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怀化市水利局2019年度部门决算公开说明

市水利局

目录

第一部分怀化市水利局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分

怀化市水利局单位概况

一、 部门职责

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水利政策和规划,起草有关地方性法规、规章草案,组织编制全市水资源规划、市确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。

3、按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、指导水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河(湖)长制组织实施具体工作。

7、指导监督水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

    8、负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导重点水土保持建设项目的实施。

9、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

10、负责水利工程移民管理工作。拟订大中型水库移民有关政策并监督实施,组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。

11、指导协调重大涉水违法事件的查处,协调跨县市区水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

12、开展水利科技和外事工作。拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施,组织开展水利行业质量监督工作。

13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。    

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

15、职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置

怀化市水利局作为一级部门预算单位,纳入2020年部门预算编制范围的二级部门预算单位包括:怀化市水资源管理中心、怀化市水利电力勘测设计研究院、怀化市水旱灾害防御事务中心(原怀化市防汛抗旱指挥部办公室)

 怀化市水利局作为一级部门预算单位,设有8+1个内设机构(办公室、水利规划科技与建设科、人事财务科、水资源与政策法规科、水利工程质量与运行安全监管科、河湖管理科、水土保持科、农村水利水电科以及局机关党委),11个正科级独立法人事业单位(水土保持监测站、防洪工程管理处、电力站、水利经济管理站、灌溉试验站、质监站、水管站、水政支队、建管中心、河道站、科教站)。

怀化市水资源管理中心作为二级部门预算单位,内设机构有:办公室、人事部、财务室、收费部。

怀化市水利电力勘测设计研究院作为二级部门预算单位,内设科室有:办公室、水工设计室、电气设计室、勘测线路室、规划环评水库室、水机设计室、施工概算室。

怀化市水旱灾害防御事务中心(原怀化市防汛抗旱指挥部办公室)作为二级部门预算单位,内设科室有:综合部、防灾减灾事务部、应急与调试事务部。

第二部分

部门决算表

(见附件)

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)


第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计5842.37万元。与2018年相比,减少174.61万元,减少2.9%,主要原因为财政一般性预算拨款资金压缩。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5067.9万元,其中:财政拨款收入3404.63万元,占67.18%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入1663.27万元,占32.82%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5499.66万元,其中:基本支出5155.66万元,占93.75%;项目支出344万元,占6.25%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4016.9万元,与2018年相比,减少167.14万元,减少3.99%,主要原因为财政一般性预算拨款资金压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4016.9万元,占本年支出合计的73.04%,与2018年相比,财政拨款支出减少167.14万元,减少3.99%,主要原因为财政一般性预算拨款资金压缩。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4016.9万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出336.36万元,占8.37%;卫生健康支出56.61万元,占1.41%;农林水支出3389.08万元,占84.37%,年末财政拨款结转和结余234.84万元,占5.85%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3746.72万元,支出决算数为3782.06万元,完成年初预算的100.94%,其中:

1、社会保障和就业支出, 208(类)05(款)01(项)归口管理的行政单位离退休。

年初预算为55.79万元,支出决算为173.71万元,完成年初预算的311.36%,决算数大于年初预算数的主要原因是:此经费为市水利局本级离退休人员经费,财政下达的年初预算未统计离退休人员2018年度年终一次性生活补助经费。

2、社会保障和就业支出208(类)05(款)02(项)事业单位离退休。

年初预算为0.88万元,支出决算为25.99万元,完成年初预算的295.34%,决算数大于年初预算数的主要原因是:此经费为怀化市水资源管理中心及怀化市水利电力勘测设计研究院退休人员经费,财政下达的年初预算未统计退休人员2018年度年终一次性生活补助经费。

3、社会保障和就业支出208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为0万元,支出决算为136.66万元,完成年初预算的XX%,决算数大于年初预算数的主要原因是:此经费为财政给予单位用于单位养老保险单位部分的缴费经费,下达年初预算时财政未予审批,2019年财政按实际预测追加预算予以下达到单位用于养老保险单位部分缴费支出。

4、卫生健康支出2101101行政单位医疗

年初预算为0万元,支出决算为53.01万元,完成年初预算的XX%,决算数大于年初预算数的主要原因是:此经费为财政给予市水利局本级用于单位医疗保险单位部分的缴费经费,下达年初预算时财政未予审批,2019年财政按实际预测追加预算予以下达到单位用于医疗保险单位部分缴费支出。

5、卫生健康支出2101102事业单位医疗

年初预算为0万元,支出决算为3.61万元,完成年初预算的XX%,决算数大于年初预算数的主要原因是:此经费为财政给予市水利局二级事业用于单位医疗保险单位部分的缴费经费,下达年初预算时财政未予审批,2019年财政按实际预测追加预算予以下达到单位用于医疗保险单位部分缴费支出。

6、农林水支出2130119防灾救灾

年初预算为0万元,支出决算为27.75万元,完成年初预算的XX%,决算数大于年初预算数的主要原因是:此经费为财政预算追加的2019年抗冰救灾资金。

7、农林水支出2130301行政运行

年初预算为1024.16万元,支出决算为1978.94万元,完成年初预算的193.22%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追增2018年在职人员绩效、综治、党风廉政奖金经费及非税收入执收成本返还。

8、农林水支出2130302一般行政管理事务

年初预算为632万元,支出决算为254.75万元,完成40.31%,决算数小于年初预算数主要原因是:年初预算中的非税收入执收成本财政拨款时以2130301行政运行的科目下达到单位进行核算。

9、农林水支出2130304水利行业业务管理

年初预算为0万元,支出决算为318万元,完成XX%,决算数大于年初预算数主要原因是:此资金为2018年年末结转资金,年初预算下达时此资金财政还未批准结转。

10、农林水支出2130306水利工程运行与维护

年初预算为0万元,支出决算为33万元,完成XX%,决算数大于年初预算数主要原因是:其中5万元为2018年年末结转资金,年初预算下达时此资金财政未批准结转,另28万元为省级工程维护追加经费。

11、农林水支出2130308水利前期工作

年初预算为0万元,支出决算为30万元,完成XX%,决算数大于年初预算数主要原因是:其中10万元为2018年年末结转资金,年初预算下达时此资金财政未批准结转,另20万元为省级十四五规划思路报告追加经费。

12、农林水支出2130311水资源节约管理与保护

年初预算为32.02万元,支出决算为40万元,完成124.92%,决算数大于年初预算数主要原因是:年初预算中32.02万元为奖金支出经费,实际发生时财政将此支出转变为2130301行政运行科目下拨到本单位进行核算,另支出决算40万元为2018年年末结转资金,年初预算下达时此资金财政未批准结转。

13、农林水支出2130314防汛

年初预算为113.42万元,支出决算为48.64万元,完成42.88%,决算数小于年初预算数主要原因是:此资金为山洪灾害监测预警系统提质升级改造资金,其建设任务要求2020年6月底前完成,按照工程进度,此资金还未完成结算需结转至2020年继续实施。

14、农林水支出2130399其他水利支出

年初预算为1888.45万元,支出决算为648万元,完成34.31%,决算数小于年初预算数主要原因是:其中年初预算中1581.45万元为怀化市水利电力勘测设计院非税收入返还资金实际拨付时财政以2019999其他一般公共服务支出科目下拨单位核算。

15、农林水支出2130599其他扶贫支出

年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成XX%,决算数大于年初预算数主要原因是:此资金为财政追加的扶贫资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3438.06万元,其中:人员经费2144.24万元,占基本支出的62.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费1293.81万元,占基本支出的37.63%,主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为159.53万元,支出决算为45.76万元,完成预算的28.68%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,无因公出国(境)费支出。

公务接待费支出预算为73.53万元,支出决算为15.74万元,完成预算的21.41%,决算数小于年初预算数的主要原因是“三公”经费压缩的要求,对招待费报销进行了严格的压缩与控制,与上年相比减少9.13万元,减少36.71%,减少的主要原因是“三公”经费压缩的要求,对招待费报销进行了严格的压缩与控制。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为86万元,支出决算为30.02万元,完成预算的34.91%,决算数小于年初预算数的主要原因是“三公”经费压缩的要求,与上年相比减少13.37万元,减少30.81%,减少(增长)的主要原因是“三公”经费压缩的要求,对交通费报销进行了严格的压缩与控制。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算15.74万元,占34.39%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算30.02万元,占65.60%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为15.74万元,全年共接待来访团组422个、来宾2613人次,主要是招待部省县三级部门来访人员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为30.02万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费30.02万元,主要是油料费、维修费、保险费、安全奖及过路等其他支出,截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……(按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出1288.42万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数减少323.3万元,降低20.06%,主要原因是:财政要求的经费压缩。(具体增减原因由部门根据实际情况填列,机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费9.82万元,用于召开全市水利安全监督工作会议,人数50人,内容为贯彻落实省水利安全监督会议精神,部署下阶段工作任务,经费预算1.5万元,实际支出1.38万元、全市水资源管理暨取水工程核查登记工作会议,人数45人,内容为落实我市取水工程(设施)核查登记工作,经费预算1.91万元,实际支出1.42万元……;开支培训费11.79万元,用于开展全市水利统计业务培训,人数31人,天数4天,内容为;举办全市水利统计业务暨2018年年报会审培训,经费预算3.96万元,实际支出3.07万元;用于开展全市水旱灾害防御业务培训会,人数91人,天数1天半,内容为全市水旱灾害防御业务培训暨省市水利工作会议精神推进会,经费预算3.5万元,实际支出3.32万元……等;节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,无此类活动。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额178.03万元,其中:政府采购货物支出87.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出90.23万元。授予中小企业合同金额178.03万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆11辆,其中,应急保障用车3辆、其他用车8辆,其他用车主要是待处置车辆2台,业务用车6台;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分

名词解释

一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费,办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件:2019年怀化市水利局部门决算公开怀化市水利局关于2019年部门整体支出绩效评价报告