怀化市商务局

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2019年怀化市商务局整体支出绩效评价报告

市商务局 发布时间: 2020-07-02 16:21 【字体:

    根据《怀化市财政局关于开展2019年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(怀财绩〔2020〕48号)要求,现将我局2019年整体支出绩效评价情况报告如下:

    一、部门概况

(一)单位基本情况

1.在职人员及机构情况

怀化市商务局(以下简称我局)为正处级行政单位,2019年年初编制预算人数为84人,其中在职行政编制45人,工勤编制5人,全额事业财政拨款编制34人;年末实有在职人员69人,另有自收自支3人其中,年末纳入一般公共预算财政拨款开支人69人,经费自理人3人。离退休人员128人。内设科室为:办公室、纪检监察室、财务审计科、人事科、商务和粮食综合执法支队、政策法规科、电子商务科、市场体系建设科、行政审批服务科、对外贸易科、投资管理和对外经济合作科、流通业发展科、口岸办、市场运行和消费促进科、市场秩序科、军粮供应科、粮食资产管理和统计科、粮食行业发展科、粮食调控和储备科、粮食行业发展科、离退休人员管理服务科、机关党委等、市对外劳务合作服务中心、市商务和粮食综合执法支队、市“12312”投诉举报中心等。2019年11月,按照市机构改革要求,军粮供应科、粮食资产管理和统计科、粮食行业发展科、粮食调控和储备科、粮食行业发展科等五个科室及十名科室人员划归市发改委。

2.部门主要职能

贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策;负责推进流通产业结构调整;拟订全市国内贸易发展规划;承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策;牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作;指导和管理全市招商引资、投资促进和承接产业转移工作,拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策;拟订并组织实施对外经济合作政策;贯彻执行国家对外援助政策和方案,协调管理全市承担的对外援助项目;协调港、澳、台商投资管理工作;承担粮食监测预警和应急责任,保障军队粮食供应;负责粮食流通的行业管理;负责组织拟定怀化异地商会发展规划和政策;负责全市对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作;承担会展业促进与管理有关工作等。

3.重点工作计划

1)坚持全面从严治党,全面加强党的建设;(2)围绕承接产业转移,强力推进招商引资;(3)放大开放平台作用,提升对外开放水平;(4)实施内贸提质工程,促进消费转型升级;(5)依法加强行业监管,全力维护市场秩序。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1.预算资金情况

2019年财政预算收入为3754.31万元,其中:市财政拨款3180.82万元,纳入预算管理的其他收入26.65万元,上年结转546.84万元。

2.整体支出使用范围、方向和内容

2019年财政预算我局整体支出3754.31万元,其中,工资福利支出1168.38万元,商品服务支出1539.3万元,对个人和家庭的补助支出523.4万元,资本性支出296.01万元(粮油优质工程),其他支出28.88万元,年末结转结余198.34万元

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

基本支出使用管理情况

基本支出的范围和主要用途具体包括:基本支出1879.5万元(其中人员经费1686.42万元,日常公用经费193.08万元)。其中 “三公”经费的使用和管理

1.2019“三公经费”预算情况

本局2019“三公”经费预算金额为84万元,其中公务接待费48万元,公车运行维护费36万元,无因公出国出境费用预算。

2.“三公”经费预算执行情况

本局2019年度“三公”经费,实际支出公务接待119.64万元,公车运行费20.91万元,合计140.52万元。公务接待2018106.96万元增加12.68万元,增幅11.85%,主要是本年举办了怀商大会,接待来怀客商数量增加,以及投资促进事务中心上年发生但未结算的招商引资接待费近10万元在本年支付等原因;公务用车维护费20.91万元,比201813.7万元增加7.21万元,增幅52.6%,主要是产业招商组报油料费1.5万元,接待客商用的商务车(湘N-A0926)已购置十多年,大修费用3.1万元,以及来怀客商数量增加等原因

3.“三公经费”管理

公车出行有派车单,定点维修、定点保险、加油卡制度规范公务用车运行;公务接待实施“接洽函--公务接待审批单--公务接待清单--菜单”流程管理,严控“接待次数、接待金额、陪同人数”标准。实行“部门预算”、“三公经费”预算、“政府采购”预算公开制度,有效控制基本支出。

(二)专项支出

1.专项资金安排落实、总投入情况

2019年度我局机关由市政府和市委安排、人大审批安排专项项目7项,投入专项资金1444.7万元,为市本级财政专项资金项目,主要项目资金情况见下表:

市本级财政专项资金安排情况表

  目

金 额

(万元)

1、2019年健康产业博览会经费

300

健博会共300万元,其中高新区承担另150万元。

2、2019年怀化海关筹备处经费

42

3、2019招商引资(含驻点及产业招商)经费

836.3

4、2019年中国食品餐饮博览会经费

46.9

5、2019年中国国际进口博览会经费

7

6、2019年电子商务经费

100

7、部门预算内专项业务费

112.5

国际经济合作10万元、外资项目库10万元、承接产业转移20万元、粮油营销20万元、对外劳务合作20万元、内贸流通10万元,粮食风险监测工作经费22.5万元。

合     计

1444.7

另外中央优质粮油工程专项资金300万元,专项总计1744.7万元。

2.专项资金实际使用情况

2019年专项资金实际使用1687.67万元(其中300万元中央资金实际使用了283万元,支出完成率96.8%。使用资金主要集中在驻点和产业招商、健康产业博览会、电子商务、中国食品餐饮博览会、怀化海关筹备处招商引资、国际经济合作、外资项目库、承接产业转移、粮油营销、对外劳务合作、内贸流通、中央优质粮油工程等方面。

3.专项资金管理

为加强专项项目管理,提高专项资金的使用效率,我局根据怀化市市本级专项资金管理办法就重点专项项目制定了《财务管理制度》《专项业务资金管理办法》。专项资金的使用、管理严格按制度执行,大额资金支出实行“三重一大”集体决策机制,项目招标、评审、结算按政府采购办、评审办、国库集中支付核算局、市财政局外经科要求进行,确保资金使用公开、公正、科学、高效,专款专用、不被挤占、挪用、借用或随意调整,实行报账制管理等原则执行。

三、部门专项组织实施情况

(一)专项组织情况

本局专项“2019年武陵山健康产业博览会”通过公共资源交易中心采取公招标,由湖南红星国际展览有限公司承办完成;产业和驻点招商专项按照怀政办函〔2018〕76号文件,由我市5个产业招商组和6个驻点招商点承办实施;其他专项分别由相关业务科室和二级机构承办实施。

(二)专项管理情况

2019武陵山健康产业博览会2019中国食品餐饮博览会内贸流通等由服务贸易和商贸服务业科承办实施;2019年怀化电子商务工作由市场建设科承办实施;2019招商引资(含产业和驻点招商)工作由投资促进事务中心以及5个产业组和6个驻点招商点分别承办实施;2019年外资项目库、承接产业转移由投资事务促进中心承办实施;2019年海关筹备处工作由口岸办协助海关筹备处承办实施;2019年中国国际进口博览会外贸科承办实施;国际经济合作、对外劳务合作由外经科承办实施;中央优质粮油工程以及粮油营销由粮食行业发展科承办实施。各管理科室和承办实施部门严格按照相关控制体系要求实施项目。

四、资产管理情况

固定资产、办公家具和办公用品严格按照《资产管理办法》和《政府采购预算》进行配置和处置,按计划购置办公用品。2019年资产配置295.5万元,其中中央优质粮油工程283万元,办公空调及电脑资产12.5万元。严格按照资产处置规定、程序处置固定资产,建立了固定资产和办公用品采购、审批、使用、稽核等内部管理制度

五、部门整体支出绩效情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系,2019年度评得分为90

(一)经济性分析

1.预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率82%,超过控制标准;“三公经费”预算总额84万元,超预算35.64万元,主要原因是我局“三公经费”预算数不含投资促进事务中心,而其开支数则包含在内。

2.市财政2019驻点和产业招商、健康产业博览会等重点工作安排资金1294.7万元保障了专项重点工作的有序开展

3.预算执行与管理。2019年财政预算收入为3754.31万元,其中:市财政拨款3180.82万元,纳入预算管理的其他收入26.65万元,上年结转546.84万元。预算完成率95.5%。由于本年追加预算187.7万元,实际预算控制率为89.7%。

(二)有效性和效率性

2019年,全市实际到位省外境内资金326.9亿元,同比增长18.7%,完成年任务的102.2%实际利用外资6508美元,同比增长15.4%,完成年任务的103.3%社会消费品零售总额733.6亿元,同比增长10.3%;外贸进出口总额1.49亿美元,同比增长84.3%,完成全年任务的149%;对外承包工程和劳务合作实现营业额4492万美元,同比增长31.2%,完成全年任务的114%;获评2019年度全省商务工作(内贸)先进单位;我市招商引资省级签约重大项目签约率、履约率、落地率位列全省第一,被列入省人民政府2019年度真抓实干成效明显地区予以表扬激励名单围绕现代商贸物流、生态文化旅游、医养健康、电子信息、农产品加工等5大主导产业,编制了《怀化招商指南》《2019年怀化招商项目手册》,涵盖重点招商项目70个、总投资达1150亿元。全年共新签约引进项目143个,其中500强项目10个,2亿元以上重大项目70个。加强流通体系建设,促进消费转型升级。推动物流标准化试点项目建设安丽带板运输与配送物流标准化等22个项目通过验收。佳惠百货等7家企业入选“2019年湖南省零售百强”,农产品批发大市场5家企业入选“2019年湖南省批发百强”,怀化国际商贸城4家企业入选2019年湖南省商贸综合体百强”新增限上企业72、规模以上商贸服务业企业16家。推动步步高中环广场、万达广场等19个商贸物流重点项目完成投资41.58亿元,完成年计划的116.2%推动电子商务进农村示范工作全市建成县乡村三级规模电商服务站700余家。成功组织举办了健博会、汽车展销节、汽车博览会等系列重点展会。推进开放平台建设,提升外经外贸水平。组织举办了国际贸易出证认证外贸融资与风险防控培训积极应对中美贸易摩擦建成出口监管仓并投入运营,助力怀化海关开关运行。在稳定开行怀化至明斯克国际班列的基础上,新开行怀德黑兰国际班列全年共开行国际班列17列、货值5500万美元引进深圳市凌鹏科技有限公司投资的笔记本电脑生产线项目等3个外贸实体项目,实现外贸进出口“破零”企业20家,“倍增”企业13家,全市外贸实绩企业达到63家。组织参加了第一届中非经贸博览会、第二届中国国际进口博览会等系列重大经贸活动,佳惠百货等企业签订境外经贸合同,总金额超过100万美元。依法加强行业监管,增强行业保障能力确定怀化市兴隆农业发展有限公司、湖南惠农物流有限责任公司省级猪肉储备企业,怀化市富达养殖有限公司等3家企业为市本级猪肉储备企业,有效保障市场猪肉供应。办理市人大代表建议8件、政协提案8件,见面率、答复率、满意率均为100%。深入推动商务行政执法工作,组织开展“双随机一公开”检查,共检查单用途预付卡、洗染业、成品油等企业16家,下达整改通知12份,立案调查1起

(三)可持续性

因得到财政资金的有力支持,我局各项工作得以顺利开展。2020年,我局将在已经取得的工作成效上进一步大力开展招商引资依托商协会等平台,开展以商招商、驻点招商等形式多样的对接活动,深度对接融入粤港澳大湾区、京津冀地区和长三角地区,积极对接承接产业转移。力争引进世界500强、中国500强、中国民营企业500强6家以上、重大产业项目60个以上推动内贸流通发展,着力推动全省冷链物流中心城市、商贸服务型国家物流枢纽承载城市建设。加强农产品产销对接,完善农产品供应链。大力整治“马路市场”,启动市城区中心市场等四大农贸市场改造工程。推进电子商务示范体系建设,力争我市省级电商认定企业达到80家。培育限上企业50家、重点商贸服务企业20家。着力扩大对外开放,支持启动经开区综合口岸建设,开好怀化至明斯克、怀化至德黑兰中欧班列,开通怀化至东盟(越南)国际货运班列,力争全年开行怀化国际班列50列以上。积极培育外贸企业,推动外贸企业“破零、倍增”,力争全市外贸实绩企业达到70家。组织参加好中国-非洲经贸博览会、中国国际进口博览会等展会,助推企业和产品“走出去”。统筹抓好其他工作,扎实抓好“百城万村”家政扶贫、电商扶贫、外派劳务扶贫,推进家政、劳务基地和“扶贫小店”建设。积极开展诚信商务体系建设,重点在单用途商业预付卡、家政服务等领域推进“执法+诚信建设”模式,集中整治消费环境突出的问题,打造安全、放心、公平、便利的市场消费环境。切实抓好行业领域安全生产监管工作,推动商务行业安全健康发展。力争实现2020年工作目标:实际到位省外境内资金增长15%,实际利用外资增长15%以上,社会消费品零售总额增长10%以上,进出口总额增长20%,对外工程承包与劳务合作完成营业额增长15%以上

六、存在的主要问题

一)公用支出经费预算无法满足全年运转需要;

(二)在资金使用上存在离、退休人员等经费支出占用专项业务经费的情况。

七、改进措施和有关建议

(一)严格按照经济科目类款项支付,严控超范畴和超金额日常公用经费业务发生和支付。在日常预算管理过程中,进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

(二)进一步加强对专项项目资金的使用管理。

建议:财政对离、退休人员较多的单位在经费安排上适当给予考虑。

怀化市商务局

2020.6.25  

附件2部门整体绩效指标表

附件3.整体基础数据表


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信息来源:怀化市商务局