怀化市水旱灾害防御事务中心2024年度部门预算公开

目录

第一部分  2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2024年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.本年一般公共预算支出预算表

6.本年一般公共预算基本支出预算表

7.本年“三公”经费支出预算表

8.本年政府性基金预算支出预算表

9.本年项目支出预算表

10.本年国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门基本概况

（一）部门职责

本单位职责为：

（1）为水旱灾害防治规划、水旱灾害风险图编制和应用工作提供技术支持和服务保障。

（2）为水旱灾害防御应急预案、沅水及其六大支流、重要水工程防御洪水抗御旱灾和应急水量调度方案编制等工作提供技术支持和服务保障。

（3）承担重要江河、重要水工程防御洪水抗御旱灾和应急水量实时调度的事务性工作；承担重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度的事务性工作。

（4）参与水旱灾害防御值班、会商工作；提出水旱灾害防御和水利工程水毁修复相关经费建议，承担水情旱情综合分析工作，协助开展水旱灾害防御预警工作。

（5）承担防御洪水应急抢险、防旱抗旱的技术支持服务工作；开展山洪灾害日常防治事务性工作。

（6）开展水旱灾害防御基础技术研究及相关项目建设，协助推广水旱灾害防御新技术、新措施和先进经验。

（7）负责全市水利信息化基础设施、数据资源和应用平台的建设、运行维护和安全保障等工作。为提供技术支持和服务保障。电子政务、信息化建设、新闻宣传、舆情监测及应对等相关工作提供技术支持和服务保障。

（8）承担水利工程调度管理制度、水库调度规程制定等事务性工作并组织实施。

（9）承担市水利局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

怀化市水旱灾害防御事务中心作为怀化市水利局所属二级部门预算单位，为全额事业单位，编制13人。内设科室有：综合部、防灾减灾事务部、应急与调度事务部。

二、部门预算单位构成

纳入2024年部门预算编制范围的包括：怀化市水旱灾害防御事务中心（二级部门）。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2024年年初本部门收入预算40.00万元，其中，一般公共预算拨款40.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，上年结转结余0.00万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较去年减少5.00万元，减少11.11%，主要原因是树立过“紧日子”的思想，落实市委市政府从预算源头压减一般公共预算的要求，进一步加强预算管理和财务监管。

（二）支出预算，2024年本部门支出预算数40.00万元，其中，农林水支出40.00万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较去年减少5.00万元，减少11.11%，主要原因是树立过“紧日子”的思想，落实市委市政府从预算源头压减一般公共预算的要求，进一步加强预算管理和财务监管。 

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2024年本部门一般公共预算拨款收入为40.00万元，其中，农林水支出40.00万元，占100.00%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：无

（二）项目支出：2024年年初预算数为40.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：水利防汛信息化平台暨防汛视频监控系统运行维护经费30.00万元，主要是用于全市重点水库电站、沿河重要集镇布设的150处高清防汛视频监控系统及市水利防汛信息化平台的年度运行维护。水旱灾害防御工作经费为10.00万元，主要用于以保障防汛抗旱安全为主要目标，保障全市人民群众生命财产安全。

五、政府性基金支出情况

2024年无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2024年怀化市水旱灾害防御事务中心安排“三公”经费预算数为2.80万元，其中，公务接待费0.80万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.00万元，因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年预算数增加0.40万元，增加16.67%，主要是因上年度预算编制有误，三公经费预算偏低。

（二）机关运行经费

 2024年怀化市水旱灾害防御事务中心一般公共预算拨款安排机关运行经费预算为0万元。

（三）政府采购情况

2024年怀化市水旱灾害防御事务中心政府采购预算总额0.00万元。其中，政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出40.00万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出40.00万元，其中水利防汛信息化平台暨防汛视频监控系统运行维护经费30.00万元、水旱灾害防御工作经费为10.00万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

1.截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

2.2024年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为40.00万元，其中，基本支出0.00万元，项目支出40.00万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2024年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2024年，本部门会议费预算1万元，具体为全市水旱灾害防御工作会议，内容为全市水旱灾害防御工作总结及汇报，预计50人参加，预算1万元。

2.2024年本部门无培训费预算。

3. 2024年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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