第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计709.96万元。与上年相比，增加201.85万元，增长39.73%，主要是因为补发2024年拖欠的干部职工4个月工资。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障干部职工基本支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计709.96万元，其中：财政拨款收入267.96万元，占37.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入442万元，占62.26%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计709.96万元，其中：基本支出709.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计各267.96万元，与上年相比，增加24.38万元,增长10%，主要是因为职工工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出267.96万元，占本年支出合计的37.74%，与上年相比，财政拨款支出增加24.38万元，增长10%，主要是因为职工工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出267.96万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出243.58万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为224.92万元，支出决算数为267.96万元，完成年初预算的119.14%，其中：

1、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为224.92万元，支出决算267.96万元，完成年初预算的119.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年职工人数不变的情况下，调职增资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出267.96万元，其中：

人员经费267.96万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资157.68万元、奖金55.85万元、住房公积金19.63万元、其他对家庭和个人的补助14.94万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无。决算数大于（小于）上年数的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无。决算数大于（小于）上年数的主要原因是无。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）,主要包括：无。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）X0%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，决算数大于（小于）上年数的主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

主要是无支出，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无。决算数大于（小于）上年数的主要原因是无。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无。决算数大于（小于）上年数的主要原因是无。2025年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况（本单位无政府性基金收支）

2025年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出X0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明（本单位无国有资本经营预算财政拨款收支）

2025年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出 0万元，项目支出0万元。体情况如下：本单位无政府性基金收支。

十、关于机关运行经费支出说明（本单位无机关运行经费支出）

本部门2025年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明（本单位无一般性支出）

2025年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元.

十二、关于政府采购支出说明（本单位无政府采购支出）

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目0 个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0 个0 万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本单位整体支出全年预算数715.74万元，执行数709.96万元，完成预算的99.19%，绩效自评得分99.92分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：2025年年度:应支出总额715.748万元，其中人员经费682.14万元，占总支出的95.31%；公用经费33.59万元，占总支出的4.69%，。发现的主要问题及原因：做为市水利局二级预算管理单位，应收账款的收取过程无任何经营费用,县市区财政压力较大,历史欠款较多,清算核资时并未对未立项的工程项目设计合同进行终止,加之技术服务中心现在未开展经营活动,无法继续从事设计服务,与县市区水利局沟通衔接不顺畅，目前应收帐款回款比较困难。下一步改进措施：进一步加强对预算执行情况的跟踪和分析，及时发现问题并采取措施加以解决。优化项目审批流程，提高效率，确保预算执行进度与工作进度相匹配。同时，加强财务管理，积极与相关单位协商解决债权问题，提高资金使用效益

（三）评价结果应用情况。根据2024年度绩效自评结果、对本单位2025年度预算安排进行如下说明。

加强预算执行管理：进一步加强对预算执行情况的跟踪和分析，及时发现问题并采取措施加以解决。优化项目审批流程，提高项目实施效率，确保预算执行进度与工作进度相匹配。同时，加强财务管理，积极与相关单位协商解决债权问题，提高资金使用效益争取按时按量完成应收账款回款。

完善体制机制：进一步理顺中心的体制机制，建立健全激励机制和创新机制，激发中心的发展动力和创新活力。加强内部管理，优化工作流程，提高工作效率和质量。同时，积极探索多元化的发展路径，提高中心的抗风险能力和可持续发展能力。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

第五部分   附 件

 

 

附件1.2025年度化市水利技术事务中心公开决算表

附件2.2025年度怀化市水利技术事务中心整体支出绩效自评报告