发布时间：2023-09-20 16:16 信息来源：怀化市水利局
2022年度
怀化市水旱灾害防御事务中心
部门决算
目录
第一部分 怀化市水旱灾害防御事务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
怀化市水旱灾害防御事务中心
单位概况
一、部门职责
（一）为水旱灾害防治规划、水旱灾害风险图编制和应用工作提供技术支持和服务保障。
（二）为水旱灾害防御应急预案、沅水及其六大支流、重要水工程防御洪水抗御旱灾和应急水量调度方案编制等工作提供技术支持和服务保障。
（三）承担重要江河、重要水工程防御洪水抗御旱灾和应急水量实时调度的事务性工作；承担重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度的事务性工作。
（四）参与水旱灾害防御值班、会商工作，提出水旱灾害防御和水利工程水毁修复相关经费建议，承担水情旱情综合分析工作，协助开展水旱灾害防御预警工作。
（五）承担防御洪水应急抢险、防旱抗旱的技术支持服务工作；参与山洪灾害日常防治事务性工作。
（六）开展水旱灾害防御基础技术研究及相关项目建设，协助推广水旱灾害防御新技术、新措施和先进经验。
（七）负责全市水利信息化基础设施、数据资源和应用平台的建设、运行维护和安全保障等工作。为市水利局电子政务、信息化建设、新闻宣传、舆情监测及应对等相关工作提供技术支持和服务保障。
（八）承担水利工程调度管理制度、水库调度规程制定等事务性工作并组织实施。
（九）承担市水利局交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
怀化市水旱灾害防御事务中心内设机构包括：综合部、防灾减灾事务部、应急与调度事务部。截止2022年末，本单位现有编制13人，在岗11人。
（二）决算单位构成。
怀化市水旱灾害防御事务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市水旱灾害防御事务中心单位本级。
第二部分
2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：怀化市水旱灾害防御事务中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
199.78 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
4.80 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
4.03 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
194.98 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
4.03 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
203.81 |
本年支出合计 |
58 |
203.81 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
203.81 |
总计 |
62 |
203.81 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：怀化市水旱灾害防御事务中心 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
203.81 |
199.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.03 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
194.98 |
194.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
194.98 |
194.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
24.90 |
24.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
145.22 |
145.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
24.86 |
24.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.03 |
||
|
22999 |
其他支出 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.03 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.03 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：怀化市水旱灾害防御事务中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
203.81 |
4.03 |
199.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
194.98 |
0.00 |
194.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
194.98 |
0.00 |
194.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
24.90 |
0.00 |
24.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
145.22 |
0.00 |
145.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
24.86 |
0.00 |
24.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：怀化市水旱灾害防御事务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
199.78 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
194.98 |
194.98 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
199.78 |
本年支出合计 |
59 |
199.78 |
199.78 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
199.78 |
总计 |
64 |
199.78 |
199.78 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：怀化市水旱灾害防御事务中心 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
199.78 |
0.00 |
199.78 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
||
|
20132 |
组织事务 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
||
|
213 |
农林水支出 |
194.98 |
0.00 |
194.98 |
||
|
21303 |
水利 |
194.98 |
0.00 |
194.98 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
24.90 |
0.00 |
24.90 |
||
|
2130314 |
防汛 |
145.22 |
0.00 |
145.22 |
||
|
2130315 |
抗旱 |
24.86 |
0.00 |
24.86 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：怀化市水旱灾害防御事务中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
0.00 |
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
0.00 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
0.00 |
公用经费合计 |
0.00 |
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|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 注：当此表数据为0或空时，即本部门无此项支出，因此表中无数据。 |
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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|
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|
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|
|
公开07表 |
|
部门：怀化市水旱灾害防御事务中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
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|
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|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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|
注：当此表数据为0或空时，即本部门无此项支出，因此表中无数据。 |
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|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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|
|
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|
|
公开08表 |
|
部门：怀化市水旱灾害防御事务中心 |
|
|
金额单位：万元 |
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|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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|
注：当此表数据为0或空时，即本部门无此项支出，因此表中无数据。 |
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|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
|
部门：怀化市水旱灾害防御事务中心 |
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|
金额单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
21.58 |
0.00 |
18.90 |
0.00 |
18.90 |
2.68 |
9.03 |
0.00 |
8.96 |
0.00 |
8.96 |
0.07 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为203.81万元，与上年相比，减少29.99万元，减少12.83%，减少的原因主要是落实压减经费支出的要求，严格规范项目支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计203.81万元，其中：财政拨款收入199.78万元，占98.02%；其他收入4.03万元，占1.98%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计203.81万元，其中：基本支出4.03万元，占1.98%；项目支出199.78万元，占98.02%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为199.78万元，与上年相比，减少34.02万元，减少14.55%，减少的原因主要是落实压减经费支出的要求，严格规范项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出199.78万元，占本年支出合计的98.02%，与上年相比，减少34.02万元，减少14.55%，减少的原因主要是落实压减经费支出的要求，严格规范项目支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出199.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.80万元，占2.40%；农林水（类）支出194.98万元，占97.60%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为78.00万元，支出决算数为199.78万元，完成年初预算的256.13%，其中：
1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为市直企事单位引进人才补贴支出，年初预算未单列。
2、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为24.90万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出为山洪灾害非工程措施设施维护支出，年初预算未单列。
3、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为78.00万元，支出决算为145.22万元，完成年初预算的186.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加2022年怀化市山洪灾害防治项目（设计、监理）、怀化市水旱灾害风险普查项目，年初预算未单列。
4、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为24.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加市级防旱抗旱培训、抗旱物资设备购置支出等项目，年初预算未单列。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出0.00万元，其中：
人员经费0.00万元，无法计算人员经费占基本支出的百分比，主要因为本部门为市水利局派出机构，人员支出在市水利局开支，因此财政拨款无基本支出。
公用经费0.00万元，无法计算公用经费占基本支出的百分比，主要因为本部门为市水利局派出机构，公用支出在市水利局开支，因此财政拨款无基本支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.58万元，支出决算为9.03万元，完成预算的41.84%，决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行开支标准，厉行节约；与上年相比增加6.59万元，增加269.40%，增加的主要原因是本年度各县旱情严重，应急车辆使用率大幅度增加。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境），与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境）。
公务接待费支出预算为2.68万元，支出决算为0.07万元，完成预算的2.61%，决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行公务接待开支标准。另外本年受新冠疫情封控的影响，公务接待次数大大减少。与上年0.51万元相比减少0.44万元，减少86.77%，减少原因是厉行节约，压减三公开支，减少公务接待开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为18.90万元，支出决算为8.96万元，完成预算的47.41%，决算数小于预算数的主要原因是认真落实中央八项规定和厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支，与上年1.93万元相比增加7.03万元，增加363.50%，增加原因是本年度各县旱情严重，应急车辆使用率大幅度增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.07万元，占0.78%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算8.96万元，占99.22%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是2022年我单位没有因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.07万元，全年共接待来访团组3个、来宾11人次，主要是水旱灾害防御工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.96万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.96万元，主要是车辆用油和修理费及保险费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金。我单位为公益一类事业单位，用于购买货物和服务的各项资金不属于机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费1.52万元，用于全市水旱灾害工作会议，内容为全市水旱灾害工作布置和汇报，参会共56人。
2022年本部门开支培训费0.00万元，因疫情防控全部取消集中培训活动。
2022年本部门没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无法计算授予中小企业合同金额占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，无法计算授予小微企业合同金额占政府采购支出总额的百分比。由于货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目9个，共涉及资金199.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。
组织对“怀化市水旱灾害防御事务中心”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出199.78万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我中心建立健全了内部控制制度，有完善的专项经费管理制度，并能有效地执行，从而保证了专项资金的专款专用。项目都取得了较好的社会效益，自我填报《财政专项资金绩效评价共性指标表》，得分97分。
组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出199.78万元。从评价情况来看，2022年汛期，全市先后共出现多次强降雨过程。雨季结束后，降雨急剧减少，全市大部分地区出现了夏季干旱。在市委、市政府坚强领导下，市县水利部门积极履职、科学应对，做到了不垮一库一坝，不死一人，有效保障了城乡居民生产生活用水安全，最大限度减少了灾害损失，圆满完成了年度防汛抗旱工作目标。整体支出绩效得分98分。
（二）存在的问题及原因分析
1、进一步健全和完善财务制度及内部控制制度，根据专项资金绩效评价要求，加强对项目的组织和管理，动态监督项目实施进度和完成质量，加强各部门的沟通，确保项目的顺利进行。
2、部分预算资金如“怀化市2022年度山洪灾害防治项目”487.40万元下达较迟，来不及使用，导致资金结余金额较大，根据工作进度及时追加预算经费。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
