2022年度

怀化市水利局部门

决算公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 怀化市水利局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 

怀化市水利局单位概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门职责

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策和规划，起草有关地方性法规、规章草案，组织编制全市水资源规划、市确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。

7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

9、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、负责水利工程移民管理工作。拟订大中型水库移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。

11、指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨县市区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

12、开展水利科技和外事工作。拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

15、职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

怀化市水利局内设机构包括：8个行政科室（办公室、水利规划科技与建设科、人事财务科、水资源与政策法规科、水利工程质量与运行安全监管科、河湖管理科、水土保持科、农村水利水电科）；11个正科级独立法人事业单位（水土保持监测站、防洪工程管理处、电力站、水利经济管理站、灌溉试验站、质监站、水管站、水政支队、建管中心、河道站、科教站）。

（二）决算单位构成。

怀化市水利局2022年部门决算公开单位构成包括：怀化市水利局单位本级以及怀化市水资源管理中心（二级部门，以下简称“水资办”），怀化市水利电力勘测设计研究院（二级部门，以下简称“设计院”），怀化市水旱灾害防御事务中心（原怀化市防汛抗旱指挥部办公室，二级部门，以下简称“水防中心”）。怀化市水利局本级为一级预算单位，“水资办”、“设计院”、“水防中心”为二级预算单位。

 

 

第二部分 

部门决算表 

(见附表)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2022年度部门决算情况说明

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4492.43万元，与上年相比，增加10.68万元，增加0.24%，增加原因主要是本年度基础绩效奖列入工资发放。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4492.43万元，其中：财政拨款收入3314.71万元，占73.78%；事业收入1036.25万元，占23.07%；其他收入141.47万元，占3.15%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4492.43万元，其中：基本支出3593.39万元，占79.99%；项目支出899.04万元，占20.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3314.71万元，与上年2661.93万元相比，增加652.78万元，增加24.52%，增加原因主要是本年度基础绩效奖列入工资发放。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3314.71万元，占本年支出合计的73.78%，与上年相比，增加83.92万元，增加2.60%，增加原因主要是本年度基础绩效奖列入工资发放。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3314.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出12.80万元，占 0.39%；社会保障和就业支出304.44万元，占9.18%；卫生健康支出80.35万元，占2.42%；农林水支出2,917.12万元，占88.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1869.8万元，支出决算数为3314.71万元，完成年初预算的177.28%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为市直企事单位引进人才补贴支出，年初预算未单列。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内新增补发部分离休人员基本离休费，年初未列预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为12.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内新增离休人员王跃南建国初退休干部生活补贴，年初未列预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为143.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出为财政据实追加支付，未列入年初预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为147.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加2020年离退休人员春节一次性生活补助，未列入年初预算。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为8.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加疫情防控经费，年初预算未单列。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为71.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要为机关事业单位基本医疗保险缴费支出为财政据实追加支付，未列入年初预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要为建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗补贴，未列入年初预算。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为33.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度2022年2-4月工资代扣个人社保款支出，未列入年初预算。

10、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为1869.8万元，支出决算为1688.57万元，完成年初预算的90.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度人员养老保险、医疗保险等单位部分支出，支出列入相对应的科目。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为95.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加省级真抓实干奖励金，包括⑴小型水闸补助（湘财农指[2022]68号）5.00万元；⑵真抓实干水利奖励资金（湘财农指[2022]68号）90.00万元，未列入年初预算。

12、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为75.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：包括年内追加省级专项资金⑴水利工程维修养护资金（湘财农指[2021]83号）20.96万元；⑵城区提防维修养护（湘财农指[2022]68号）30.00万元，未列入年初预算。

13、农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为1.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是水利前期费用未列入年初预算。

14、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为103.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：包括年内追加中央及省级专项资金⑴水资源管理省级补助资金（湘财农指[2022]68号）42.70万元；⑵提前下达2022年第一批中央水利发展资金（湘财预[2021]276号）61.00万元，未列入年初预算。

15、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为263.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：局本级年内追加中央专项资金2022年第一批中央水利发展资金（湘财预[2021]276号）；水旱灾害防御中心年内追加2022年怀化市山洪灾害防治项目（设计、监理）、怀化市水旱灾害风险普查项目，未列入年初预算。

16、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为24.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加市级防旱抗旱培训、抗旱物资设备购置支出等项目，年初预算未单列。

17、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为630.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度绩效考核奖金，未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2415.67万元，其中：

1、人员经费2217.61万元，占基本支出的91.80%,主要包括基本工资818.82万元、津贴补贴529.94万元、奖金362.83万元、绩效工资40.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费143.68万元、职工基本医疗保险缴费71.45万元、其他社会保障缴费13.60万元、其他工资福利支出8.00万元、离休费22.53万元、抚恤金5.74万元、生活补助192.80万元、医疗费补助0.40万元、其他对个人和家庭的补助7.23万元。

2、公用经费198.06万元，占基本支出的8.20%，主要包括办公费9.42万元、印刷费2.26万元、咨询费0.93万元、水费2.88万元、电费2.56万元、邮电费3.87万元、物业管理费4.09万元、差旅费17.55万元、维修（护）费8.00万元、会议费1.54万元、培训费2.04万元、公务接待费1.39万元、专用材料费2.98万元、劳务费2.76万元、委托业务费10.61万元、福利费17.01万元、公务用车运行维护费5.78万元、其他交通费用78.67万元、税金及附加费用0.09万元、其他商品和服务支出15.63万元、专用设备购置8.00万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为99.07万元，支出决算为41.52万元，完成预算的41.91%，决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行开支标准，厉行节约；与上年相比增加12.37万元，增加29.80%，增加的主要原因是本年度各县旱情严重，应急车辆使用率大幅度增加，车辆使用较上年增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境），与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境）。

公务接待费支出预算为45.52万元，支出决算为10.21万元，完成预算的22.43%，决算数小于预算数的主要原因是压减接待人次和接待标准；与上年相比，减少1.34万元，减少11.60%，减少原因是厉行节约，树立过"紧日子"的思想，落实市委市政府压减接待费支出的要求。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为53.55万元，支出决算为31.31万元，完成预算的58.47%，决算数小于预算数的主要原因是压减开支；与上年相比增加13.71万元，增加77.85%，增加原因是本年度各县旱情严重，应急车辆使用率大幅度增加，车辆使用较上年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.21万元，占24.59%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算31.31万元，占75.49%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是2022年我单位没有因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为10.21万元，全年共接待来访团组311个、来宾1594人次，主要是学习、考察、调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为31.31万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费31.31万元，主要是车辆用油和修理费及保险费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出187.12万元，比年初预算数157.50万元，增加29.62万元，增加18.81%。增加原因主要是由于水资源管理中心撤并入局本级，人员增加，收入相应增加。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费9.81万元。用于召开全全市水利建设现场会议，内容为全市水利建设工作现场会，参会人数195人；全市水利局局长会，内容为全市水利局局长工作总结及汇报会，参会人数50人。全市水旱灾害工作会议，内容为全市水旱灾害工作布置和汇报，参会共56人。

2022年本部门开支培训费5.78万元，主要用于全市水利规划培训，内容为水利规划、水利统计、相关政策、数据指标培训，人数50人；水库管理人员培训，内容为招标、水库业务培训，人数50人；行业质量管理业务技能培训，内容为行业质量管理业务技能培训，人数50人。

2022年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无法计算授予中小企业合同金额占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，无法计算授予小微企业合同金额占政府采购支出总额的百分比。由于货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆9辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是其他按照规定配备的公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目27个，二级项目27个，共涉及资金899.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元。

组织对27个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出899.04万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，一是各项年度业务工作均在2022年底前完成。二是对于有明确规定时限的项目，均在规定时间内完成。项目支出绩效自评得分95分。

组织对4个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3314.71万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，各项目年度业务工作均在2022年底前完成。对于有明确规定时限的项目，均在规定时间内完成。本年我单位深入贯彻党的十九大和十九届四中、五中、六中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”发展思路，积极践行“水利工程补短板、水利行业强监管”总基调，聚焦大力实施“三高四新”战略、奋力建设“三城一区”，认真落实水安全战略，加快构建防洪、饮水、用水、河湖生态四大水安全体系，着力推进水治理体系和治理能力现代化，为推动怀化高质量跨越式发展贡献水利力量。整体支出绩效得分92分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本年我局坚持以人为本，在财力十分紧张情况下，确保了干部职工工资补贴到位，充分调动了广大干部职工的积极性，保障了局机关正常运转。以加大投入夯实水利基础为主线，以加快创新转变水利发展方式为重点，统筹推进水利改革发展、建设管理和防灾减灾等各项工作，坚定不移打赢精准脱贫攻坚战，民生水利建设取得新成效。填报《财政专项资金绩效评价共性指标表》，得分94分。

（二）存在的问题及原因分析

1、单位经费缺口大，日常工作及省市两级任务完成难保障。财政下拨的公用经费年初预算只按平均每人1.2万元的标准安排单位公用经费经费，远远小于人员的实际支出以及公用支出的刚性需求，必须使用其他拨款予以弥补。而省市两级的工作任务又无经费来源，很多工作无法正常开展实施。

2、由于水利建设配套资金到位难。市、县两级财政困难，水利项目配套难以足额到位，导致很多急需建设的小型农田水利项目没有资金来源，部分国家投资项目因配套资金不足，仅完成了主体工程建设，尾欠任务较多，往往影响水利建设任务目标实现和考核。

3、我市水利建设环境需优化。主要是水利工程建设用地难落实、施工运输道路不通、水电支持不到位、水库腾空不及时等问题均不同程度的存在，成为制约水利工程建设顺利开展和有序推进的重要因素，影响了我市水利建设目标任务实现。

4、防汛抗灾工作任务异常艰巨。我市境内溪河纵横，流域水库（电站）星罗棋布，在建涉水工程、地质灾害隐患点、尾矿库众多，加之防汛抗灾基础薄弱，山洪地质灾害防范能力有限，流域调度难度大，防汛抗灾工作任务异常艰巨。

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

 

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

 

第五部分

 

附件

 

附件一：怀化市水利局2022年决算公开表怀化市水利局（汇总）2022年度决算公开附表

附件二：2022年度怀化市水利局整体支出绩效自评报告怀化市水利局2022年整体支出自评报告

附件三：2022年度怀化市水利局专项资金绩效自评报告河道采砂规划专项资金自评报告2023.09