怀化市水利电力勘测设计研究院

2023年度部门预算公开说明

 

目  录

 

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表（在平台集中公开）

11、部门整体支出绩效目标表（在平台集中公开）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分 2023年部门预算说明

 

 

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市水利电力勘测设计研究院属于差额拨款事业单位，隶属于水利局下二级机构，成立于1994年，是湖南省水利系统唯一以“水利电力”命名的乙级勘测设计研究单位，持有水利、电力工程咨询、勘测、设计、工程总承包和水文水资源调查评价、水资源论证、水土保持方案编制等多项乙级资质，同时具备地质灾害危险性评估、地质灾害治理设计、地质灾害勘察丙级资质。是中国水利水电勘测设计协会理事、湖南省勘测设计协会常务理事，湖南省水利系统文明单位、湖南省水利科教、水利经济先进单位。

主营：乙级水利、电力工程规划、勘察、设计及施工总承包；

兼营：建筑材料、计算机软件开发、水利电力技术转让。

（二）机构设置情况

怀化市水利电力勘测设计研究院作为怀化市水利局的二级部门预算单位，内设勘测、规划、水工、机电、水土保持、施工概预算等生产部门和办公室、经营财务室、总工办等管理部门。

二、部门预算单位构成

纳入2023年怀化市水利局预算编制范围的包括：怀化市水利电力勘测设计研究院。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1550.87万元，其中，一般公共预算拨款288.05万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款1262.82万元。收入较上年减少324.75万元，增长17.31%，主要原因是：公共预算拨款根据职工工资情况调整而增多；本年合同签订数额较去年减少，导致非税收入减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1550.87万元，其中，农林水支出1550.87万元。支出较上年减少324.75万元，增长17.31%，主要原因是本年职工人数减少和本年项目数额减少，导致运转成本减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出288.05万元，其中，农林水支出288.05万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数267.35万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出253.85万元、对个人和家庭的补助13.50万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数20.70万元，是指为完成特定的工作任务或事业发展目标、在基本的预算支出以外财政预算专项安排的支出，用于技术服务费20.70万元。

五、政府性基金预算支出情况

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2023年本单位安排“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算数与上年持平，主要原因厉行节约。

（二）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费0万元，比上年预算持平。主要是没有使用机关运行经费。

（三）政府采购情况

 2023年怀化市水利电力勘测设计研究院政府采购预算总额为0万元。其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出1550.87万元，全部实行整体支出绩效目标管理，基本支出875.71万元，编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出675.16万元，其中人员类基本支出716.71万元（包括工资性支出380万元，社会保险缴费107.75万元，住房公积金44.89万元，其他工资福利支出157.07万元，对个人和家庭的补助27万元），公用经费基本支出159万元，其他运转类项目支出675.16万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，一般公务用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）一般性支出情况

1.2023年，本部门无会议费预算。

2.2023年，本部门无培训费预算。

3.2023年，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分2023年部门预算表

（详情见公开附表）

 怀化市水利电力勘测设计研究院2023年预算公开表