怀化市商务局2022年部门决算
发布时间：2023-09-28 17:15 信息来源：怀化市商务局
目 录
第一部分怀化市商务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
怀化市商务局概况
一、部门职责
本部门主管全市商贸物流、招商引资等工作，为市人民政府工作部门。加挂怀化市人民政府口岸办公室牌子。
(一)贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的地方性法规及规章草案、政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
(二)负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
(三)拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料（成品油）流通管理的责任，监测分析重要消费品的市场运行、商品供求状况，调查分析重要消费品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品（肉类、边销茶、小包装食品等）储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。
(六)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗商品的进出口，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
(七)贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。
(八)牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。
(九)贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。
(十)负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。
(十一)指导和管理全市招商引资、投资促进和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依权限办理全市外商投资企业的审批和备案；指导国家级、省级经济技术开发区的有关工作。
(十二)拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订市内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，指导市内企业对外投资开办企业(金融企业除外)按程序报批。
(十三)贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。
(十四)贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。
(十五)承担会展业促进与管理有关工作。
(十六)负责全市对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作；协调管理全市口岸工作，推动建立大通关机制。
(十八)负责商贸行业安全生产监督管理工作。
(十九)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。怀化市商务局为一级部门预算单位，内设机构包括：办公室、财务审计科、政策法规和市场秩序科、市场运行和消费促进科、市场体系建设科、服务贸易和商贸服务业科、流通产业发展科、口岸科、电子商务科、对外贸易科、投资管理和对外经济合作科、人事科。下设两个二级单位（均为非独立核算、非独立部门预算单位）：怀化市投资促进事务中心、市商务服务中心。
（二）部门决算单位构成。怀化市商务局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市商务局本级,无独立预算二级单位。
第二部分
部门决算表
(详细见附件）
第三部分
2022年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为3016.55万元。与上年相比，减少887.93万元，下降22.74%，主要是今年没有新增得政府性基金预算财政拨款项目资金:步步高征拆退付资金。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2993.16万元，其中：财政拨款收入2993.16万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3016.55万元，其中：基本支出1702.79万元，占56.45%；项目支出1313.76万元，占43.55%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为3008.71万元，与上年相比，减少880.4万元，下降22.64%，主要是今年无新增政府性基金预算财政拨款项目资金:步步高征拆退付资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出3008.71万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加621.63万元，增长26.04%，主要是举办了RCEP系列活动。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出3008.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1989.24万元，占66.12%；社会保障和就业（类）支出269.38万元，占8.95%；卫生健康（类）支出52.11万元，占1.73%；商业服务业等支出692.47万元，占23.02%；其他支出5.52万元，占0.18%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1846.20万元，支出决算数为3008.71万元，完成年初预算的162.97%，其中：
1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）
年初预算为777.1万元，支出决算为1098.67万元，完成年初预算的141.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年部分支出年初未列入部门预算，根据商贸事务相关工作的需要，增加支出。
2.一般公共服务（类）商贸事务（款）机关服务（项）
年初预算为23.18万元，支出决算为25.85万元，完成年初预算的111.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员经费增加。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）
年初预算为302万元，支出决算为76.19万元，完成年初的25.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年纳入年初的专项——健康产业博览会未举办；因疫情导致城市一刻钟便民生活圈工作进展较慢。
4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）
年初预算为376万元，支出决算为410.92万元，完成年初预算的109.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省、市两级追加资金用于相关支出。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中省级追加，用于弥补专项不足，未纳入年初预算。
6.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为337.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加，用于支付十四五商贸物流规划编制、RCEP经贸博览会、特许经营权项目编制、中央“优质粮工程”以及2021年度绩效等项目，未纳入年初预算。
8.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达，用于支付人才引进的补贴，未纳入年初预算。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为106.86万元，支出决算为102.53万元，完成年初预算的95.95%，决算数大小于年初预算数的主要原因是：人员调整，养老保险支出减少。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）
年初预算为204.3万元，支出决算为166.85万元，完成年初预算的81.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员减少，主要用于支出离退休人员生活补贴减少。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为56.77万元，支出决算为47.61万元，完成年初预算的83.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，医疗保险支出减少。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了预算
13.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为120.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级财政项目资金，包括市场监测资金、限上企业培育资金、秋冬美食文化艺术节，省级一刻钟便民生活圈等项目，未纳入年初部门预算。
14.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为36.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级财政项目资金，进口博览会、跨境电商培训、名优产品交易会等，未纳入年初部门预算。
15.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为536.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加，主要用于2022年嗨购怀化消费季、环球城市招商引资推介大会、RCEP系列活动等，未纳入年初部门预算。
16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退回往来资金未纳入年初部门预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1696.63万元，其中：
人员经费1580.74万元，占基本支出的93.17%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费115.9万元，占基本支出的6.83%，主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护（修）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为133.50万元，支出决算为85.91万元，完成预算的64.35%，决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行开支标准，厉行节约,与上年相比减少5.25万元，下降5.76%，减少的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行开支标准，厉行节约其中：
因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境），与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境）。
公务接待费支出预算为113.5万元，支出决算为66.11万元，完成预算的58.25%，决算数小于预算数的主要原因严格把关，厉行节约。与上年相比，减少34.12万元，下降34.04%，减少的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行开支标准，厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为20万元，支出决算为19.8万元，完成预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩控制公车运行维护费开支，与上年相比增加9.03万元,增长83.84%，增加的主要原因是主要是车辆老化严重，维修费增加、油价上涨等原因。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算66.11万元，占76.95%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算19.8万元，占23.05%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是2022年我单位没有因公出国（境）费支出。
2.公务接待费支出决算为66.11万元，全年共接待来访团组534批次、来宾4300人次，主要是驻点及产业、日常客商来怀考察商务接待支出；上级和下级部门来怀公务接待支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为19.8万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费19.8万元，主要是车辆油料费、保险费、维修维护费等，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金预算收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出115.9万元，比年初预算数增加4.9万元，增长4.23%。主要原因是：因疫情追加抗疫支出。
十一、一般性支出情况
2022年本部门开支会议费0万元；
2022年本部门开支培训费1.57万元，主要用于以下培训：事业单位人员网络培训以及省厅商务工作培训会，开支1.57万元，参与人数50余人。
2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等支出。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额192.94万元，其中：政府采购货物支出32.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出160.56万元。授予中小企业合同金额192.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及18个项目，涉及资金1313.76万元。总体来看，我部门确定了预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。具体见《2022年怀化市商务局整体支出绩效评价报告》及相关表格见附件。
本局公车管理实行定点维修、定点保险、加油卡制度等，规范公务用车运行；公务接待实施“接洽函--公务接待审批单--公务接待清单--菜单”流程管理，充分发挥“互联网+监督”平台的作用，严控“接待次数、接待金额、陪同人数”标准。实行“部门预算”、“三公经费”预算、“政府采购”预算公开制度，有效控制支出。
（2）2022年度部门项目支出绩效评价报告。
1.专项资金安排落实、总投入及使用情况
2022年度我局在省、市政府的支持下，投入各专项资金共计1313.76万元，主要项目资金情况见下表：
2022年度财政专项资金使用情况表
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项目名称 |
使用金额（万元） |
备注 |
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招商引资 |
57.50 |
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人才引进 |
10.4 |
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环球城市招商推介会 |
34 |
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产业及驻点 |
383.53 |
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内贸流通 |
12 |
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中央优质粮食设备款 |
7.45 |
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市场监测 |
45.64 |
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限上企业培育 |
2.87 |
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进口博览会 |
5.07 |
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两新党建 |
1.68 |
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第五届东盟·湖南（邵阳）名优产品交易会 |
15 |
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商贸物流规划编制 |
6.5 |
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电子商务 |
12.93 |
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真抓实干考核奖励 |
10 |
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消费促进资金 |
319.9 |
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RCEP系列活动 |
293.39 |
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城市一刻钟便民生活圈建设 |
90.75 |
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抗疫补助资金 |
5.16 |
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合计 |
1313.76 |
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1.“内贸流通”项目绩效自评综述：项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。
2.“产业及驻点”项目绩效自评综述：项目全年预算数为360万元，执行数为383.53万元，完成预算的106%。
3.“招商引资”项目绩效自评综述：项目全年预算数为16万元，执行数为57.50万元，完成预算的359%。
4.“城市一刻钟便民生活圈建设”项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为90.75万元，完成预算的45.38%。
5.其他项目均为“一事一议”项目未纳入年初预算
2.专项资金管理
为加强专项项目管理，提高专项资金的使用效率，我局根据怀化市市本级专项资金管理办法就重点专项项目制定了《财务管理制度》、《专项业务资金管理办法》。专项资金的使用、管理严格按制度执行，大额资金支出实行“三重一大”集体决策机制，项目招标、评审、结算按市政府采购办、评审办、市国库集中支付核算局、市财政局外经科的要求进行，确保资金使用公开、公正、科学、高效，专款专用、不被挤占、挪用、借用或随意调整，实行报账制管理等原则执行。
绩效目标的完成情况：2022年以来，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导下，紧紧围绕全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，奋力落实“五新四城”战略，全力推动全市商务和开放型经济实现新发展、迈上新台阶，较好地完成了各项工作任务，荣获全省商务工作先进单位、全市安全生产和消防工作优秀单位、全市平安建设工作先进单位、全市政协提案办理工作先进单位等先进表彰和全省口岸工作通报表扬，为全面建设现代化新怀化作出了商务贡献。综上所述自评得分为90分，评价等次为优秀。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
根据本级财政部门的工作部署，我部门对2022年部门整体支出和18个项目均进行了绩效评价（评价报告附后），并已将《2022年度部门整体支出绩效评价报告》挂网公开。
本单位无重点项目，因此无重点项目绩效报告。
（二）存在的问题及原因分析
公用支出经费预算无法满足全年运转需要;在资金使用上存在离、退休人员等经费支出占用专项业务经费的情况。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、车补以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
