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怀化市商业企业改制服务办公室2021年度部门决算公开说明

发布时间:2022-09-22 16:02 信息来源:怀化市商务局

目录

第一部分怀化市商业企业改制服务办公室概况
一、部门职责
二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件

                     第一部分
         怀化市商业企业改制服务办公室概况


一、部门职责

我办是2015年市政府机构改革时,由原怀化市商业行业管理办公室和原怀化市物资行业管理办公室撤并为怀化市商业企业改制服务办公室,是参照公务员法管理的财政全额拨款事业单位。
  (一)负责指导全市国有商业企业的改制工作,承担市直国有商业、物资企业的改制服务工作,协调处理市直国有商业、物资企业的改制问题及改制遗留等问题;  
   (二)负责所属离、退休人员的管理与服务工作;
   (三)受国有资产监督管理委员会委托,负责所属企业的国有资产管理与监督;
   (四)负责商贸流通改制企业无房户职工安置;
   (五)承办市委、市人民政府交办的其他事项。
  二、机构设置及决算单位构成  
     (一) 内设机构设置。本部门作为一级部门预算单位,内设机构包括:综合科、改制科、人事科3个科室。  
    (二)决算单位构成。怀化市商业企业改制服务办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括:怀化市商业企业改制服务办公室部门本级,无二级部门预算单位。


第二部分
2021年度部门决算表(详见附件:公开附表)


第三部分
2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入、支出总计3307.7万元,与2020年相比,减少95.7万元,减少2.81%,主要是因为;按要求压减一般性支出
    二、收入决算情况说明
    本年收入合计332.16万元,其中:财政拨款收入332.16万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
    三、支出决算情况说明
    本年支出合计332.16万元,其中:基本支出332.16万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
     2021年度财政拨款收支总计664.32万元,与上年相比,减少22.72万元,减少3.31%,主要是因为:一般公共服务支出及商业服务业等支出减少。   
   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   (一)财政拨款支出决算总体情况
    2021年度财政拨款支出332.16万元,占本年支出合计的100%,与2020年相比,财政拨款支出减少11.36万元,减少3.31%,主要是因为一般公共服务支出及商业服务业等支出减少。
   (二)财政拨款支出决算结构情况
    2021年度财政拨款支出332.16万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出30.25万元,占9.11%;科学技术支出120.13万元,占36.17%;社会保障和就业支出171.39万元,占51.60%;卫生健康支出7.9万元,占2.38%;商业服务业支出2.49万元,占0.75%。
    (三)财政拨款支出决算具体情况
    2021年度财政拨款支出年初预算数为170.19万元,支出决算数为332.16万元,完成年初预算的195.17%,其中:
    1、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为30.25万元,,决算数大于年初预算数的主要原因是:主要用于奖金未纳入年初预算

2、科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为120.13万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:主要用于基本工资、津贴补贴、生活补助等,部分未纳入年初预算所致,其余为功能科目调整所致。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。
    年初预算为84.1万元,支出决算为62.37万元,决算数于年初预算数的主要原因是:功能科目调整所致。
    4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
   年初预算为0万元,支出决算为14.42万元,决算数大于年初预算数的主要原因是: 主要用于缴纳养老保险,功能科目调整所致。  
    5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为94.59万元,决算数大于年初预算数的主要原因是: 主要用于离退休人员的生活补助未纳入年初预算。
    6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
    年初预算为0万元,支出决算为7.4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是: 主要用于缴纳医疗保险未纳入年初预算。
    7、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。
    年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是: 未纳入年初预算。

8商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。
    年初预算为39.22万元,支出决算为2.49万元,决算数于年初预算数的主要原因是:功能科目调整所致。

9商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)商品及服务支出(项)
    年初预算为46.85万元,支出决算为0万元,决算数于年初预算数的主要原因是:功能科目调整所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出332.16万元,其中:人员经费301.1万元,占基本支出的90.65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老金保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其它工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费31.06万元,占基本支出的9.35% ,主要包括办公费、差旅费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    “三公”经费财政拨款支出预算为7.65万元,支出决算为2.85万元,完成预算的37.25%,其中:
    因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
    公务接待费支出预算为2.65万元,支出决算为0.32万元,完成预算的12.08%,决算数小于预算数的主要原因是按照公务接待相关规定,严格控制使用公务接待费,与上年增加了2760万元,增加了573.8%,增加的主要原因:2020年接待费基础小,2021年接待人次数增加
     公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元,支出决算为2.52万元,完成预算的50.4%,决算数小于预算数的主要原因是按照公务用车管理制度,严格控制公务用车,与上年相比增加1.03万元,增加69.13%,增加的主要原因:油价上涨,出差次数增加。
   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.85万元,公务接待费支出决算0.32万元,占11.23%,因公出国(境)费支出决算0元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.52万元,占88.42%。其中:
   1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
    2、公务接待费支出决算为0.32万元,全年共接待来访团组3个、来宾80人次,主要是相关业务接待支出。
   3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.52万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆,公务用车运行维护费2.52万元,主要是燃料费、维修费、保险费支出,截至202112月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
   八、政府性基金预算收入支出决算情况
  2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。    
    、机关运行经费支出情况            
    本部门2021年度机关运行经费支出31.06万元,比年初预算数减少15.79万元,减少33.7%。主要原因是:厉行节约树牢“过紧日子”思想。
   十、一般性支出情况
    2021年本部门开支会议费0万元;开支培训费0万元;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,。
   、关于政府采购支出说明
   本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
   、关于国有资产占用情况说明
    截至202112月31日,本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
    、关于2021年度预算绩效情况的说明
    本部门2021年度按照财政预算管理的要求,积极开展预算绩效管理工作。
    1、根据相关文件规定,认真做好部门整体支出绩效目标的编制工作,建立健全预算绩效管理工作机制。
    2、按照绩效目标管理要求及相关政策规定,严格执行财政年度预算,取得了良好的效果。
   3、确保改制企业国有资产的保值、增值,推进企业改制工作。
   4、认真做好改制企业离休老干的管理及服务工作。
   5、完成党建、综治、安全生产、工会、计划生育、爱卫等管理工作。  

6、根据《怀化市商业企业改制服务办公室2021年度工作计划》的工作部署,按规定时间完成全年工作任务。
7、全年支出按计划执行,控制支出,厉行节约。
8、本单位无国有资本经营预算的财政拨款。


第四部分
名词解释


    一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。       
     二、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

一、 2021年度部门决算表

怀化市商业企改制服务办公室

二、2021年度部门整体绩效报告

2021年商改办绩效评价整体报告