怀化市商务局

按照《怀化市财政局关于开展2017年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（怀财绩﹝2018﹞51号）要求，现将我局整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）单位基本情况

1.机构及人数

怀化市商务和粮食局（以下简称我局）为正处级行政单位，2017年年初编制预算人数为60人，其中在职行政编制44人，全额事业财政拨款编制16人；年末实有在职人员74人，其中，年末纳入一般公共预算财政拨款开支人数47人，一般公共预算财政补助开支人数27人。内设办公室、财务审计科、政策法规科、对外贸易科、市场运行和消费促进科、行政审批科、市场体系建设科、流通产业科、口岸办、电子商务科、服务贸易和商贸服务管理科、市场秩序科、人事科、投资管理和对外经济合作科、粮食资产管理和统计科、粮食调控和储备科、粮食行业发展科、军粮供应科等18个内设机构。

2.部门职责

贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策;负责推进流通产业结构调整;拟订全市国内贸易发展规划;承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任;承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录;贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策;牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作;贯彻执行我国多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策;负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作;指导和管理全市招商引资、投资促进和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；拟订并组织实施对外经济合作政策；贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目;贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作;承担粮食监测预警和应急责任,保障军队粮食供应;负责粮食流通的行业管理;负责组织拟定怀化异地商会发展规划和政策；负责全市对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作;承担会展业促进与管理有关工作;承担全市商务和粮食流通的统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务，指导全市商务和粮食流通领域信息网络和电子商务网络建设。

3.重点工作计划

（1）招大引强、创新方式招商引资；（2）消费引领、实施内贸流通项目；（3）提升平台、培育主体对外开放；（4）落实责任、夯实粮食安全基础；（5）常态教育、严明党的纪律；（6）依法行政、统筹兼顾其它工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2017年我局整体支出2,603.25万元，包括基本支出和项目支出。基本支出使用内容为人员支出和日常公用支出;项目支出主要为第二届武陵山（怀化）国际健康产业博览会经费、“港洽周”活动费、招商引资经费、怀化市铁路口岸及海关办事处筹建办、食餐博览会展费。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1.基本支出管理

2017年我单位认真贯彻中央八项规定和六项禁令，厉行节约、严控“三公经费”和日常公用经费，先后出台了财务管理制度和内部控制规范体系，大额资金实行三重一大集体决策制度。公车出行有派车单，定点维修、定点保险、加油卡制度规范公务用车运行；公务接待实施“接洽函--公务接待审批单--公务接待清单--菜单”流程管理，严控“接待次数、接待金额、陪同人数”标准。实行“部门预算”、“三公经费”预算、“政府采购”预算公开制度，有效控制了基本支出。

规范经费支出流程。严格按照政府文件、人社局审批批示及标准发放奖金和津补贴；严格办公用品采购流程，实行采购、使用、核算三分离；严格一般公务差旅费审批制度；严格劳务合同管理；严格票据管理制度等。

接受审计监督，对过往历史遗留问题进行整改，整改后退回整改资金155.6万元。

2.基本支出使用情况

基本支出2,145.73万元，没有超出预算规模、范围和标准。

（1）工资福利支出975.90万元，主要是基本工资、津补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利。

（2）商品服务支出858.41万元，主要是办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

公务接待方面：2017年公务接待20.35万元，比2016年21.75万元节约1.40万元，降幅6.45%；公务用车维护费11.38万元，比2016年28.74万元节约13.76万元，降幅60.42%，主要是公车上收。

会议费和培训费方面：2017年会议费和培训费8.15万元比2016年21.68万元减少13.53万元，接会议和培训通知参会和培训。

（3）对家庭和个人的补助740.71万元，主要是离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（4）其他资本性支出22.11万元，主要是办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（5）其他支出6.12万元，主要是赠与支出。

（二）专项支出

1.专项资金安排落实、总投入

2017年度我局机关由市政府和市委安排、人大审批安排专项项目6项，投入专项资金356.4万元，均为市本级财政专项资金项目,主要项目见下表：

2.专项资金实际使用情况

2017年专项资金实际使用457.51万元，预算支出完成率128.37%。使用资金主要集中在第二届武陵山（怀化）国际健康产业博览会、怀化市铁路口岸及海关办事处筹建办、食餐博览会展费、怀化市铁路口岸及海关办事处筹建办专项业务经费项目，专项项目均已实施。

3.专项资金管理情况

为加强专项项目管理，提高专项资金的使用效率，根据怀化市市本级专项资金管理办法就重点专项项目制定了《机关财务管理制度》、《机关专项业务资金管理办法》。专项资金的分配、使用、管理严格按制度执行，大额资金支出实行“三重一大”集体决策机制，项目招标、评审、结算按政府采购办、评审办、国库集中支付核算局、外经科要求进行，确保资金使用公开、公正、科学、高效，专款专用、不被挤占、挪用、借用或随意调整，实行报账制管理等原则执行。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况

我局专项中第二届武陵山（怀化）国际健康产业博览会通过公共资源交易中心采取竞磋方式招标，由湖南红星国际展览有限公司承办和建设，已完工项目工程决算由怀化市财政局评审投资中心对预算进行评审。

（二）专项管理情况

2017中国食品餐饮博览会经费由市场运行和消费促进科承办实施；2017年中非地方农业产业博览会特展展位经费由对外贸易科、投资管理和对外经济合作科承办实施；2017年第二届武陵山（怀化）国际健康产业博览会经费由服务贸易和商贸服务业科承办实施。各管理科室严格按照相关质量控制体系要求实施专项项目。

四、资产管理情况

固定资产、办公家具和办公用品严格按照《资产管理办法》和《政府采购预算》进行配置和处置，按计划购置办公用品。2017年资产配置22.11万元，无资产处置，严格按照资产处置规定、程序处置固定资产，建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范。

五、部门整体支出绩效情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系，2017年度评价得分为90分。

（一）经济效益评价

1.预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率123.33%，超过控制标准；“三公经费”预算总额无变动。

2.对2017中国食品餐饮博览会经费等重点工作安排资金457.51万元。基本保障了专项重点工作。

3.预算执行与管理好。上年结转纳入本年度预算收入，预算控制率为1%（下半年退休人员移交社保局），预算完成率97.08%，公用经费控制率49.26%，“三公经费”控制率37.76%，政府采购控制率79.93%,本年度无新建楼堂馆所，支出总额控制在预算总额以内，除政策性工资预算追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整。日常公用经费总体控制较好。

（二）有效性和效率性

1.坚持招大引强、创新方式，招商引资迈上新台阶

预计全年招商引资到位资金600亿元，完成年任务的100%。其中省外境内资金234.5亿元、利用外资5041万美元，分别完成年任务的104.9%、109.6%。

（1）精准对接500强企业。积极开展“对接500强提升产业链”行动。重点围绕市委、市政府确定的现代商贸物流等4大战略支柱产业，开发包装了100个重大项目，与正威集团、绿地集团、沪商入湘投资联盟等一批世界500强企业进行了深入对接洽谈。全年新引进5家500强企业，并与13家500强企业有在谈意向项目,落户怀化的500强企业增加到29家。

（2）高效开展招商活动。开展了“港洽周”、上海专题招商、“湘商大会”、杭州专题招商等系列招商活动，取得显著成效。其中“港洽周”我市共签约项目28个，合同引资374.5亿元，引进了总投资21.5亿元的奇力新电子元器件建设项目、总投资30亿元的经开区十里江湾城市综合体建设项目等一批重大项目。目前12个“港洽周”省级签约项目履约率、开工率均达100%，16个市级签约项目履约率、开工率分别达到81.25%、53.9%。

（3）不断创新招商方式。在传统活动招商、以商招商、小分队招商等招商方式的基础上，开创性地开展了产业招商、驻点招商。我局起草并以两办名义下发了《2017年产业招商引资工作方案》《2017驻点招商工作方案》，成立了由分管副市长任组长的5大产业招商小组，分别在北京、上海、广州等6个城市设立了招商联络办事处。5大产业招商小组引进项目15个、合同引资126.2亿元、实际到位资金 17.07亿元，6个招商联络处引进项目2个、合同引资6.42亿元、实际到位资金100万元。

2.坚持消费引领、实施项目，内贸流通注入新动能

预计全市社会消费品零售总额达到620.9亿元，同比增长10.5%，其中批发业商品销售额、零售业商品销售额、住宿业营业额、餐饮业营业额分别增长12%、12%、7.5%、15%；租赁和商务服务业、居民服务业营业收入增长35%。

（1）扎实推进项目建设。成功争取我市入列全国农产品冷链流通标准化示范城市，总投资4.77亿元的佳惠武陵山农产品（冷链）物流园等13个冷链项目全部建成并投入使用，实现13个县市区全覆盖。华美立家武陵国际商贸城、武陵山现代商贸物流城等16个重点商贸物流项目完成投资27.6亿元，会同炮团侗族苗族乡边贸市场等10个边贸市场项目基本建成，以佳惠物流、怀仁医药、怡亚通等第一批23个项目为载体的全国物流标准化试点示范城市项目建设取得实效，顺利通过商务部第一轮检查督导。

（2）大力发展电子商务。实现电子商务交易额202亿元，完成年任务的101%。新增省级电子商务示范企业1家、总数达到3家，新增省级电商认定企业41家、总数达到55家。成功争取辰溪县、通道县、新晃县入列2017年全国电子商务进农村综合示范县、总数达到5家。支持溆浦东立农特、芷江农村淘宝、会同德一民生等一批电商企业扎根乡村、助力脱贫，建成233个村级电商服务站和100家贫困户网店，有效破解了农产品上行难题。麻阳冰糖橙、溆浦脐橙、靖州杨梅等16种“一县一品”重点网销产品网上销售额实现翻倍增长。

（3）着力促进内贸消费。成功组织举办了第九届汽车展销节、第五届湖南（怀化）国际汽车博览会、2017第二届武陵山健康产业博览会，分别实现交易额2.16亿元、3.1亿元、4.17亿元。与此同时，积极引导支持各县市区也积极结合当地资源和特色，开展了丰富多彩的会展促销活动，如沅陵茶文化节、靖州杨梅节等。此外，积极支持中小商贸流通企业发展，建立中小商贸流通企业服务机构135家、完成服务对接40次、发布服务产品478条、发布有效供求信息600余条，目前在市中小商贸流通企业服务平台注册企业总数量达到2260家。

3.坚持提升平台、培育主体，对外开放迈出新步伐

预计实现进出口总额9500万美元，完成年任务的107.9%。

（1）加快推动平台建设。积极开展对接自贸区提升大平台专项行动，市政府成立了以市长为组长的口岸建设工作领导小组，协调对接“四口岸一中心”建设。启动了临时铁路口岸建设，目前基建工程基本完工，正在开展信息化建设工作。支持建成了总建筑面积23000平方米、总投资2亿元的经开区舞水公用型保税仓库和武陵山外向型经济孵化园；设立了高新区外贸综合服务中心，全市外贸综合服务体达到2家。

（2）积极培育外贸主体。积极出台外贸支持政策，培育和引导本地外贸企业开展自营进出口业务。我局起草了《关于促进我市对外贸易增长十条措施》（送审稿），已经完成部门会签流程，待市政府常务会议审议通过后正式出台实施。大力实施外贸“破零倍增”计划，新增嘉顺华、棓雅生物、金瑞尔皮草等22家实绩企业，湖南云箭集团有限公司、湖南泰达讯科技有限公司、会同龙凤皮制品有限公司、怀化市杨德利进出口有限公司4家企业进出口额实现倍增，全市进出口实绩企业达到42家。

（3）着力扩大对外合作。大力支持引导企业参加境内外重点展会、开展境外业务、开拓国际市场，全年共组织40余家企业参加了“湖南-埃塞俄比亚投资合作论坛”等8个对外合作投资交流活动，金鑫矿业、达康牧业、亚信电子等8家企业分别在美国、缅甸、菲律宾等国家进行了投资，企业“走出去”步伐进一步加快。主动对接大型央企和对外劳务合作平台公司，积极开展对外工程承包和劳务合作，实现外派劳务1731人、对外工程承包和劳务合作营业额2838万美元，新加坡、泰国、越南等国家成为主要输入国。

4.坚持落实责任、夯实基础，粮食安全强化新保障

以全面落实粮食安全省长责任制为统揽，不断夯实粮食安全基础。

（1）全面完成粮食收储。积极落实粮食购销各项政策措施，全市全社会收购粮食19.07万吨、销售粮食26.52万吨，其中地方国有企业收购粮食5.17万吨、销售粮食4.95万吨，非国有企业收购粮食13.9万吨、销售粮食21.58万吨。全面完成33077吨地方储备粮轮换任务，其中省储粮轮换22602吨、县储粮轮换10475吨，同时调减市本级1万吨储备粮规模。此外，积极粮推进“四无”粮仓建设，启动“星级粮库”创建，不断提高储粮管理水平。目前，我市粮油仓储设施总仓容为96万吨、完好仓容69万吨，全市油罐188个、罐容3.9万吨。

（2）升级粮油百亿产业。全市粮油产业实现销售收入55亿元、粮油加工和物流产值101.6亿元。成功争取芷江县入列我省5个构建现代粮油产业发展体系重点支持县及产粮大县粮食产后服务中心建设支持项目，溆浦县、芷江县荣获县级以上粮食质检能力支持项目，全市7个粮油企业入列全省2017年第二批粮油“千亿产业”工程支持项目。组织近30家粮油企业参加了全国第十五届粮油产品精品展销会，我市七家粮油企业产品荣获金奖。

（3）优质保障军粮供应。及时派发新版军粮供应证，严格规范军粮购买手续，不断完善军粮保供机制。加强军供财务管理，及时、足额拨付军粮差价补贴，提高资金使用效率。严把军粮入库质量关口，认真落实一批一检一报告制度，今年共抽检军供大米样品16个，质量合格率达到100%，顺利通过省军粮供应管理中心对我市军供站、军供网点的检查。继续开展了“粮油科技进军营”和主题日宣传活动，并在八一、春节等重大节日走访慰问驻怀部队，推动了军地双拥共建工作。

（4）确保粮油质量安全。完成粮食收获和收储粮油质量监测工作，全年共完成采样任务348批次，其中省站委派任务116批次、市级粮油质量采样计划232批次，合格率达100%。积极开展对“放心粮油”示范企业（店、配送中心、批发市场）产品质量监督，完成“放心”粮油示范企业年审和省级“放心”粮油企业申报，金茶油业新增为省级放心粮油企业。

5.坚持依法行政、统筹兼顾，其它工作取得新成效

（1）依法加强行业监管。支持沅陵县成立商务和粮食执法大队，13个县市区商务和粮食执法队伍全部组建完成，彻底消除了商务粮食行业执法队伍空白县。依法开展了单用途商业预付卡、成品油质量升级、特许经营等领域的监督执法工作，全年共开展集中监督执法行动10次，立案查处1起，下达整改通知4份。

（2）切实加强安全生产。积极履行行业领域安全生产部门监管职责。制定了《怀化市商务和粮食局班子成员安全生产领导责任体系》、《怀化市商务和粮食局有关科室安全生产监管责任体系》，进一步明确了监管职责。深入开展了“企业生产主体责任年”“安全生产大检查”、“打非治违”等专项治理行动，全年局领导带队检查安全生产30余次，并先后2次对13个县市区、经开区开展了安全生产巡查督导，排查安全隐患87个，已整治到位64个。全年全市商务和粮食系统未发生安全生产责任事故。

（3）奋力实施脱贫攻坚。选派了2名素质高、能力强的干部职工到洪江市水尾村开展驻村扶贫工作，局机关34名干部与78户贫困户结对帮扶。全年安排扶贫资金70余万元，开展精准扶贫活动90余次，走访慰问贫困户3000人（次），帮助贫困户解决实际困难360余件。支持建成了23亩黄菊产业基地、50亩柑橘种植项目、50亩生态综合养殖项目和1200平方豪猪养殖基地，启动了7条共14.7公里的组级道路拓宽和路面硬化工程和9公里的组级道路路面提质改造工程。截至2017年底，该村贫困发生率降低至0.47%，现已顺利通过考核验收，整村脱贫出列。

（4）圆满办理提案建议。主动接受市人大、市政协的监督，积极回应市人大代表、市政协委员的关切，办理人大建议案10件，其中主办5件、会办5件，政协提案10件，办复率、协商率、满意率均达到100％。

（三）可持续性

1.聚焦重点产业发展，提升商贸物流层次。

2.狠抓项目落地开工，增强招商引资质效。

3.实施项目提升工程，促进消费转型升级。

4.加快口岸平台建设，提高对外开放水平。

六、存在的主要问题

（一）减压工作压力大。

（二）专项项目预算金额无法满足专项工作。

七、改进措施和有关建议

（一）按照经济科目类款项支付，严控超范畴和超金额日常公用经费业务发生和支付。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

（二）对专项项目资金安排和拨付应严格按照批准计划、进度拨付到位，便于完工项目及时办理结算。

附件：1.附件2部门整体绩效指标表.doc

      2.附件3.整体基础数据表.doc

怀化市商务和粮食局

2018.5.25