怀化市商务局

10、项目支出绩效目标表

11、部门整体支出绩效目标表（在平台集中公开）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的地方性法规及规章草案、政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料（成品油）流通管理的责任，监测分析重要消费品的市场运行、商品供求状况，调查分析重要消费品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品（肉类、边销茶、小包装食品等）储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗商品的进出口，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8.牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

9.贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。 

10.负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

11.指导和管理全市招商引资、投资促进和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依权限办理全市外商投资企业的审批和备案；指导国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

12.拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订市内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，指导市内企业对外投资开办企业(金融企业除外)按程序报批。

13.贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

14.贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

15.承担会展业促进与管理有关工作。

16.负责全市对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作；协调管理全市口岸工作，推动建立大通关机制。 

17.负责商贸行业安全生产监督管理工作。

18.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

怀化市商务局作为一级部门预算单位，内设科室为:办公室、财务审计科、人事科、政策法规和市场秩序科、电子商务科、市场体系建设科、对外贸易科、投资管理和对外经济合作科、流通业发展科、口岸办、市场运行和消费促进科、口岸国际物流发展科、改革推进科、机关党委等。另有两个二级单位（均为非独立核算、非独立部门预算单位）：怀化市投资促进事务中心、怀化市商务服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2023年怀化市商务局部门预算编制范围的预算单位包括：怀化市商务局部门本级，两个二级单位（均为非独立核算、非独立部门预算单位）：怀化市投资促进事务中心、怀化市商务服务中心。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算2000.66万元，其中，一般公共预算拨款2000.66万元。同口径对比，收入较上年增加154.46万元，增加8.37%。主要原因是因机构改革，原怀化市商业企业改制服务办公室于2022年并入我单位，导致离退休人员增加70人。

（二）支出预算，2023年本部门支出预算数2000.66万元，其中，一般公共服务支出1817.13万元，社会保障和就业支出127.39万元，卫生健康支出56.14万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年增加154.46万元，增长8.37%。主要原因如下：

1.基本支出较上年增加473.96万元。主要原因：一是2023年上下年预算一体化系统取数口径有变化，导致在基本支出里上述两项支出较上年增加奖金取数205.989万元；二是2022年规范津补贴后，奖金支出较上年增加12.13万元；三是商业企业改制服务办公室人员合并，退休人员也一并并入导致退休人员对个人和家庭的补助，相关预算较上年增加231.14万元；四是住房公积金及离退休人员特需费因上下年预算一体化系统取数口径有变化，导致在基本支出里上述两项支出较上年增加23.95万元。

2.项目支出较上年减少319.5万元。 （1）本年新增1个2023年改制企业维稳经费7.5万元（2）本年减少1个项目200万元：城市一刻钟便民生活圈建设200万元。（3）延续项目健康产业博览会专项经费支出合计较上年减少15万元；2023年驻点及产业招商专项经费支出合计较上年减少110万元；2023年内贸流通专项支出合计较上年减少6万元。

四、一般公共预算拨款支出

    2023年本部门一般公共预算拨款收入为2000.66万元，其中，一般公共服务支出1817.13万元，占90.83%，社会保障和就业支出127.39万元，占6.37%，卫生健康支出56.14万元，占2.80%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数为1642.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资319.02万元、津贴补贴101.22万元、奖金218.72万元、绩效工资83.95万元，退休费105.83万元，离休费48.18万元、其他对个人和家庭的补助274.5万元、养老保险缴费127.39万元，医疗保险缴费56.14万元，住房公积金86.75万元，办公费5万元、公车运行维护费8万元、福利费12万元、差旅费10万元、工会经费12万元等；

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数为358.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：内贸流通支出10万元，主要用于市场运行等方面；健康产业博览会专项支出75万元，主要用于我市健康产业博览会前期筹备和会展工作等方面；驻点及产业招商专项支出250万元，主要用于全市驻点招商机构和产业链招商引资工作方面；招商引资专项16万元，主要用于单位日常招商引资工作方面；改制企业维稳专项支出7.5万元，主要用于在协调解决改制遗留问题方面的维稳支出。

五、政府性基金预算支出情况

2023年本部门无政府性基金安排的支出

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2023年市商务局安排“三公”经费预算数为103.55万元，其中，公务接待费80.55万元，公务用车购置及运行费23万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费23万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年预算数减少29.95万元，下降22.43%，主要因为按照“三公”经费“只减不增”原则，从严从紧安排“三公”经费预算。

（二）机关运行经费

     2023年市商务局机关运行经费100.5万元，压减公用经费后安排80.4万元，同口径对比上年预算数减少8.4万元，下降9.46%，主要因为在职人数减少。主要用于：公车运行及维护支出，8万元；福利费支出，12万元；委托业务费支出，5万元；劳务费支出3万元；差旅费支出，10万元；办公费支出，5万元；工会经费支出，12万元等。

    （三）政府采购情况

     2023年市商务局政府采购预算总额75万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算75万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出2000.66万元，全部实行整体支出绩效目标管理，基本支出1642.16万元，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出358.5万元，其中内贸流通专项经费10万元，健康产业博览会专项经费75万元，驻点及产业招商专项250万元，招商引资专项16万元，改制企业维稳经费7.5万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车11辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车11辆；单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）一般性支出情况

1.2023年，本部门会议费预算87万元，具体为：全市商务经济工作会议，内容为各县市区上年商务工作总结、下年工作计划交流，预计参会人数30人，预算1万元；驻点及产业经济工作会议，内容为全市招商引资工作总结及下阶段工作部署会。预计参会人数30人，预算1万元。项目座谈会，内容为重要企业来怀考察时安排的专项座谈会，预计会议数量5次，参会人数共100人，预算10万元。健康产业博览会，内容为我市健康相关产业的推介和宣传，参会人数300人，预算75万元。

2.2023年，本部门培训费预算6万元，具体为：全市招商引资培训，内容为全市招商引资人才的专题培训，预计人数80人，预算4万元；限上企业培训，内容为为企业提供入统指导、数据报送培训等，预计人数50人，预算2万元等。

3.2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2023年部门预算表

（详情见公开附表）

附件：怀化市商务局2023年部门预算公开表