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2019年怀化市商务局市级专项资金绩效评价报告

市商务局 发布时间: 2020-07-02 16:27 【字体:

2019年电子商务专项资金绩效评价报告

    一、项目基本情况

    (一)项目概况

    1、项目基本情况 

    2016年,我市会同、溆浦2县被列入全国电子商务进农村示范县;2017年,通道、辰溪、新晃3县被列入全国电子商务进农村示范县;2018年,中方、沅陵、麻阳、芷江、靖州5被入列全国电子商务进农村示范县,同时,我市被确定为全国电子商务进农村综合示范整体推进市。为加快推进各示范点的工作进度,我市成立电子商务进农村综合示范整体推进工作领导小组,由市委副书记、市人民政府市长雷绍业任组长,分管副市长任副组长,市政府副秘书长和市商务局、市财政局、市扶贫办、市农业农村局、市市场监管局、市邮政管理局、市供销合作社、市高新区和市经开区主要负责人为成员,并明确了各部门工作职责。市财政安排了我局100万元电子商务专项经费。

    2、项目的实施依据

    怀政办发〔2016〕3号<怀化市人民政府办公室关于印发《怀化市加快电子商务发展的若干政策措施》的通知>、《怀化市电子商务进农村综合示范整体推进工作实施方案》

    3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

    “电子商务”专项经费属于业务工作专项。用于电子商务产业发展。主要包括电子商务进农村综合示范整体推进工作培育壮大电子商务经营主体,鼓励本地电子商务企业销售本地产品,组织电子商务企业人员培训、参加电子商务大型展会活动等。

    (二)项目绩效目标

     1、项目绩效总目标和阶段性目标

    (1)预期总目标。落实市级全国电子商务进农村综合示范整体推进市统筹项目建设、督导各示范县按照商务部以及省商务厅的要求,完成项目推进工作。

    (2)阶段性目标。分市县两个层面,市级统筹建设目标统筹全市电子商务进农村综合示范整体推进工作、建设市级电子商务公共服务中心、全市电子商务大数据系统、市级仓储物流配送中心全市农产品电商供应链体系五个方面。县域建设目标促进农村产品上行、建设,完善农村电商公共服务体,组织开展农村电子商务宣传和培训三个方面。

    (3预期主要的生态、社会和经济效益

    在全市内培育一批能够发挥典型带动作用的示范县, 农村电子商务在便民服务、农村产品上行、带动贫困户就业增收 等方面取得有效进展。示范县整体行政村和建档立卡贫困村电商 服务站点覆盖率达到50%左右,农村网络零售额、农产品网络零售额等增速高于全省农村平均水平。

    二、绩效评价工作情况

    1.前期准备:我局对电子商务经费”项目绩效管理工作高度重视,切实增强主体责任意识,由建设科牵头,认真制定绩效自评工作方案,建设科及其他科室相互配合协调,共同完成本次绩效自评工作。

    2.组织实施:我们根据《专项资金绩效评价共性指标》要求开展专项资金自评工作,对100万元电子商务专项业务费进行了自评打分,并逐项对照,认真撰写专项资金绩效评价报告,同时认真收集相关资料,确保自评工作真实客观。

    3.分析评价:2019年我局严格按照有关规定使用电子商务专项业务费,资金使用效益良好。

    三、绩效评价指标分析情况

    (一)项目资金情况分析

    1、项目资金到位情况分析。怀化市财政局下达我局“电子商务”项目经费共到位100万元

    2、项目资金使用情况分析。到位资金基本用于电子商务项目的运行和管理2019年支出81.8万元,结余18.2万元,主要是项目验收、第三方绩效评价等工作要在下一阶段实施,待实施完成后再行支付。

    3、项目资金管理情况分析。我们根据内部控制规范,制定了财务管理制度,并就专项资金制定了专项资金管理制度,专项资金的分配、使用、管理严格按制度执行,超过“三重一大”的大额资金支出,严格按照集体决策机制开会集体审议,多人审签,项目招标、评审、结算按政府采购管理制度、国库集中支付核算要求进行,确保资金使用公开、公正、科学、高效,专款专用、不被挤占、挪用、借用或随意调整,实行报账制管理等原则执行。

    (二)项目实施情况分析

    1、项目组织情况分析。电子商务项目的运行及管理由电子商务科承办实施具体负责。分管领导、纪检监察督导。

    2、项目管理情况分析。制定印发了《怀化市电子商务进农村综合示范项目管理办法》,我市电子商务进农村综合示范整体推进工作,分市县两个层面开展。市级实行项目责任制管理,业务科室承办,分管领导纪检监察员督导,认真履行职责,做好项目的推进和管理。

    (三)项目绩效情况分析

    1、项目经济性分析

    (1)项目成本(预算)控制情况。“电子商务”专项经费年初下达预算指标100万元,实际支出81.8万元,预算控制率为81.8%。

    (2)项目成本(预算)节约情况。2019年发生“电子商务”专项经费81.8万元,与预算比较结余18.2万元,主要原因是项目验收、第三方绩效评价等工作要在下一阶段实施,待实施完成后再行支付

    2、项目的效率性分析

   (1)项目的实施进度。市级实施进度:1.京东于2019年11月进行怀化市电商大数据系统开发建设2.整合怀化经开区创新创业园现有资源,设立怀化市级电子商务公共服务中心3.统筹整合怀化经开区怀化传化公路港物流园京东物流、京东云仓等资源市级仓储物流配送中心同时,整合佳惠物流产业园资源,建成粤港澳大湾区“菜篮子”产品怀化配送中心,中心建设总面积5000余平方米,涵盖产品储藏、检测、加工、冷链、展示、电子商务和综合服务等功能并启动7000平方米的生鲜农产品加工中心项目建设。4.供应链体系建设情况。一是市市场监管局建立农产品质量安全监管体系,严格按照农产品质量安全和“菜篮子”产品供应质量标准组织农产品生产;二是完成“碣滩茶”品牌整合,创建了2个国家级农业区域公用品牌,其中,“黔阳冰糖橙”被评为中国百强农产品区域公用品牌、“碣滩茶”被评为中国优秀茶叶区域公用品牌。三是举办线上销售活动助力产销对接。帮助怀化山果出山,帮助农户丰产增收,实现精准扶贫。5.采取线上线下相结合的方式进行市级层面培训,培训人次达1000以上。6.利用微信网络、QQ、报纸、电话、媒体、广告标识、会议等进行电子商务进农村整体推进工作宣传,营造良好社会氛围通过采取网络和实体广告相结合的方式,在高铁站、市中心物资大厦投放电子屏广告,在高铁站、湖天开发区、湖天桥、正清路等主干道的公交站台投放海报广告,在怀化人才网、怀化房产网网站和怀化购等网络平台投放了线上宣传,在全市各社区广告宣传栏贴宣传海报,在市区重要位置悬挂宣传横幅,并在边城晚报等报刊进行宣传。

    (2)项目完成质量。照项目工作计划完成进度,对比实际工作进度及项目成果,项目质量达标率为100%。

    3、项目的效益性分析

    (1)项目组织情况分析。

    项目开展以来截至今年4月,我市10个综合示范县建立县级电商服务中心10个,乡镇电商服务站113个,投入运营95个,建成村级电商服务点1108个,其中贫困村站点686个,贫困村覆盖率79%;建成县级仓储物流配送中心9个,乡镇物流配送中心108个,村级物流配送服务点1045,其中贫困村站点631个,贫困村覆盖率72%;开展电商培训619次,其中普及型培训362次,专业性培训167次,培训总人次达58091人,其中贫困户人次达17054人,带动创业就业人数11295人。

    (2项目实施对经济和社会的影响

    各示范县(市)结合当地特色和实际,在充分调研的基础上制定详细实施方案,出台相应配套政策措施,在农产品上行、电商公共服务体系建设、县乡村三级 物流体系建设、电子商务培训等方面取得明显成效,营造了大众创新、万众创业的浓厚氛围,构建和完善了农村电商服务体系,创新了农村电商发展和运营新模式,有力地促进了全市农村电子商务的发展,电子商务进农村综合示范工作达到预期目标,全市农村电子商务呈现快速健康发展态势。

    四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

    1.项目立项规范。根据湘政办发〔2013〕67号《湖南省人民政府办公厅关于印发<加快电子商务发展的若干政策措施>的通知》、怀政办发〔2016〕3号<怀化市人民政府办公室关于印发《怀化市加快电子商务发展的若干政策措施》的通知>、湘商电〔2018〕6号文 《关于做好2018年全省电商扶贫专项行动有关工作的通知》进行项目的申报,项目的申请、设立过程符合相关要求,绩效目标合理,绩效指标明确。

    2.资金落实及时。实际到位资金与预算投入资金相吻合,及时到位资金与应到位资金。

    3.业务管理制度健全,执行有效,业务管理有效。

    4.财务管理制度健全,资金使用合规,财务监控有效。

    5.项目按时间和任务进度绩效阶段性目标已达到。

    6.可持续性。通过本项目建设运行,可持续地推进以及巩固我市电子商务事业的发展。

    五、绩效评价结果应用建议

    1.专项资金绩效评价结果,作为以后年度专项资金预算安排的参考依据。

    2.专项资金实行制度办法、绩效评价的全过程公开。

    六、主要经验及做法、存在的问题和建议

   (一)主要经验

    1.加强组织领导。成立怀化市电子商务进农村综合示范整体推进工作领导小组,由市委副书记、市人民政府市长雷绍业任组长,分管副市长任副组长,市政府副秘书长和市商务局、市财政局、市扶贫办、市农业农村局、市市场监管局、市邮政管理局、市供销合作社、市高新区和市经开区主要负责人为成员,并明确了各部门工作职责。

    2.强化项目管理。为加强我市2018年全国电子商务进农村综合示范项目管理和专项资金管理,制定印发了《怀化市电子商务进农村综合示范项目管理办法》和《怀化市电子商务进农村综合示范项目专项资金管理办法》。同时,聘请第三方机构加强对项目的绩效评价。

    3.做好服务采购。将市级目标任务进行分解,依法依规按程序进行服务采购。一是将统筹全市电子商务进农村综合示范整体推进工作、建设市级电子商务公共服务中心和市级仓储物流配送中心和全市农村产品电商供应链体系的相关服务工作外包给怀化第五元素有限责任公司;二是电子商务进农村综合示范整体推进绩效评价服务外包给湖南泰信会计事务所有限责任公司;三是经市政府常务会研究决定将我市电子商务大数据系统建设纳入京东实施项目计划。

    (二)存在的问题

    1.项目启动时间较晚。因在前期工作计划中,市级拟统筹2018年各综合示范县项目资金进行项目整体推进,导致2018年各示范县工作在2019年6月市级方案出台后才得以推动,致使5个示范县项目启动较晚。

    2.项目进展情况较慢。因项目启动较晚,加上受新冠疫情等客观因素影响,我市5个示范县工作整体进度较慢,尤其是芷江县进度过于缓慢。

   (三)建议

    市财政按照市政府常务会议纪要精神,继续加大对电子商务专项工作的支持力度。

    七、其他需要说明的问题

    无其他需要说明的问题。

2019年海关筹备专项资金绩效评价报告

    一、项目基本情况

    (一)项目概况

    1、项目基本情况

    2015年12月24日, 长沙海关驻怀化监管机构筹备办公室揭牌成立,市人民政府与长沙海关签署了《关于共同推进怀化市开放型经济发展合作备忘录》。2016年4月19日,长沙海关驻怀化监管机构筹备办公室正式对外开办海关业务。同时,积极申报独立海关机构的设立。

    2、项目的实施依据

    《长沙海关、怀化市人民政府共同推进怀化市开放型经济发展合作备忘录》

    3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

    “海关筹备经费”属于业务工作专项。主要用于长沙海关驻怀化机构的日常运转开支,包括办公场地租赁费、通讯费、车辆运行费、差旅费、人员聘用费用等方面。

    (二)项目绩效目标

    1、项目绩效总目标和阶段性目标

    (1)预期总目标。充分发挥桥梁纽带作用,积极引导帮助怀化“走出去”, 促进通关便利化,提升怀化对外开放水平,支持监管企业开展对外贸易,为地方招商引资、进出口贸易提供政策咨询和通关服务。

    (2)阶段性目标。争取实现在怀化设立海关机构的目标。作为设在怀化市的集中办理海关业务的一站式服务窗口,负责办理企业管理、加工贸易监管、进出口货物通关监管、海关统计等怀化市全境内各项海关业务

    2、预期主要的生态、社会和经济效益

    生态效益:着力在全市外贸企业中推广“单一窗口”的应用,目前怀化“单一窗口”应用率达到100%,怀化铁路口岸中欧班列全部通过“单一窗口”进行申报。

    社会效益:积极发挥职能作用,主动融入我市开放型经济建设,有效促进了我市开放型经济的发展。

    经济效益:大力促进我市外贸进出口额逐年增长。2016年我市完成外贸进出口额6385万美元,同比增长43.8%;2017年我市完成外贸进出口额9240万美元,同比增长44.7%。2018年我市完成外贸进出口额8165万美元,同比下降11.6%,进出口实绩企业63家,同比增长12家。2019年我市完成外贸进出口额14973万美元,同比增长83.4%。进出口实绩企业65家,同比增长2家。

    二、绩效评价工作情况

    1.前期准备:我局对海关筹备”项目绩效管理工作高度重视,切实增强主体责任意识,由口岸办牵头,认真制定绩效自评工作方案,业务科和其他科室相互配合协调,共同完成本次绩效自评工作。

    2.组织实施:科根据《专项资金绩效评价共性指标》要求开展专项资金自评工作,对42万元海关筹备”项目经费进行了自评打分,并逐项对照,认真撰写专项资金绩效评价报告,同时认真收集相关资料,确保自评工作真实客观。

    3.分析评价:2019年我局严格把关,海关筹备机构严格按照有关规定使用海关筹备”项目经费,资金使用效益良好。

    三、绩效评价指标分析情况

    (一)项目资金情况分析

    1、项目资金到位情况分析。怀化市财政局下达我局海关筹备经费到位42万元。

    2、项目资金使用情况分析。到位资金全部用于海关筹备项目的正常运行和管理,2019年支出42万元发生的经费基本全部支付到位。

    3、项目资金管理情况分析。我们根据内部控制规范,制定了财务管理制度,并就专项资金制定了专项资金管理制度,专项资金的分配、使用、管理严格按制度执行,超过“三重一大”的大额资金支出,严格按照集体决策机制开会集体审议,多人审签,项目招标、评审、结算按政府采购管理制度、国库集中支付核算要求进行,确保资金使用公开、公正、科学、高效,专款专用、不被挤占、挪用、借用或随意调整,实行报账制管理等原则执行。

    (二)项目实施情况分析

    1、项目组织情况分析。海关筹备项目的运行及管理由长沙海关驻怀化机构使用,口岸办承办实施。分管领导、纪检监察督导。

    2、项目管理情况分析。实行项目责任制管理,分管领导、纪检监察员进行项目督导工作,认真履行职责,做好项目的管理。

    (三)项目绩效情况分析

    1、项目经济性分析

    (1)项目成本(预算)控制情况。海关筹备”专项经费下达预算指标42万元,实际支出42万元,预算控制率为100%。

    (2)项目成本(预算)节约情况。2019年发生海关筹备经费42万元,与预算持平

    2、项目的效率性分析

    (1)项目的实施进度。该项目资金2019年到位后,按月和实际发生数支付。

    (2)项目完成质量。照项目工作计划进度,完成后由怀化市财政局投资评审中心评审,对比实际工作进度及项目成果,项目质量达标率为100%。

    3、项目的效益性分析

    (1)项目预期目标完成程度

    项目预期目标完成程度达到100%。2019年我市完成外贸进出口额14973万美元,同比增长83.4%。进出口实绩企业65家,同比增长2家。2019年10月怀化海关正式揭牌成立

    (2)项目实施对经济和社会的影响

    优化通关环节,对进出口货物从进场到发运各个环节作业形成了限时办结制度,优化作业方式,有效提升了怀化铁路口岸进出口通关效率,进一步降低了集装箱进出口环节合规成本长沙海关驻怀化监管机构筹备办公室揭牌开办业务以来,积极发挥职能作用,主动融入我市开放型经济建设,有效促进了我市开放型经济的发展。有力促进我市外贸进出口额逐年增长,2016年我市完成外贸进出口额6385万美元,同比增长43.8%;2017年我市完成外贸进出口额9240万美元,同比增长44.7%。2018年我市完成外贸进出口额8165万美元,同比下降11.6%,进出口实绩企业63家,同比增长12家。2019年我市完成外贸进出口额14973万美元,同比增长83.4%。进出口实绩企业65家,同比增长2家。有力推动我市经济的高速发展。

    四、综合评价情况及评价结论

    1.项目立项规范。根据《长沙海关、怀化市人民政府共同推进怀化市开放型经济发展合作备忘录》进行项目的申报,项目的申请、设立过程符合相关要求,绩效目标合理,绩效指标明确。

    2.资金落实及时。实际到位资金与预算投入资金相吻合,及时到位资金与应到位资金。

    3.业务管理制度健全,执行有效,业务管理有效。

    4.财务管理制度健全,资金使用合规,财务监控有效。

    5.项目按时间和任务进度绩效阶段性目标已达到。

    6.可持续性。通过本项目建设运行,可持续地巩固我市电子商务的发展。

    五、绩效评价结果应用建议

    1.专项资金绩效评价结果,作为以后年度专项资金预算安排的参考依据。

    2.专项资金实行制度办法、绩效评价的全过程公开。

    六、主要经验及做法、存在的问题和建议

    2019年10月怀化海关正式揭牌成立,长沙海关驻怀化监管机构筹备办公室使命完成。

    七、其他需要说明的问题

    无其他需要说明的问题。

2019年健康产业博览会专项资金

绩效评价报告

    一、项目基本情况

    (一)项目概况

    1、项目基本情况

    2019武陵山(怀化)国际健康产业博览会(以下简称为健博会”)于201912月7-10日在怀化国际会展中心成功举办。本届健博会以“绿色怀化·健康武陵”为主题,旨在融合怀化健康产业优势资源,突出医药康养特色,展示武陵山区脱贫攻坚成就,精心建设武陵山片区健康产业展示平台将怀化打造成为武陵山片区的健康产业特别是中药材产业发展的集散城市。

    2、项目的实施依据

    依据《湖南省商务厅关于举办2019武陵山(怀化)国际健康产业博览会的复函》

    3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

    “健康产业博览会”专项经费属于业务工作专项。主要用于“健博会”的布展等方面。主要内容包括展会前期筹备、会展场地租金、会展区展馆搭建、车辆租赁、外地参会人员的食宿、专家费用等。

    (二)项目绩效目标

    1、项目绩效总目标和阶段性目标

    (1)预期总目标。推动绿色健康产业发展,延伸医疗养老产业链,扩大武陵山片区中医药经济影响力。

    (2)阶段性目标。融合怀化健康产业优势资源,突出医药康养特色,展示武陵山区脱贫攻坚成就,精心建设武陵山片区健康产业展示平台。

    2、预期主要的生态、社会和经济效益

    大力推进健康产业发展,积极承接国家产业转移示范区建设。响应国家”一带一路”倡议和开放大局,组委会邀请了巴基斯坦、印度、斯里兰卡、加纳、哈萨克斯坦、马来西亚等国家的企业或产品到会参展,外地参展企业218家,中药材企业94家,医药卫生企业59家,医疗器械企业30家,保健用品企业55家,有近30家台湾两岸情经贸交流协会会员企业参展,扩大了健博会的国际影响力。在服务质量、国际知名度和成交金额等诸多方面都得到了较大的提升,推动绿色健康产业发展,延伸医疗养老产业链扩大武陵山片区中医药经济影响力。

    二、绩效评价工作情况

    1.前期准备:我局对健康产业博览会”项目绩效管理工作密切关注重视,由服务贸易科牵头,认真制定绩效自评工作方案,其他科室相互配合协调,共同完成本次绩效自评工作。

    2.组织实施:服务贸易科根据《专项资金绩效评价共性指标》要求开展专项资金自评工作,对300万元“健康产业博览会”项目经费进行了自评打分,并逐项对照,认真撰写专项资金绩效评价报告,同时认真收集相关资料,确保自评工作真实客观。

    3.分析评价:2019年我局严格按照相关规定使用“健康产业博览会项目经费,资金使用效益良好。

    三、绩效评价指标分析情况

    (一)项目资金情况分析

    1、项目资金到位情况分析。怀化市财政局下达我局“健康产业博览会”项目经费共到位150万元,自筹(高新区)150万元。

    2、项目资金使用情况分析。到位资金全部用于健康博览会项目的正常运行和管理2019发生费用318.7万元,实际318.7

    3、项目资金管理情况分析。我们根据内部控制规范,制定了财务管理制度,并就专项资金制定了专项资金管理制度,专项资金的分配、使用、管理严格按制度执行,超过“三重一大”的大额资金支出,严格按照集体决策机制开会集体审议,多人审签,项目招标、评审、结算按政府采购管理制度、国库集中支付核算要求进行,确保资金使用公开、公正、科学、高效,专款专用、不被挤占、挪用、借用或随意调整,实行报账制管理等原则执行。

    (二)项目实施情况分析

    1、项目组织情况分析。健康博览会项目的运行及管理由服务贸易和商贸服务业科承办实施、具体负责。分管领导、纪检监察督导。

    2、项目管理情况分析。实行项目责任制管理,分管领导、纪检监察员深入项目督导工作,认真履行职责,做好项目的管理。

    (三)项目绩效情况分析

    1、项目经济性分析

    (1)项目成本(预算)控制情况。“健康产业博览会”专项经费年初下达预算指标150万元,自筹(高新区)150万元。2019年实际发生费用318.7实际支付318.7预算控制率为106%

    (2)项目成本(预算)节约情况。2019年发生“健康产业博览会”专项经费318.7万元,与预算比较超支18.7万元。

    2、项目的效率性分析

    (1)项目的实施进度。该项目资金到位后,按月和实际发生数支付。

    (2)项目完成质量。照项目工作计划进度,完成后由怀化市财政局投资评审中心评审,对比实际工作进度及项目成果,项目质量达标率为100%。

    3、项目的效益性分析

    (1)项目预期目标完成程度

    签约成果:本届健康产业博览会共签约重点招商引资项目18个,总投资59.5亿元;共签订了产销项目53个,总交易金额达16.5亿元。

    展销成果:展馆共分为国际、港澳台及国内品牌企业展区,武陵山展区,怀化各县市区展区,湖南省中药材展区,怀化品牌机构展区,保健用品与医疗器械展区六大展区,共搭建标准展位297个,特装展位44个,展区面积达1.4万平米,共有386家企业、医疗机构参展。

    (2)项目实施对经济和社会的影响

    本届展会吸引了30余家知名企业参展,参展企业中本地企业168家,外地企业218家,中药材企业94家,医药卫生企业59家,平台机构10家,医疗器械企业30家,保健用品企业55家,农特产品企业(茶叶、粮油、水果、水产等)138家。同时,数十家知名百货零售商应邀前来采购,吸引了市内外6万人次观展。展会期间现场成交额达6000多万元。展会同期举办了怀化农产品暨怀化市供粤港澳大湾区“菜篮子”产品推介会、道地药材产业发展大会、怀化市扶贫产品产销对接会暨怀化冰糖橙网上营销启动仪式等13场主题活动,扩大了健博会的影响力。

    四、综合评价情况及评价结论

    1.项目立项规范。根据《湖南省商务厅关于举办2019武陵山(怀化)国际健康产业博览会的复函》进行项目的申报,项目的申请、设立过程符合相关要求,绩效目标合理,绩效指标明确。

    2.资金落实及时。实际到位资金与预算投入资金相吻合,及时到位资金与应到位资金。

    3.业务管理制度健全,执行有效,业务管理有效。

    4.财务管理制度健全,资金使用合规,财务监控有效。

    5.项目按时间和任务进度绩效阶段性目标已达到。

    6.可持续性。通过本项目建设运行,可持续地巩固我市健康产业的发展。

    五、绩效评价结果应用建议

    1.专项资金绩效评价结果,作为以后年度专项资金预算安排的参考依据。

    2.专项资金实行制度办法、绩效评价的全过程公开。

    六、主要经验及做法、存在的问题和建议

    1.主要经验

    (1)领导重视,政令畅通。

    (2)部门配合,协调一致。

    (3)扩大宣传,深入人心。

    2.存在的问题

    (1)筹备时间不够充足。

    (2)服务工作不够精准。

    (3)采购商组织不够充分

    (4)宣传推广工作不够广泛

    七、其他需要说明的问题

    2019发生费用318.7元,比预算300万元超支18.7万元,主要是因为临时增加活动流程,搭建项目签约棚等造成。报经市政府和市财政同意后,超预算费用从我局招商引资经费中列支。

2019年中国国际进口博览会专项资金

绩效报告

    一、项目基本情况

    (一)项目概况

    1.项目单位基本情况

    中国国际进口博览会(简称进博会)是世界上首个以进口为主题的大型国家级展会,由国家商务部、上海市人民政府联合主办,旨在坚定支持贸易自由化和经济全球化、主动向世界开放市场,该会有利于促进世界各国加强经贸交流合作,促进全球贸易和世界经济增长,推动开放型世界经济发展。2019年是举办的第二届,湖南省统一组成省团,怀化市组成分团参会。共开支10.63万元,得到市级专项资金7万元,该专项资金主要用于参会人员差旅费、企业人员参会补助、制证等。

    2.项目的实施依据

    《湖南省商务厅关于做好第二届中国国际进口博览会有关工作的通知》(湘商贸【2019】17号)

   3.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

    中国国际进口博览会(简称进博会)是世界上首个以进口为主题的大型国家级展会,2019年是举办的第二届,湖南省统一组成省团,怀化市组织各县区商务系统、进出口企业参会。

    (二)项目绩效目标

    1.总目标:推动我市进出口发展,加快融入“一带一路”体系建设。

    2.阶段性目标:当年进出口完成一亿美元以上。

    3.预期效益:拉动我市经济发展,提高税收,促进就业。

    二、绩效评价工作情况

    工作过程:自收到绩效评价文件后,即刻组织该专项资金对口的对外贸易科、财务审计科联合对我市参加2019年进博会人员情况、资金使用情况、达到的目标等情况进行了自查自评。

    三、绩效评价指标分析情况

    (一)项目资金情况分析

    1.项目资金到位情况分析

    共到位市级专项资金7万元。

    2.项目资金使用情况分析

    共使用10.63万元。主要用于差旅费、参会企业补助、制证费等。

    3.项目资金管理情况分析

    严格按照专款专用原则使用该项资金,7万元全部用于第二届进口博览会怀化分团项目上。

    (二)项目实施情况分析

    1.项目组织情况分析

    项目前期,经请示市领导同意,由我局牵头,经认真组织,各县市区企业踊跃报名。2019年11月5日至10日,由市委副书记、市长雷绍业带队,市商局组织怀化分团参加了此次盛会,参展总人数55人,企业个数达36个,涵盖了我市商贸物流、生态文化旅游、医养健康(中药材)、电子信息、农产品深加工等优势产业。

    2.项目管理情况分析

    展会期间,怀化市委副书记、市人民政府市长雷绍业率市商务局、市政府驻上海招商联络处、市投资促进事务中心等单位参加2019年中国国际进口博览会 “一带一路”沿线国家与地方政府合作推介会,向“一带一路”沿线国家详细推介了我市,进一步建立了与“一带一路”沿线国家的联系,为我市进一步融入“一带一路”国家战略搭建了桥梁。我市参会企业湖南佳惠百货集团、怀化市逛家家贸易有限公司等就乳制品、日用消费品等领域进行了深入考察了解。其中,湖南佳惠百货集团作为重点商贸流通企业,与澳大利亚参展商UNIVERSAL PHARMACEUTICALS PTY LTD,达成交易意向。

    (三)项目绩效情况分析

    1.项目经济性分析

    (1)项目成本(预算)控制情况

    按照厉行节约原则严格控制项目开支,总开支10.63万元。

    (2)项目成本(预算)节约情况

    2019年怀化分团项目成本与2018年第一届进博会怀化分团项目成本基本持平。

    2.项目的效率性分析

    (1)项目的实施进度

    2019年进博会怀化分团已圆满完成。

    (2)项目完成质量

    总体完成情况较好。通过参会,大大拓展了企业进口渠道,丰富我市进口产品种类,推动企业扩大优质食品、日用消费品的进口,我市“企业进口渠道少,进口费用上涨”等问题得到解决,为怀化融入国家“一带一路”建设,发展高质量外向型经济增添新活力。

    3.项目预期目标完成程度

    (1)项目预期目标完成程度

    2019年我市超额完成进出口任务,进出口额达14973万美元,远超过年初1亿美元任务。同比增长83.4%,增速全省第一。其中出口11336万美元,进口3637万美元,同比分别增长58.2%和264.4%。

    (2项目实施对经济和社会的影响

    详细推介了我市,进一步建立了与“一带一路”沿线国家的联系,为我市进一步融入“一带一路”国家战略搭建了桥梁。

    四、综合评价情况及评价结论(附评分表)

    总体完成较好,综合得分92分。完成了预期目标任务,推动了企业发展,拉动了我市经济提质提量。

    五、绩效评价结果应用建议

    建议按照每年进博会怀化分团开支情况,增加预算。

    六、存在的问题和建议

    由于2018年首届进博会省财政下拨了8万元资金支持,2019年未下达省级资金支持,导致2019年预算不足,占用了公用经费。建议财政按照每年进博会怀化分团开支情况,增加预算。

    七、其他需要说明的问题

    无。

2019年中国食品餐饮博览会专项资金

绩效评价报告

    一、项目基本情况

    (一)项目概况

    1、项目基本情况

    2019中国国际食品餐饮博览会在长沙国际会展中心举办。本届食餐会由商务部、湖南省人民政府共同主办,以“创新融合品质消费”为主题,以更规范、更专业、国际化程度更高为目标,发挥食餐会作为业内产销对接平台、品牌宣传推广平台、信息发布传播平台的作用。

    2、项目的实施依据

    中国食品餐饮博览会组委会《关于做好2019年中国食品餐饮博览会筹备工作的通知》

    3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

    “中国食品餐饮博览会”专项经费属于业务工作专项。主要用于2019中国国际食品餐饮博览会。主要内容为差旅费、交通费、布展费以及宣传费等。

    (二)项目绩效目标

    1、项目绩效总目标和阶段性目标

    (1)预期总目标。通过食品餐饮博览会带动食品餐饮行业的规范化,提高食品餐饮行业的安全性,提升居民幸福感。

    (2)阶段性目标。办好食品餐饮博览会,提升参展企业的质量、数量,拓展参展商品的品种、规模。

    2、预期主要的生态、社会和经济效益

    本届食餐会是我市历次食餐会组织企业参展数量最多,参展商品最全,参展规模最大,参展效果最好的一次盛会,帮助提升我市食品餐饮行业整体水准。

    二、绩效评价工作情况

    1.前期准备:我局对中国食品餐饮博览会项目绩效管理工作高度重视,切实增强主体责任意识,由财科牵头,认真制定绩效自评工作方案,其他科室相互配合协调,共同完成本次绩效自评工作。

    2.组织实施:科根据《专项资金绩效评价共性指标》要求开展专项资金自评工作,对46.67万元中国食品餐饮博览会项目经费进行了自评打分,并逐项对照,认真撰写专项资金绩效评价报告,同时认真收集相关资料,确保自评工作真实客观。

   3.分析评价:2019年我局严格按照有关规定使用中国食品餐饮博览会项目经费,资金使用效益良好。

    三、绩效评价指标分析情况

    (一)项目资金情况分析

    1、项目资金到位情况分析。怀化市财政局下达我局食餐会”项目经费共到位46.9万元

    2、项目资金使用情况分析。到位资金全部用于食餐会项目的正常运行和管理,2019年支出46.9元,经费已全部支付到位。

    3、项目资金管理情况分析。我们根据内部控制规范,制定了财务管理制度,并就专项资金制定了专项资金管理制度,专项资金的分配、使用、管理严格按制度执行,超过“三重一大”的大额资金支出,严格按照集体决策机制开会集体审议,多人审签,项目招标、评审、结算按政府采购管理制度、国库集中支付核算要求进行,确保资金使用公开、公正、科学、高效,专款专用、不被挤占、挪用、借用或随意调整,实行报账制管理等原则执行。

    (二)项目实施情况分析

    1、项目组织情况分析。中国食品餐饮博览会项目的运行及管理由食品行业协会承办实施、具体负责。分管领导、纪检监察督导。

    2、项目管理情况分析。实行项目责任制管理,业务科室承办,分管领导、纪检监察员督导工作,认真履行职责,做好项目的管理。

    (三)项目绩效情况分析

    1、项目经济性分析

    (1)项目成本(预算)控制情况。食餐会”专项经费年初下达预算指标46.9万元,实际支出46.9万元,预算控制率为100%。

    (2)项目成本(预算)节约情况。2019年发生“中国食品餐饮博览会”专项经费46.9万元,与预算比较节约0万元。

    2、项目的效率性分析

    (1)项目的实施进度。该项目资金2019年到位后,按月和实际发生数支付。

    (2)项目完成质量。照项目工作计划进度,完成后由怀化市财政局投资评审中心评审,对比实际工作进度及项目成果,项目质量达标率为100%。

    3、项目的效益性分析

    (1)项目预期目标完成程度

    在一个多月的时间里做了大量且卓有成效的工作,与全市13个县(市、区)40多家企业进行了沟通与对接,成功组织企业参展,取得良好的参展效果。

    (2)项目实施对经济和社会的影响

    本届食餐会我市共有13个县(市、区)20多家企业100多种产品参加会展,会展期间现场零售总额80余万元,现场签订意向采购合同800余万元。广泛宣传推介了怀化的本土食品。

    四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

    1.项目立项规范。根据中国食品餐饮博览会组委会《关于做好2019年中国食品餐饮博览会筹备工作的通知》进行项目的申报,项目的申请、设立过程符合相关要求,绩效目标合理,绩效指标明确。

    2.资金落实及时。实际到位资金与预算投入资金相吻合,及时到位资金与应到位资金。

    3.业务管理制度健全,执行有效,业务管理有效。

    4.财务管理制度健全,资金使用合规,财务监控有效。

    5.项目按时间和任务进度绩效阶段性目标已达到。

    6.可持续性。通过本项目建设运行,可持续地巩固我市食品餐饮行业的发展。

    五、绩效评价结果应用建议

    1.专项资金绩效评价结果,作为以后年度专项资金预算安排的参考依据。

    2.专项资金实行制度办法、绩效评价的全过程公开。

    六、主要经验及做法、存在的问题和建议

    1.主要经验

    (1)领导重视. 为组织好本届食餐会,商局领导先后两次组织召开了由市食品行业协会、主要参展企业和布展单位参加的预备会议,并就如何办好本届展会广泛听取了意见并提出了具体的要求,传达办好会展的决心及务实严谨的工作作风。

    (2)精心组织

    在一个多月的时间里与全市13个县(市、区)40多家企业进行了沟通与对接,重点采取了五个互动措施,一是协会加强沟通;二是促进协会与企业的互动,做好上传下达和提出具体要求;三是做好展馆布局和广告宣传事宜;四是要求参展企业与釆购商及市场的互动,通过品鉴活动做好宣传与销售;五是协会、企业与经销商、代理商的互动,采取企业走出去,商家请进来的营销方式,展会期间邀请了华润万家湖南、华南地区代理商和湖南省食品流通行业协会进场考察并与企业进行业务洽谈,收到了良好效果。

    2.存在的问题

    本届食餐会前期准备宣传不够广泛,有些特色食品没有参展。

    3.建议

   保持并加大对大型食品展等展会活动的资金支持。

    七、其他需要说明的问题

    无其他需要说明的问题。

2019年招商引资(产业和驻点招商)专项

资金绩效评价报告

    一、项目基本情况

    (一)项目概况

    1.项目基本情况

    为强化主要经济部门和各行业主管部门招商引资的工作责任,推动我市资源优势转化为项目优势,切实提高招商项目开发包装质量,提升招商工作的效率、针对性及精准度,促进招商项目的签约与落地,发展壮大全市四大特色支柱产业,根据我市的产业规划及定位,按照“管行业必管招商”的工作理念,我市组建现代商贸物流业招商小组生态文化旅游业招商小组医药健康产业招商小组绿色食品产业招商小组、新型工业化招商小组5个产业招商小组;同时,组建北京、上海、广州、长沙、重庆、6个市政府驻外招商联络处,为非常设(正式)机构,归口怀化市招商引资工作领导小组办公室管理,对接环渤海、长三角、珠三角、长株潭、成渝城市群以及闽浙地区的项目和资金,代表市人民政府在派驻地及规定的范围内开展招商引资工作。

    2、项目的实施依据

    根据怀〔2018〕13号中共怀化市委公室、怀化民政府办公室关于印发2018年驻点招商工作方案》的通知、怀政办函〔2018〕76号怀化市人民政府办公室关于印发怀化市产业招商引资工作方案》《怀化市招商引资工作考核方案》的通知

    3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

    招商引资(产业和驻点招商经费属于业务工作专项。主要用于招商引资、产业招商、驻点招商以及专题招商活动等方面。具体范围包括差旅、客商接待、招商项目册印刷、项目包装、招商专题活动、招商专题会议等方面。

    (二)项目绩效目标

    1、项目绩效总目标和阶段性目标

    绩效总目标:强化主要经济部门和各行业主管部门招商引资的工作责任,推动我市资源优势转化为项目优势,促进招商项的签约和落地,发展壮大全市特色支柱产业拓展招商引资信息渠道;推动我市产业招商,提高招商工作的质量和实效,进一步加大招商引资工作力度,拓展招商引资信息渠道,推动我市产业招商,精准开展招商活动,强力推进怀化产业发展。

    阶段性目标:5个产业招商小组全年开发包装市级重点产业招商项目24个;引进本产业项目到位资金合计不少于10亿元;促成本产业招商项目成功签约合计15个以上,其中,促成本产业小组所开发的招商项目成功签约1个以上;项目签约半年内,协助投资方在怀化登记注册具有独立法人资格的企业从事项目的建设经营管理活动。全年外出招商5次以上,外出拜访或邀请来怀考察的行业龙头企业不少于6家。全年向市招商引资工作领导小组办公室提供有效招商信息不少于12条。6个市政府驻外招商联络处要宣传推介怀化,收集反馈信息,联络接触客商,开展招商活动,促进友好往来。积极发挥“窗口”和“桥梁”作用,根据市人民政府授权,与驻地政府及有关部门联系,促进市人民政府与驻地政府在经济、技术、人才、商贸、文化、教育等各个方面的交流与合作等。

    2、预期主要的生态、社会和经济效益

    将我市资源优势、成本优势转换成项目优势,促进我市招商引资项目持续发展。

    二、绩效评价工作情况

    1.前期准备:招商引资(产业和驻点招商项目经费绩效管理工作,我局切实增强主体责任意识,由投资促进事务中心牵头,认真制定绩效自评工作方案,其他科室配合协调,共同完成本次绩效自评工作。

    2.组织实施:投资事务促进中心牵头根据市财政局《专项资金绩效评价共性指标》要求开展专项资金自评工作,对项目经费进行了自评打分,并逐项对照,撰写专项资金绩效评价报告,同时认真收集相关资料,确保自评工作真实客观。

    3.分析评价:2019年我局严格按照有关规定使用招商引资(产业和驻点招商项目经费,资金使用效益良好。

    三、绩效评价指标分析情况

   (一)项目资金情况分析

    1、项目资金到位情况分析。怀化市财政局下达我局招商引资(产业和驻点招商经费共到位836.3万元

    2、项目资金使用情况分析。到位资金用招商引资、产业和驻点招商工作的正常运行,发生的经费开支基本支付到位(部分产业招商组和驻点联络处还有费用支出未在年底办理完报账)

    3、项目资金管理情况分析。根据内部控制规范,制定了财务管理制度,并就专项资金制定了专项资金管理制度专项资金的使用、管理严格按制度执行,按照“三重一大”的要求,大额资金支出严格按照集体决策机制开会集体审议,多人审签,项目招标、评审、结算按政府采购管理要求进行,确保资金使用公开、公正、科学、高效,专款专用、不被挤占、挪用、借用或随意调整,实行报账制管理等原则执行。

    (二)项目实施情况分析

    1、项目组织情况分析。招商引资经费项目市投资促进事务中心、各产业组和驻点联络处分别承办实施,市投资促进事务中心具体负责运行及管,局分管领导、纪检监察督导。

    2、项目管理情况分析。实行项目责任制管理,投资促进事务中心、各产业组和驻点联络处分别履行职责,投促促进事务中心做好项目的管理和考核

    (三)项目绩效情况分析

    1、项目经济性分析

    (1)项目成本(预算)控制情况。招商引资(产业和驻点招商专项经费年下达指标836.3万元,实际支807.91万元,预算完成率96.6%。

    (2)项目成本(预算)节约情况。2019发生招商引资(产业和驻点招商专项经费807.91万元,节约经费28.39万元。

    2、项目的效率性分析

    (1)项目的实施进度。该项目资金2019年到位后,基本按月和实际发生数支付。

    (2)项目完成质量。照项目工作计划进度,对比实际工作进度及项目成果,项目质量良好

    3、项目的效益性分析

    (1)项目预期目标完成程度

    2019年,全市招商引资工作围绕“产业及产业园区三年提升行动”,以机制创新为动力,广泛开展上门招商、节会招商,稳步推进产业招商、驻点招商,大力实施创新引领开放崛起战略。2019年,全市在建项目258个,实际到位省外境内资326.92亿元,同比增长18.7%,完成年度目标任务的105.8%。成功引进500强企业项目10个(其中省外5家,省内5家)。其中五大产业招商小组全年共引进或引进帮助产业项目32个,合同引资额达835835万元,本年度到位资金139284万元,其中当年开工项目28个,完成了年度目标任务。六大驻点招商共引进项目17个,其中500强企业项目3个,行业龙头企业3个,1亿元至5亿元项目12个,5亿元以上项目4个;合同总引资额68.44亿元,实际到位资金13.199亿元。

    (2)项目实施对经济和社会的影响

    推动我市资源优势转化为项目优势,切实提高招商项目开发包装质量,提升招商工作的效率、针对性及精准度,促进招商项目的签约与落地,发展壮大全市四大特色支柱产业,形成良好的招商氛围和局面。通过招商项目实施,我市着力开展产业链招商,拉长、做强产业链条,完善产业链。通过对接长三角、珠三角、京津冀等经济发达地区的产业转移,优化了我市产业布局。同时通过多形式全方位推介和宣传怀化,一定程度上提高了我市的知名度和影响力。加大招商引资工作力度,拓展招商引资信息渠道,推动我市产业招商,提高招商工作的质量和实效,更多的企业了解并意向投资怀化。

    四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

    1.项目立项规范。根据怀〔2018〕13号中共怀化市委公室、怀化民政府办公室关于印发2018年驻点招商工作方案》的通知、怀政办函〔2018〕76号怀化市人民政府办公室关于印发怀化市产业招商引资工作方案》《怀化市招商引资工作考核方案》的申报。项目的申请、设立过程符合相关要求,绩效目标合理,绩效指标明确。

    2.资金落实及时。实际到位资金与预算投入资金相吻合,及时到位资金与应到位资金吻合

    3.业务管理制度健全,执行有效,业务管理有效。

    4.财务管理制度健全监控有效,资金使用合规,

    5.项目按时间和任务进度绩效阶段性目标已达到。

    6.可持续性。通过本项目实施运行,可持续地推动我市招商引资工作的发展。

    五、绩效评价结果应用建议(以后年度预算安排、评价结果公开等)

    1.专项资金绩效评价结果,作为以后年度专项资金预算安排的参考依据。

    2.专项资金实行制度管理办法、绩效评价的全过程公开。

    六、主要经验及做法、存在的问题和建议

    主要做法:

    1.高位推动,抓好重点招商活动积极开展产业链招商,建立目标企业信息库,制定针对性招商方案,依托驻点招商、怀化异地商会等,实现精准招商。

    2.优化营商环境。起草《怀化市积极推进招商引资若干规定》(怀政发〔2019〕4号)文件,于7月正式出台,对招商引资项目从用地优惠、物流运输补贴、财源奖补等方面给予支持,大大降低项目落地成本。

    3.强化考核结果运用。将产业招商小组年度招商引资考核工作纳入市直部门绩效考核。

    存在的问题:

    1、产业招商小组有些成员单位没有设立专门的招商部门,招商队伍力量薄弱、招商人员积极性欠缺,全市产业及产业链未有效梳理,项目洽谈过程中存在部门对接不及时、不流畅等问题。

    2、驻点招商联络处机制待完善。人员内部管理、职责分工、协调协作有待加强。

    3、招商专业人才不够,招商队伍系统性专业培训缺乏。

    建议:

    1、培养或引进专业招商人才。

    2、支持充分发挥商会、行业协会的作用,设立招商代理,发展中介招商。

    七、其他需要说明的问题

    无其他需要说明的问题

附件1.专项共性指标表(电商)

附件6:专项资金绩效目标自评表(电商)

附件1.专项共性指标表(口岸)

附件6:专项资金绩效目标自评表(口岸)

附件1.专项共性指标表(健博会)

附件6:专项资金绩效目标自评表(健博会)

附件1.专项共性指标表(进博会)

附件6:专项资金绩效目标自评表(进博会)

附件1.专项共性指标表(食餐会)

附件6:专项资金绩效目标自评表(食博会)

附件1.专项共性指标表(招商引资)

附件6:专项资金绩效目标自评表(招商引资)

                       




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信息来源:怀化市商务局