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怀化市商务局2022年度部门预算公开

发布时间:2022-02-08 10:00 信息来源:怀化市商务局

怀化市商务局2022年度部门预算

公开说明

 录:

一、部门基本概况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

二、部门预算单位构成

部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费

(二)机关运行经费

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)国有资产占用情况

(六)一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.收支预算总表

2.收入预算总

3.支出预算总

4.财政拨款收支预算总表

5.本年一般公共预算支出预算

6.本年一般公共预算基本支出预算表

7.本年三公经费支出预算

8.本年政府性基金预算支出预算

9.本年项目支出预算表


一、部门基本概况

(一)部门职责

1.贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策,起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的地方性法规及规章草案、政策措施和实施办法,研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2.负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革,促进商贸服务业和社区商业发展,提出促进中小商贸企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟订全市国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟订规范市场秩序的政策;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料(成品油)流通管理的责任,监测分析重要消费品的市场运行、商品供求状况,调查分析重要消费品价格信息,进行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品(肉类、边销茶、小包装食品等)储备管理和市场调控工作;按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,拟订促进外贸增长方式转变的政策措施,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗商品的进出口,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8.牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作;会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

9.贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策,推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作;牵头承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作,负责对外经济贸易协调工作。 

10.负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,协助开展对外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对工作。

11.指导和管理全市招商引资、投资促进和承接产业转移工作,拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策;依权限办理全市外商投资企业的审批和备案;指导国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

12.拟订并组织实施对外经济合作政策;依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等;拟订市内人员出境就业管理政策并组织实施,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;拟订境外投资的管理办法和具体政策,指导市内企业对外投资开办企业(金融企业除外)按程序报批。

13.贯彻执行国家对外援助政策和方案,协调管理全市承担的对外援助项目;协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

14.贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策,指导我市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动,协调港、澳、台商投资管理工作。

15.承担会展业促进与管理有关工作。

16.负责全市对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作;协调管理全市口岸工作,推动建立大通关机制。 

17.负责商贸行业安全生产监督管理工作。

18.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

怀化市商务局作为一级部门预算单位,内设科室为:办公室、财务审计科、人事科、政策法规和市场秩序科、电子商务科、市场体系建设科、对外贸易科、投资管理和对外经济合作科、流通业发展科、口岸办、市场运行和消费促进科、机关党委等。另有两个二级单位(均为非独立核算、非独立部门预算单位):怀化市投资促进事务中心、怀化市商务服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2022年怀化市商务局部门预算编制范围的预算单位包括:怀化市商务局部门本级,两个二级单位(均为非独立核算、非独立部门预算单位):怀化市投资促进事务中心、市商务服务中心。

部门收支总体情况

2022年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

(一)收入预算,2022年年初预算数1846.2万元,其中,一般公共预算拨款1846.2万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。压减公用经费和专项支出后,同口径对比,收入较上年增加248.18 万元,主要原因是2022年开始将医疗保险缴费、住房公积金等纳入预算,另有人员增加。

(二)支出预算,2022年年初预算数1846.2万元,其中,主要是工资和福利支出763.48万元、商品和服务支出877.42万元、对个人和家庭的补助204.3万元、资本性支出1万元。压减公用经费和专项支出后,同口径对比,支出较上年增加248.18万元,主要原因是2022年开始将医疗保险缴费、住房公积金等纳入预算,另有人员增加。

(三)公开表格,部门预算公开表格共9张,包括:部门收支总表3张,即《收支预算总表》《收入预算总表》《支出预算总表》;财政拨款收支表6张,即《财政拨款收支预算总表》《本年一般公共预算支出预算表》《本年一般公共预算基本支出预算表》《本年三公经费支出预算表》《本年政府性基金预算支出预算表》《本年项目支出预算表》(公开表格附后)。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2022年一般公共预算拨款收入为1846.2万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为1168.2万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资313.7万元、津贴补贴89.09万元、退休费182.23万元,奖金12.73万元,绩效工资105.86万元,养老保险缴费106.86万元,医疗保险缴费56.77万元,住房公积金62.8万元,办公费10万元、公车运行维护费10万元、福利费10万元、委托业务费10万元、劳务费10万元、公务接待费7万元、差旅费20万元、工会经费10万元等;

(二)项目支出:2022年年初预算数为678万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:内贸流通支出12万元,主要用于市场运行等方面;健康产业博览会专项支出90万元,主要用于我市健康产业博览会前期筹备和会展工作等方面;驻点及产业招商专项(含8大产业链“链长招商制”工作经费)360万元,主要用于全市6个驻点招商机构和8个产业链招商引资工作方面;城市一刻钟便民生活圈建设专项200万元,主要用于便民生活圈的打造和建设;招商引资专项16万元,主要用于单位日常招商引资工作方面。

五、政府性基金支出情况

2022年无政府性基金预算支出。

    六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

    2022年市商务局安排“三公”经费预算数为133.5万元,其中,公务接待费120万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费13.5万元,因公出国(境)费0万元。2022三公经费预算与年持平.

(二)机关运行经费

    2022年市商务局机关运行经费111万元,压减公用经费后安排88.8万元,同口径对比,比上年预算数减少15.61万元,下降14.95%,主要因为控制运行成本。主要用于:公车运行及维护支出,10万元;福利费支出,10万元;委托业务费支出,10万元;公务接待费支出,7万元;劳务费支出10万元;差旅费支出,20万元;办公费支出,10万元;工会经费支出,10万元等。

    (三)政府采购情况

     2022年市商务局政府采购预算总额140万元,其中,政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算140万元。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2022年我单位整体支出1846.2万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目5个,涉及项目支出678万元,其中内贸流通专项经费12万元,健康产业博览会专项经费90万元,驻点及产业招商专项360万元,城市一刻钟便民生活圈建设专项200万元,招商引资专项16万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

(五) 国有资产占用情况

1.截至20211231日,本部门共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

2. 2022年,本部门无新增车辆,无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

(六)一般性支出情况

1.2022年,本部门会议费预算22万元,具体为:全市商务经济工作会议,内容为各县市区上年商务工作总结、下年工作计划交流,预计参会人数30人,预算1万元;驻点及产业经济工作会议,内容为全市招商引资工作总结及下阶段工作部署会。预计参会人数30人,预算1万元。项目座谈会,内容为重要企业来怀考察时安排的专项座谈会,预计会议数量10次,参会人数共200人,预算20万元。

2.2022年,本部门培训费预算16万元,具体为:全市招商引资培训,内容为全市招商引资人才的专题培训,预计人数50人,预算6万元;城市一刻钟便民生活圈培训,内容为城市一刻钟便民社区的打造和建设,预计人数50人,预算10万元。

3.2022年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

怀化市商务局2022年预算公开表