10、项目支出绩效目标表（在平台集中公开）

11、部门整体支出绩效目标表（在平台集中公开）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分 2023年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）部门职责

（1）为水旱灾害防治规划、水旱灾害风险图编制和应用工作提供技术支持和服务保障。

（2）为水旱灾害防御应急预案、沅水及其六大支流、重要水工程防御洪水抗御旱灾和应急水量调度方案编制等工作提供技术支持和服务保障。

（3）承担重要江河、重要水工程防御洪水抗御旱灾和应急水量实时调度的事务性工作；承担重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度的事务性工作。

（4）参与水旱灾害防御值班、会商工作；提出水旱灾害防御和水利工程水毁修复相关经费建议，承担水情旱情综合分析工作，协助开展水旱灾害防御预警工作。

（5）承担防御洪水应急抢险、防旱抗旱的技术支持服务工作；开展山洪灾害日常防治事务性工作。

（6）开展水旱灾害防御基础技术研究及相关项目建设，协助推广水旱灾害防御新技术、新措施和先进经验。

（7）负责全市水利信息化基础设施、数据资源和应用平台的建设、运行维护和安全保障等工作。为提供技术支持和服务保障。电子政务、信息化建设、新闻宣传、舆情监测及应对等相关工作提供技术支持和服务保障。

（8）承担水利工程调度管理制度、水库调度规程制定等事务性工作并组织实施。

（9）承担提供技术支持和服务保障。交办的其他工作。

（二）机构设置情况

怀化市水旱灾害防御事务中心为怀化市水利局所属二级部门预算单位，为全额事业单位，编制13人。内设科室有：综合部、防灾减灾事务部、应急与调度事务部。

二、部门预算单位构成

纳入2023年怀化市水利局预算编制范围的包括：怀化市水旱灾害防御事务中心。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算45.00万元，其中，一般公共预算拨款45.00万元。收入较上年减少33.00万元，下降42.31%。主要原因是树立过“紧日子”的思想，落实市委市政府从预算源头压减一般公共预算的要求，进一步加强预算管理和财务监管。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算45.00万元，其中：农林水支出45.00万元。支出较上年减少33.00万元，下降42.31%。主要原因是树立过“紧日子”的思想，落实市委市政府从预算源头压减一般公共预算的要求，进一步加强预算管理和财务监管。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出45.00万元，其中：农林水支出40.00万元，占88.89%；灾害防治及应急管理支出5万元，占11.11%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：本部门为市水利局派出机构，人员支出与公用支出均在市水利局开支，因此财政拨款无基本支出。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数45.00万元，共3个项目。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：水旱灾害防御工作经费10.00万元，主要用于以保障防汛抗旱安全为主要目标，保障全市人民群众生命财产安全；水利防汛信息化平台暨防汛视频监控系统运行维护经费30.00万元，主要用于全市重点水库电站、沿河重要集镇布设的150处高清防汛视频监控系统及市水利防汛信息化平台的年度运行维护；全市水旱灾害防御宣传培训演练费用5万元，主要用于开展山洪灾害避灾演练、中小水库下游人员应急转移演练等活动。

五、政府性基金预算支出情况

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2023年怀化市水旱灾害防御事务中心安排“三公”经费预算数为2.40万元，其中，公务接待费0.80万元，公务用车购置及运行费1.60万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.60万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较上年预算数减少19.18万元，下降88.88%，公务接待费与公务用车运行费大幅下降主要是因为我单位严格遵守中央八项规定、省委九项规定精神，厉行节约，树立过“紧日子”的思想，落实市委市政府从预算源头压减一般公用支出的要求，进一步加强预算管理和财务监管，严格把控和规范本部门“三公”经费使用和审批，确保“三公经费”只减不增。

（二）机关运行经费

怀化市水旱灾害防御事务中心为公益一类事业单位，不属于行政单位及参照公务员法管理的事业单位，因此2023年我中心无机关运行经费。

（三）政府采购情况

2023年怀化市水旱灾害防御事务中心政府采购预算总额为1.52万元。其中，政府采购货物预算1.52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2023年我单位整体支出45.00万元，全部实行整体支出绩效目标管理，基本支出0万元，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出45.00万元，其中水旱灾害防御工作经费10.00万元；水利防汛信息化平台暨防汛视频监控系统运行维护经费30.00万元；全市水旱灾害防御宣传培训演练费用5万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）一般性支出情况

1.2023年，本部门会议费预算1万元，具体为全市水旱灾害工作会议，内容为全市水旱灾害工作布置和汇报，预计56人参加，预算1万元。

2.2023年本部门培训费预算2万元，具体为水旱灾害防御知识培训、水库管护和抢险知识培训，预计52人参加，预算2万元。

3.2023年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分2023年部门预算表

（详情见公开附表）

 怀化市水旱灾害防御事务中心2023预算公开附表