商联络处的工作开展，具体由局下属二级机构市投资促进事务中心管理实施;其他专项分别由相关业务科承办实施。

（二）专项管理情况

2022年招商引资（含产业和驻点招商）、环球招商城市推介会由投资促进事务中心承办实施;消费促进、市场监测、限上企业培育由市场运行科承办实施、城市一刻钟便民生活圈建设由建设科承办实施；东盟博览会、进口博览会、由外贸科承办实施；RCEP系列活动由口岸办、外贸科等共同实施；各管理科室和承办实施部门严格按照相关控制体系要求实施项目。

四、资产管理情况

固定资产、办公家具和办公用品严格按照《资产管理办法》和《政府采购预算》进行配置和处置，按计划购置办公用品。2022年资产配置1.2万元，具体为3台办公打印机。严格按照资产处置规定、程序处置固定资产，建立了固定资产和办公用品采购、审批、使用、稽核等内部管理制度。

五、部门整体支出绩效情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，2022年度自评得分为90分。

（一）经济性分析

1.预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率100%，未超过控制标准；“三公经费”预算总额为133.5万元，实际支出85.91万元。

 2.市财政对2022年驻点和产业招商、消费促进、RCEP系列活动等重点工作安排资金1313.76万元，保障了专项重点工作的有序开展。

3.预算执行与管理。2022年财政预算收入为3016.55万元，其中：市财政拨款2993.16万元，上年结转23.39万元。

（二）有效性和效率性

2022年以来，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导下，紧紧围绕全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，奋力落实“五新四城”战略，全力推动全市商务和开放型经济实现新发展、迈上新台阶，较好地完成了各项工作任务，荣获全省商务工作先进单位、全市安全生产和消防工作优秀单位、全市平安建设工作先进单位、全市政协提案办理工作先进单位等先进表彰和全省口岸工作通报表扬，为全面建设现代化新怀化作出了商务贡献。

实现全市实际到位省外境内资金 619 亿元，同比增长15%；实际利用外资 2506 万美元，同比增长 12%。新引进项目 279 个，总投资 990.91 亿元，其中10 亿元以上项目 44 个，总投资 547.36 亿元；“三类 500 强”项目 25 个，总投资 312.1 亿元；湘商回湘投资项目实际到位资金 219.1 亿元，新注册企业 53 家。

     常态化开行“怀化—北部湾港”铁海联运班列，开通中部地区首趟中老国际货运班列并实现首次双向开行。截止到12月31日，共开行怀化-东盟班列151列，3842车皮。其中，开行怀化北部湾铁海联运班列113列、中老班列33列、中越班列5列。

2022全年完成进出口额46.7亿元、同比增长135.6%，增速排名全省第1。

抢抓RCEP生效机遇，组织开展RCEP系列经贸活动。聘请中国东盟商务理事会执行理事长、RCEP产业合作委员会主席许宁宁为市人民政府顾问，成功举办第一届RCEP开放合作（怀化）论坛，推动中国东盟物流产业合作对接基地、东盟湖南产业联盟落户怀化；5月组织东盟湖南商会座谈会，促成泰国、老挝、菲律宾等东盟7国湖南商会在怀化设立办事处和贸易公司；6月举办RCEP系列活动之中国（怀化）-东盟绿色农产品对接会，分别与RCEP产业合作委员会、中国检验认证（集团）湖南有限公司签署了《设立面向东盟绿色农产品产业合作发展中心合作备忘录》《战略合作协议》，并促成一批企业间农产品采购项目签约。

开展县域商业体系建设，向省商务厅成功推荐18个县域商业体系建设项目。实施农贸市场改造，全年顺利完成16个改造项目（其中市本级3个、县市区13个）。对照《怀化市一刻钟便民生活圈专项规划》，推进太平桥、火车站等15个社区建设，全部验收达标。

制定《2022年怀化消费促进工作实施方案》，组织开展了2022怀化汽车博览会暨首届新能源汽车展销节、2022“相约国际陆港，嗨购幸福怀化”消费季等重大消费促进活动，累计发放3150万元消费券和提供5000万元商家折扣让利。全年全市社会消费品零售总额实现零售额704亿元，同比增长1.3%。

（三）可持续性

因得到财政资金的有力支持，我局各项工作得以顺利开展。2023年，我局将在已经取得的工作成效上全力争取省商务厅、省政府口岸办支持怀化对接西部陆海新通道项目资金，支持推动怀化国际陆港、怀化东盟物流产业园、怀化东盟货运集结中心建设；进一步大力开展招商引资，主攻长三角、成渝双城经济圈、粤港澳大湾区等重点区域，积极对接承接产业转移。争取2023年全市实际到位省外境内资金680亿元以上，增长10%以上；实际到位外商直接投资3000万美元以上，增长20%以上；外贸进出口总额增长100%以上，总量突破100亿元；实现社会消费品零售总额770亿元以上，增长9.5%以上。

六、存在的主要问题

（一）公用支出经费预算无法满足全年运转需要;

（二）在资金使用上存在离、退休人员等经费支出占用专项业务经费的情况。

七、改进措施和有关建议

（一）严格按照经济科目类款项支付，严控超范畴和超金额日常公用经费业务发生和支付。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

（二）进一步加强对专项项目资金的使用管理。

建议：市财政对离、退休人员较多的单位在经费安排上适当给予考虑。