部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

 1、主要职能及机构设置情况。我局是主管全市水资源、水利建设和管理、水旱灾害防御、水土保持、水政执法、地方农村电气化建设等工作的水行政主管部门，是《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等涉水法律的执法主体，为一级预算单位，设有9个正科级机构，即办公室、水利规划科技与建设科、人事财务科、水资源与政策法规科（市节约用水办公室）、水利工程质量与运行安全监管科（水旱灾害防御科）、河湖管理科、水土保持科（行政审批服务科）、农村水利水电科、机关党委；1个副处级机构市水资源事务中心。我局下辖三个直属二级预算单位，即怀化市水旱灾害防御事务中心（以下简称市水防中心）、怀化市水资源管理中心（以下简称市水资源中心）、怀化市水利电力勘测设计研究院（以下简称设计院）。

  2、在职人员情况。2021年部门整体支出绩效评价涉及的单位有怀化市水利局部门本级、下辖三个直属二级预算单位，四个单位在职人员168人，其中：局机关在职人员98人，水防中心人员未独立，设计院63人，水资源中心7人。

3、2021年重点工作计划：深入贯彻党的十九大和十九二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”发展思路，围绕全市经济社会发展布局和“一江六水”生态保护格局，积极践行“水利工程补短板、水利行业强监管”总基调，认真落实水安全战略，加快构建防洪、饮水、用水、河湖生态四大水安全体系，着力推进水治理体系和治理能力现代化，为把怀化建成五省通衢的西南明珠提供坚实的水利支撑和保障。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021年的整体支出规模为5080.37万元（含二级预算单位），其中：本级2634.57万元，市水利电力勘测设计研究院1983.92万元，市水资源管理中心120.31万元、怀化市水旱灾害防御事务中心319.08万元。2021年我局坚持以人为本，在财力十份紧张情况下，确保了干部职工工资补贴到位，充分调动了广大干部职工的积极性，保障了局机关正常运转。以加大投入夯实水利基础为主线，以加快创新转变水利发展方式为重点，统筹推进水利改革发展、建设管理和防灾减灾等各项工作，坚定不移打赢精准脱贫攻坚战，民生水利建设取得新成效。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

2021年基本支出4021.51万元（含二级预算单位），其中：本级1917.28万元，市水利电力勘测设计研究院1983.92万元，市水资源管理中心120.31万元，怀化市水旱灾害防御事务中心0万元。

1.人员经费支出2867.14万元，主要用于干部职工工资及政策规定的奖金、社会保障缴费支出、福利费发放等占基本支出比例的71.56％，其中，局本级人员经费支出1500.14万元，占本级基本支出比例的78.25％：在职人员工资及离退休人员工资893.48万元，政策规定的奖金福利支出369.4万元，基本养老保险126.85万元，基本医保缴费61.66万元，其他社会缴费30.52万元，其他工资福利支出4.01万元，离退休人员日常支出及福利支出6.76万元、其他生活补助、抚恤金等支出7.46万元。

2.公用支出1139.37万元，主要用于单位的运转及日常性工作开支，占基本支出的28.44％。局本级公用支出417.13万元，占本级基本支出的21.75％。其中“三公”经费总额为29.85万元，年初预算100.33万元，其中：公务用车运行维护费17.86万元，年初预算54.18万元；公务接待费11.99万元，年初预算46.15万元，2020年年末车辆保有量为10辆（账面数），其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他账上未处置挂账用车6辆（为待办理报废和调拨手续车辆）。因公出国（境）团组数及人数为0。公务接待批次352个，人数1807人。“三公经费”严格按市财政部门预算指标进行了控制。

3.其他资本性支出0万元，占基本支出比例的0.00%。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2021年财政下达专项资金1042.34万元，其中：（1）局本级财政资金723.26万元。①2020年结余结转340.92万元。 “十四五”规划专项前期工作经费312.60万元、小水电清理整顿经费7.63万元、流域水电开发环境影响回顾性评价报告经费20.69万元。②为非税收入专项返还资金322.34万元。③省级水利维修资金60万元。（2）怀化市水旱灾害防御事务中心项目资金319.07万元，①人才资源开发专项资金8.3万元；②水旱灾害防御工作经费203.53万元（含上年结余结转2万元）；③水利防汛信息化平台暨防汛视频监控系统年度运行维护经费77.24万元；④市本级水旱灾害防御宣传培训演练工作经费30万元。

2.专项资金（主要指财政资金）实际使用情况

2021年专项资金支出1029.10万元。（1）市水利局本级支出717.29万元，其中：①非税收入专项返还资金支出322.34万元，主要用于水资源、水土保持、河道、水利建设等工作的日常事务管理支出以及弥补单位公用支出的不足。；②水利前期工作经费312.60万元，为2020年“十四五”规划专项前期工作经费尾款；③小水电清理整顿经费7.63万元，为2020年结转结余的小水电清理整顿尾款；④2020年结转结余流域水电开发环境影响回顾性评价报告经费尾款20.69万元。（2）怀化市水旱灾害防御事务中心项目支出311.81万元，其中：①水利防汛信息化平台暨防汛视频监控系统年度运行维护经费77.24万元，主要用于在全市重点水库电站、沿河重要集镇布设的150处高清防汛视频监控系统及市水利防汛信息化平台的年度运行维护；②年度水旱灾害防御工作经费196.27万元，主要用于单位正常运转以及水旱灾害防御专项工作; ③宣传培训演练工作经费30万元，主要用于市本级水旱灾害防御宣传培训演练工作支出；④应急管理工作经费30万元为市财政年中拨付，主要用于市本级水旱灾害防御应急工作支出。

3、专项资金管理情况。

我局严格按照会计核算制度管理项目资金，并严格按照资金文件下达的开支标准范围进行开支，并根据《怀化市水利局收支管理制度》、《怀化市水利建设项目管理制度》、《怀化市水利局政府采购管理制度》等要求实行专款专用，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占，资金拨付严格按专项资金的要求执行，无超标准开支情况。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况

2021年我局进一步落实《怀化市水利建设项目管理制度》，加强专项项目组织管理，严格落实项目法人责任制、招投标制、合同管理制等有关制度，确保水利建设项目的规范实施和质量保障，根据项目特点和要求明确各类项目管理责任单位，分别开展各类专项项目的实施、组织和验收等工作。

（二）专项管理情况

一是严格执行项目预结算审核制度，严禁擅自调整水利专项工程的计划、内容和规模。二是严格按程序结算工程款项，确保各类项目的顺利实施，充分发挥资金的使用效益。三是严格按照计划项目实施方案整编完工项目验收资料，认真开展项目竣工验收和财务决算工作，及时办理竣工决算手续。

四、资产管理情况

2021年我局按照行政事业单位资产管理的要求，强化了资产管理责任，严格资产购置审批，落实政府采购措施，进一步规范了资产的管理。

（一）资产统一管理制度。成立局机关资产管理小组，由局办公室牵头，财务、纪检监察等部门参与，具体负责局机关各类资产购置、处置、维修、报废等事项的管理。

（二）资产购置审批制度。审批包括两个环节，即机关内部审批和财政部门审批。因工作需要新购资产，或者资产已达到报废更新要求，首先由各科室负责人报分管领导同意后向局机关资产管理小组（局办公室）提出申请，经资产管理小组审核和局分管财务领导签批后，呈局长批示；再由局财务统一办理财政部门审批手续，经财政部门同意后，由局机关资产管理小组实施资产购置。

（三）资产先处理再新购制度。资产达到报废要求需要更新的，由局机关资产管理小组（局办公室）统一处置。根据市财政的规定，财务办理资产报废核销，处置收入上缴市财政后，才能办理更新资产的政府采购。

（四）资产采购标准控制制度。局机关办公家具、计算机软硬件、空调设备、交通工具、房屋、仪器等各类资产购置价格及办公场地装修标准不能超过财政部门的有关规定。

2021年年末我局账面固定资产总值为519.45万元。其中：土地1.24万元；房屋构筑物64.35万元；交通运输设备6辆，总价206.24万元；通用设备181.20万元；专用设备5.67万元，家具用具及其他类61.38万元。其中累计折旧434.94万元，固定资产年末净值84.51万元。

五、部门整体支出绩效情况

（一）经济性方面。

为加强和完善会计核算和财务管理，年初制定了《局机关内部财务管理办法》，对各类收支管理进行规范，明确规费征收科室征收目标。全年局机关完成非税收入1585.18万元，其中：水资源费1311.99万元，水土保持补偿费273.19万元。全年落实各类拨款到账，财政拨款2803.15万元，其中水利局本级2253.14万元。各类经费的落实到位保证了局机关的正常运转和事业发展,全年政策性补助、津贴及奖金等均得以兑现，局机关全年财务管理和收支目标得以实现。

2021年全年按照部门预算进行成本控制，单位的日常性工作开支严格按预算执行。其中，公务接待费11.99万元，为年初预算46.15万元的25.98%；车辆购置及运行费17.85万元，为年初预算54.18万元的32.94%，全部控制在厉行节约指标数内。其他支出按财政部门下达的计划实施，全年没有预算项目超支。

（二）效率性方面

1.全面从严治党责任进一步压实。深入推进党建工作与业务工作相互协同，狠抓系统党风廉政建设和作风建设，强化水利廉政风险防控，有效规范权力运行，认真落实中央八项规定精神，从严查处系统内违规违纪违法行为，水利行业党风政风行风作风持续向好，为推动全市水利改革发展提供了坚强保障。2.水利防汛抗灾扎实开展。围绕市委提出的防汛抗灾“12345”工程，即突出“建立一个系统，总结两项工作，紧盯三大重点，明确四级责任，把住五道环节”，把防汛抗灾工作作为一项政治任务抓好落实。构建了“党政主要领导负总责、亲自抓，分管领导直接负责、具体抓，其他领导一岗双责，各部门齐抓共管”的责任体系，认真落实工作措施，科学分析研判，加强水利工程调度。3.年度水利建设全面完成。超前开展重点水利工程规划编制工作，加快全市水利项目建设步伐，进一步补齐补强水利基础设施短板，完成了水安全保障规划、水利基础设施空间布局规划、“十四五”水利专项规划等各项规划编制工作。强化项目对接和申报，积极向省水利厅汇报，力争湖南省蟒塘溪水资源配置工程等多个项目纳入上级规划盘子。4.水利行业监管成效明显。大力开展水利建设招投标突出问题专项整治，严格水利建设市场管理，强化水行政执法，开展河道“打非治违”专项整治，全面开展河道管理范围内非法采砂联合执法行动、打击整治非法采砂违法犯罪“霹雳”行动。落实最严格的水资源管理制度，细化分解全市用水总量控制指标，严格取用水监管，开展超许可取水问题整治。全力推进节水型社会建设，制定并落实国家节水行动怀化市实施方案，新晃县县域节水型社会达标创建通过省级验收。5.水生态文明建设再上台阶。以河长制工作为引领，不断压实守护一江碧水的政治责任。深入推进河湖“四乱”问题排查整改、“矮围”问题自查自纠、“洞庭清波”、水域岸线突出问题整治、河岸“增绿护源”三年行动等专项行动，共整改完成上级交办各类涉河问题108个，有力维护了河湖生态健康。同时，出台《怀化市河道采砂综合整治行动方案》，健全完善河道采砂日常巡查监管、河道采砂综合整治长效机制。全面完成河道划界和市管河道岸线保护与利用规划编制工作。6.乡村振兴工作再添硕果。一是全力抓好农村饮水安全巩固提升建设。各县区人民政府相继出台运行管理办法和水费收缴政策，所有集中供水工程实现了全部收费，水费收缴率达97.34%。扎实开展农村饮水安全问题排查整改清零行动，市县排查督查整改问题134个，确保了农村饮水安全问题动态清零，进一步提升农村饮水安全保障，取得了显著成效。二是全力实施中型灌区续建配套工程建设。实施长田湾、大溪、梨溪口3处中型灌区续建配套工程，完成投资6715万元，新增、恢复改善灌溉面积6万亩，为粮食安全增收提供有力保障。三是全力推进水美乡村和小水源供水能力建设。实施通道县太平岩、麻阳县地亭溪示范村建设，完成投资1059万元；辰溪、溆浦、通道、中方县小水源供水能力恢复工程，完成投资4032万元，工程的实施进一步改善了农村村容村貌和农民的生产环境，有效灌溉保障能力，全面助力乡村振兴。7、水利安全生产持续向好。突出水利行业重点领域和重点环节，进一步完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，坚持高标准抓好危险源辨识管控和安全隐患排查整治。严格履行“双随机一公共开”行政检查执法，在水电站安全生产、用水企业规范取水、水利工程建设管理、河道采砂等方面开展安全监管执法。继续推行怀化市水库运行安全管理“五个一”模式，以大中型水库安全管理为切入点，以点带面推进全市所有水库安全运行管理“五个一”建设，督促各地完善《水库调度规程》《水库安全应急预案》《防洪抢险应急预案》，落实小型水库巡查管护员制度，确保了全市1288座水库安全。

（三）有效性方面。1、水利防汛抗灾方面。成功应对10次强降雨过程和7、8月夏季干旱，实现了“不死一人、不垮一堤一坝一库”的总体目标，最大程度减轻旱灾影响，有效保障人民群众生命财产安全。2、水利建设方面。年度水利建设任务全面完成。全市共完成投资16.2亿元（其中中央资金5.6亿元，省级资金3亿元），实施除险加固病险水库27座（其中中型3座、小型24座）、重点中型灌区节水配套改造4处，实现新建和加固堤防、护岸49.2公里，巩固和新增农村通自来水人口10.59万人，治理水土流失面积63平方公里。怀化市水利局被评为全国水利扶贫工作先进集体。3、水利行业监管方面。处罚市场主体17家、罚款42.28万元，有效维护公开、公平、公正和诚实信用的水利建设市场秩序。全市水行政执法巡查出动人员4680人次，车辆1147台次，船只73航次，巡查河道长度46557.3公里、水域面积18476.6平方公里，巡查监管对象1074个，现场制止和处理非法采砂等各类违法行为122次，查处水事案件18起，责令停止违法行为14起。4、生态文明建设方面。2021年怀化正式跻身全国水质最好的30座城市之一，位列全国第23名,市河长办被评为全国河长制工作先进单位。5、乡村振兴方面。2021年，共实施建设项目235处，完成投资6430万元，进一步改善农村饮水条件16.39万人。6、水利安全生产方面。全市共识别危险源4118条并全部管控到位，排查出安全隐患1752处全部整改消除。

（四）可持续性方面。2021年我局坚持改革创新，不断推进行业可持续发展。在改革创新方面主要是继续扩大水库安全运行“五个一建设”经验成果，进一步健全水工程调度防灾减灾运行机制，围绕节水行动、河长制、水权水价水市场改革、水利“放管服”等方面进行改革创新，建立水权交易市场，实现节水有偿转让制度，最大限度地利用好现有水资源；在持续发展方面开展了“十四五”各类水利项目的规划，重点抓好怀化市城区水资源配置工程、㵲水大型灌区续建配套等重大水利补短板项目前期工作，储备更多优质的重点项目。“十四五”水利前期工作为全市水利事业的可持续健康发展做好相关规划工作，预期主要效益体现如下，开展水利基础设施空间布局规划、水安全战略规划、智慧水利专项规划等前期工作，对于提高全市水资源开发和利用的经济效益具有重要意义；为水库除险加固、城市堤防建设、山洪灾害防御等各类水旱灾害防御进行了规划，对于确保我市城乡人民生命财产安全具有重要意义；为水土保持、河流治理、水资源配置、河湖岸线保护等水生态项目进行了规划，对推进水生态效益提高具有积极意义。总之，通过开展各类水利项目前期规划工作以确保我市水利事业今后五年乃至更长时期的健康持续发展。

六、存在的主要问题

（一）单位经费缺口大，日常工作及省市两级任务完成难保障。财政下拨的公用经费年初预算只按平均每人1.2万元的标准安排单位公用经费经费，远远小于人员的实际支出以及公用支出的刚性需求，必须使用其他拨款予以弥补。而省市两级的工作任务又无经费来源，很多工作无法正常开展实施。

（二）由于水利建设配套资金到位难。市、县两级财政困难，水利项目配套难以足额到位，导致很多急需建设的小型农田水利项目没有资金来源，部分国家投资项目因配套资金不足，仅完成了主体工程建设，尾欠任务较多，往往影响水利建设任务目标实现和考核。

（三）我市水利建设环境需优化。主要是水利工程建设用地难落实、施工运输道路不通、水电支持不到位、水库腾空不及时等问题均不同程度的存在，成为制约水利工程建设顺利开展和有序推进的重要因素，影响了我市水利建设目标任务实现。

（四）防汛抗灾工作任务异常艰巨。我市境内溪河纵横，流域水库（电站）星罗棋布，在建涉水工程、地质灾害隐患点、尾矿库众多，加之防汛抗灾基础薄弱，山洪地质灾害防范能力有限，流域调度难度大，防汛抗灾工作任务异常艰巨。

七、改进措施和有关建议

（一）建议加大对水利前期工作的支持力度。为加大项目资金争取力度，我局举全局之力，积极开展各类水利项目的前期工作。但前期经费仍然不足，对工作的开展造成了严重影响。建议市政府进一步加大对水利前期工作资金支持力度，以便形成完备的项目储备，为争取国家进一步投入打下坚实的基础。

（二）建议加大水利配套资金支持力度。近年来，中央逐步加大水利建设投入，但市级财政安排的配套资金十分有限，难以达到上级要求。前些年我市病险水库除险加固等工作存在着巨大的地方配套资金欠债。鉴于我市地处山区，地方经济落后，很难达到省政府要求的配套比例，请求市政府进一步加大水利建设地方配套资金的支持力度。

附件1：部门整体支出绩效评价共性指标表

附件2：部门整体支出绩效评价基础数据表

附件3：部门整体支出绩效自评表(水利局）