怀化市商务局

根据《怀化市财政局关于开展2020年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（怀财绩〔2021〕60号）要求，现将我局2020年整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况    

（一）部门基本情况

1.在职人员及机构情况

怀化市商务局（以下简称我局）为正处级行政单位，2020年年初编制预算人数为84人，其中在职行政编制30人，工勤编制5人，全额事业财政拨款编制38人；年末实有在职人员70人，另有自收自支3人，其中，年末纳入一般公共预算财政拨款开支人员70人，经费自理人员3人。离退休人员130人。内设科室为:办公室、财务审计科、政策法规和市场秩序科、市场运行和消费促进科、市场体系建设科、服务贸易和商贸服务业科、流通业发展科、口岸科、电子商务科、对外贸易科、投资管理和对外经济合作科、人事科（离退休人员管理服务科）、机关党委等。市对外劳务合作服务中心、市商务和粮食综合执法支队、市“12312”投诉举报中心等。

2.部门主要职能

贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的地方性法规及规章草案、政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料（成品油）流通管理的责任，监测分析重要消费品的市场运行、商品供求状况，调查分析重要消费品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品（肉类、边销茶、小包装食品等）储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗商品的进出口，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。 

负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

指导和管理全市招商引资、投资促进和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依权限办理全市外商投资企业的审批和备案；指导国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订市内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，指导市内企业对外投资开办企业(金融企业除外)按程序报批。

贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

承担会展业促进与管理有关工作。

负责全市对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作；协调管理全市口岸工作，推动建立大通关机制。 

负责商贸行业安全生产监督管理工作。

完成市委、市政府交办的其他任务。

3.重点工作计划

（1）坚持全面从严治党，全面加强党的建设；（2）围绕承接产业转移，强力推进招商引资；（3）放大开放平台作用，提升对外开放水平；（4）实施内贸提质工程，促进消费转型升级；（5）依法加强行业监管，全力维护市场秩序。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1.预算资金情况

2020年财政预算收入为2824.34万元，其中：市财政拨款2663.01万元，纳入预算管理的其他收入12.98万元，上年结转148.34万元。

2.整体支出使用范围、方向和内容

2020年财政预算我局整体支出2824.34万元，其中，工资福利支出1018.34万元，商品服务支出1165.80万元，对个人和家庭的补助支出414.97万元，资本性支出10.79万元，其他支出0万元，年末结转结余214.44万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出使用管理情况

基本支出的范围和主要用途具体包括：基本支出1538.66万元（其中人员经费1413.61万元，日常公用经费125.05万元）。其中“三公”经费的使用和管理 ：

1.2020年“三公经费”预算情况

本局2020年“三公”经费预算金额为91.8万元，其中公务接待费76.8万元，公车运行维护费15万元，无因公出国出境费用预算。

2.“三公”经费预算执行情况

本局2020年度“三公”经费，实际支出公务接待费82.07万元，公车运行费9.09万元，合计91.16万元。公务接待费比2019年的119.64万元减少37.57万元，减幅31.4%，主要是压减开支；公务用车维护费9.09万元，比2019年的20.91万元减少11.82万元，减幅56.53%，主要是压减开支。

3.“三公经费”管理

公车出行有派车单，定点维修、定点保险、加油卡制度等规范公务用车运行；公务接待实施“接洽函--公务接待审批单--公务接待清单--菜单”流程管理，严控“接待次数、接待金额、陪同人数”标准。实行“部门预算”、“三公经费”预算、“政府采购”预算公开制度，有效控制基本支出。

（二）专项支出

1.专项资金安排落实、总投入情况

2020年度我局机关由市政府和市委安排、人大审批安排专项项目7项，投入专项资金1052.5万元，为市本级财政专项资金项目,主要项目资金情况见下表：

市本级财政专项资金安排情况表

2.专项资金实际使用情况

2020年专项资金实际使用1052.5万元，支出完成率100%。使用资金主要集中在驻点和产业招商、健康产业博览会、中国食品餐饮博览会、招商引资、国际经济合作、内贸流通、等方面。

3.专项资金管理

为加强专项项目管理，提高专项资金的使用效率，我局根据怀化市市本级专项资金管理办法就重点专项项目制定了《财务管理制度》、《专项业务资金管理办法》。专项资金的使用、管理严格按制度执行，大额资金支出实行“三重一大”集体决策机制，项目招标、评审、结算按市政府采购办、评审办、市国库集中支付核算局、市财政局外经科的要求进行，确保资金使用公开、公正、科学、高效，专款专用、不被挤占、挪用、借用或随意调整，实行报账制管理等原则执行。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况

本局专项“2020年武陵山健康产业博览会”通过公共资源交易中心采取公开招标，由湖南红星国际展览有限公司承办完成;产业和驻点招商专项按照怀政办函〔2018〕76号文件，由我市5个产业招商组和6个驻点招商点承办实施;其他专项分别由相关业务科室和二级机构承办实施。

（二）专项管理情况

2020年武陵山健康产业博览会和2020中国食品餐饮博览会、一乡一品博览会、内贸流通等由服务贸易和商贸服务业科承办实施；2020年招商引资（含产业和驻点招商）工作、“长三角”经贸洽谈活动由投资促进事务中心以及5个产业组和6个驻点招商点分别承办实施;口岸经贸博览会、东盟博览会由口岸办承办实施；各管理科室和承办实施部门严格按照相关控制体系要求实施项目。

四、资产管理情况

固定资产、办公家具和办公用品严格按照《资产管理办法》和《政府采购预算》进行配置和处置，按计划购置办公用品。2020年资产配置10.79万元，其中中央优质粮油工程7.87万元，办公空调及电脑资产2.92万元。严格按照资产处置规定、程序处置固定资产，建立了固定资产和办公用品采购、审批、使用、稽核等内部管理制度。

五、部门整体支出绩效情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，2020年度自评得分为90？分。

（一）经济性分析

1.预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率82%，未超过控制标准；“三公经费”预算总额为91.8万元，实际支出91.16万元。

 2.市财政对2020年驻点和产业招商、健康产业博览会等重点工作安排资金1052.5万元，保障了专项重点工作的有序开展。

3.预算执行与管理。2020年财政预算收入为2824.34万元，其中：市财政拨款2663.01万元，纳入预算管理的其他收入12.98万元，上年结转148.34万元。预算完成率？%。由于本年追加预算187.7万元，实际预算控制率为89.7%。？

（二）有效性和效率性

2020年，在市委、市政府的坚强领导和省商务厅的关心支持下，市商务局全力推动商务和开放型经济取得新发展，圆满完成各项工作任务。我局获评全省商务系统省政府真抓实干成效明显地区激励措施表彰对象、2020年全省商务工作先进单位、全省商务系统稳外贸优秀单位、全省诚信商务建设先进单位、全省电商扶贫先进单位、全市人大建议案办理优秀单位、全市安全生产工作先进单位、全市平安建设优秀单位等荣誉称号。

全市实际到位省外境内资金405.2亿元、同比增长23.9%，完成年任务的110.1%，增速居全省第4；实际利用外资1.06亿美元、同比增长63.4%，增速居全省第2。全年实现进出口额14.47亿元、同比增长40.5%，完成年任务的120%、增速居全省第1。全市社会消费品零售总额610亿元、同比增长-2.4%，降幅小于全省0.2个百分点，增速排全省第3。

（三）可持续性

因得到财政资金的有力支持，我局各项工作得以顺利开展。2021年，我局将在已经取得的工作成效上进一步大力开展招商引资，依托商协会等平台，开展以商招商、驻点招商等形式多样的对接活动，深度对接融入粤港澳大湾区、京津冀地区和长三角地区，积极对接承接产业转移。力争实际到位省外境内资金484亿元以上、增长20%；实际到位外商直接投资3000万美元、增长50%；进出口总额达到23亿元、增长60%；社会消费品零售总额增长10.5%。推动内贸流通发展，构建形成强大消费市场。实施消费升级行动计划，提档升级汽车、家电、家居等实物消费，开展汽车下乡、家电以旧换新等活动。加快万达、步步高、通程等大型商业综合体业态融合和多元化发展，积极推进宏宇商业广场、步步高中环广场等项目建设。推动重点“夜经济”商圈的提质升级，力争打造1-2个夜间经济品牌商圈。培育一批竞争力强的现代流通企业，新增限上企业50家、限上大个体100家、重点商贸服务企业30家。推动老字号传承创新和提质升级，积极培育“老字号”企业，开展“怀化老字号”企业评选工作，挖掘培育“湖南老字号”、“中华老字号”企业。培育数字商务企业，支持本土新兴电商龙头企业做大做强，力争省级电商示范企业达到70家。以国家骨干冷链物流基地建设为抓手，完善物流设施体系，发展壮大物流龙头企业，积极培育引进第三方物流企业区域总部、分拣中心，推动电商快递物流协同发展，力争全市商贸物流业增加值达到410亿元。着力扩大对外开放，主动融入国内国际双循环。一要推动外贸高质量发展。制定《对外贸易三年倍增行动方案》，突出重点产业、重点企业，强化产业培育、做大外贸增量。积极培育外贸新增长点，做好外贸市场主体招商，新引进1家以上外贸综合服务体，5个以上外向型企业项目；大力推进跨境电商、市场采购贸易等外贸新业态新模式发展，积极申建跨境电子商务示范城市。积极推动佳惠生鲜冷冻产品进口业务和金升阳、奇力新、亚信、旺诠电子等重点企业进出口业务从“间接”转为“直接”，推动外贸企业“破零”20家、倍增15家以上。加强与西部地区的陆海经济联系和相邻省市合作发展。实现中欧班列及铁海联运班列常态化开行，年内开行国际班列及铁海联运班列100列以上。大力推进怀化国际（东盟）物流产业园建设，积极申建保税物流中心（B型），加快建设对接西部陆海新通道门户城市。

六、存在的主要问题

（一）公用支出经费预算无法满足全年运转需要;

（二）在资金使用上存在离、退休人员等经费支出占用专项业务经费的情况。

七、改进措施和有关建议

（一）严格按照经济科目类款项支付，严控超范畴和超金额日常公用经费业务发生和支付。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

（二）进一步加强对专项项目资金的使用管理。

建议：市财政对离、退休人员较多的单位在经费安排上适当给予考虑。

附件：部门整体支出绩效评价指标表

整体基础数据表