发布时间：2025-02-12 09:28 信息来源：怀化市水利局
怀化市水利技术事务中心
2025年度部门预算公开说明
目 录
第一部分2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、专业名词解释
第二部分2025年部门预算表
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出预算表
6.一般公共预算基本支出预算表
7. 一般公共预算 “三公”经费支出预算表
8.政府性基金预算支出预算表
9.项目支出预算表
10.国有资本经营预算支出预算表
11.项目支出绩效目标表
12.部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职责
怀化市水利技术事务中心原为怀化市水利电力勘测设计研究院事业部分，2023年7月设立怀化市水利技术事务中心，隶属于市水利局下二级机构，所属正科级公益二类差额拨款事业单位，参照公益一类财政保障。
主要承担全市水利规划编制、水利技术审查和科技培训、水利水电科学技术推广和服务、为防汛抢险提供技术支撑等事务性职责。
（二）机构设置情况
怀化市水利技术事务中心作为怀化市水利局的二级部门预算单位，内设科室为：怀化市水利技术事务中心。
二、部门预算单位构成
纳入2025年怀化市水利局预算编制范围的包括：怀化市水利技术事务中心。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
（一）收入预算.包括一般公共预算收入及专户管理预算收入。2025年年初本部门预算622.72万元，其中，一般公共预算拨款224.92万元，纳入财政专户管理的非税收入资金397.80万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年减少77.58万元，下降11.08%。主要原因是：公共预算拨款根据职工人数减少而减少；因应收账款回收困难，导致非税收入减少。
（二）支出预算，2025年部门预算数622.72万元，其中,农林水支出622.72万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年减少77.58万元，下降11.58%，主要原因是本年职工人数减少，导致运转成本减少。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2025年本部门一般公共预算拨款收入为224.92万元，其中，农林水支出224.92万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年年初预算数为224.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出210.30万元（基本工资148.04万元、奖金42.98万元、住房公积金19.27万元）、对个人和家庭的补助14.63万元。
（二）项目支出：无。
五、政府性基金预算支出
2025年无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费预算
2025年怀化市水利技术事务中心一般公共预算“三公”经费预算数为0万元。
（二）机关运行经费
2025年怀化市水利技术事务中心一般公共预算拨款安排机关运行经费预算为0万元。
（三）政府采购情况
2025年怀化市水利技术事务中心政府采购预算总额为0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2025年本单位整体支出绩效目标金额为622.72元，全部实行整体支出绩效目标管。
（五） 国有资产占用情况
1.截至2024年12月31日，本部门无车辆，无50 万元以上专用设备。
2.2025年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为622.72万元，其中，基本支出622.72万元。具体目标详见报表。
（七）一般性支出情况
1.2025年，本部门无会议费预算。
2.2025年，本部门培训费预算0.84万元，具体为继续教育培训，内容为专业科目及公共科目，预计人数27人，预算0.84万元。
3.2025年，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2024年部门预算表
