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怀化市水利局2018年度部门决算公开说明

市水利局

第一部分 怀化市水利局概况

一、部门职能:

(一)负责保障全市水资源的合理开发和利用。拟订全市水利战略规划和政策,起草有关地方性规章草案,组织编制市确定的重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模、方向和市财政性资金安排建议,按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出国家、省及市水利建设投资安排建议并组织实施。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全市和跨县(市、区)的水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作,开展水能资源普查和调查评价。负责全市重要流域、区域的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度,指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,负责入河排污口设置报批或审批工作,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(四)负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,对全市主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

(五)负责全市水能资源开发利用的统一监督管理,会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施,负责全市水能资源开发利用权有偿取得工作。

(六)负责节约用水工作。拟订节约用水政策,编制全市节约用水规划,制定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

(七)组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护。组织指导江河、湖泊、水库及河口、滩涂的治理和开发,负责河道管理工作,组织实施具有控制性的或跨县(市、区)的重要水利工程建设及运行管理。

(八)负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的竣工验收工作,指导重点水土保持建设项目的实施。负责水土保持规费征收制度的实施。

(九)指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,指导农村水利社会服务体系建设。指导农村水电电气化和小水电代燃料工程建设工作。

(十)指导全市水利行业的国有资产监管工作。负责对水利资金的使用和局属系统国有资产的监管工作;指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。

(十一)负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨县(市、区)水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝的安全监管,指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

(十二)开展水利科技和外事工作,组织开展水利行业质量监督相关工作,指导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范,承担水利统计工作,指导全市水利队伍建设,指导全市水利信息化工作。

(十三)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

怀化市水利局内设机构有办公室、财务科、人事科、行政审批服务科、规划计划科、水土保持科、安全监督和水电科、机关党委等8个;二级事业站有水利灌溉管理站、电力站、水利水电科技推广站、水利建设管理中心、水利水电工程质监站、河道管理站、水利水电经济管理站、灌溉试验站、防洪工程建设管理处、水政监察支队、水土保持监测站等11个;编办核批管理单位有市河长办、舞水灌区管理局等2个职能部门;下辖防汛办、水资源管理中心、水利电力勘测设计院、水电工程总队、红岩水电站、黄狮洞水电站等6个局直单位;代管单位有鱼米滩水电有限责任公司1个。

本次纳入部门决算的单位有市水利局本级、市防汛抗旱指挥部办公室、市水资源管理中心、市水利电力勘测设计院。其中市防汛抗旱指挥部办公室、市水资源管理中心为全额拨款单位,市水利电力勘测设计院为差额拨款事业单位,此三个单位与局机关本级同属市财政预算管理单位,纳入此次部门决算编制,其余二级机构均属于企业性质,不属于部门预算管理,不纳入此次部门决算编制。

第二部分  怀化市水利局2018年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

第三部分 怀化市水利局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年执行收入5557.64万元,比2017年收入6905.04万元,减少1347.4万元减少19.51%,主要为怀化市水利电力勘测设计研究院的事业收入的减少;2018年执行支出5052.22万元,比2017年支出5090.37万元,减少38.15万元,减少0.75%,变动不大,属正常增减范围。

二、收入决算情况说明

全年总收入5557.64万元,其中财政拨款收入3724.70万元,占总收入67.02%;事业收入1556.28万元,占总收入28%;其他收入276.67万元,占总收入的4.98%。

三、支出决算情况说明

全年总支出5052.22万元,其中一般公共服务支出375.43万元,占总支出7.43%;科学技术支出22万元,占总支出0.44%;社会保障和就业支出95.74万元,占总支出1.9%;节能环保支出85万元,占总支出1.68%;农林水支出4356.76万元,占总支出86.23%;其他支出117.29万元,占总支出2.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入3724.7万元,比2017年3569.28万元,增加155.42万元,增加4.35%,属正常变动范围。

2018年财政拨款支出3471.06万元,比2017年3425.08万元,增加45.98万元,增加1.32%。其中基本支出2877.48万元,比2017年3322.08万元,减少444.6万元,减少15.45%,是由于一般行政管理事务支出科目归集在项目支出而形成;项目支出593.58万元,比2017年103.00万元增加490.58万元,增加476.29%,主要是财政下拨资金科目不同,一般行政管理事务支出科目归入项目支出核算,而形成的年度之间的项目支出差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款支出3471.06万元,占本年支出5052.22万元的68.7%,比上年3425.08万元增加45.98万元,增加1.32%,增减变动不大,为正常差异。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出3471.06万元,其中基本支出2877.48万元,占总支出的82.89%;项目支出593.58万元,占总支出的17.1%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出3471.06万元,比年初预算3529.79万元,减少58.73万元,减少1.69%,主要为退休人员工资支出转入社会保障统一管理而造成的人员经费的减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2877.48万元。其中人员经费2080.7万元,占比72.31%;公用经费796.78万元,占比27.69%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费总支出68.27万元,比年初预算135.6万元减少67.33万元,减少49.65%,主要为厉行节约成果,比2017年95.14元减少33.12元,减少34.81%,主要为公务接待费用的减少。其中:公车用车运行维护费43.39万元,比年初预算55.4万元减少12.01万元,减少21.67%,比2017年28.56万元增加14.83万元,增加51.94%,主要为新增怀化市防汛抗旱指挥部办公室的公务用车支出;公务接待费支出24.87万元,比年初预算80.2万元减少55.33万元,减少68.99%,比2017年65.85万元减少40.98万元,减少62.23%,主要为公务接待费支出标准从100元/人,下调至40元/人,并且接待人数和餐次减少造成公务接待费支出的大幅下降。

2018年会议费支出15.38万元,比预算50.00元少34.62万元,比2017年32.11万元减少16.73万元,主要为厉行节约会议的减少和经费的压缩。

2018年培训费支出20.04万元,比预算25万元减少4.96万元,比2017年19.01万元增加1.03万元。比例变动不大,属正常变动范围。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

怀化市水利局本级 2018年“三公”经费支出总额年初预算数为135万元,实际支出46.80万元,比2017年94.42元万元,减少47.61万元,主要原因为接待费标准从100元/人下调至40元/人,以及接待和车辆运行管理制度的完善取得厉行节约的成果。其中接待费年初预算80万元,实际支出20.45万元,比2017年65.85元减少45.40万元,主要原因为接待费标准下调;公务用车运行维护费年初预算55万元,实际支出26.35万元,比2017年28.56万元,减少2.21万元,属厉行节约正常缩减。2018年无公务用车购置,年末保有车6辆无增减变动,无因公出国(境)团组数。2018年公务接待463批,人数3083人,比2017年1325批次减少862批,比2017年6625人减少3542人次,厉行节约成果显著。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年市财政没有安排政府性基金收入和支出预算,故决算表8《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》没有数据。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年是我市水利工作市上下认真贯彻落实中央、省委、市委关于加快水利改革发展的重大战略部署,紧紧围绕“构筑商贸物流中心、建设生态宜居城市”战略目标,进一步强化科学治水,改革活水,发展兴水,建设强水的理念,突出水利建设这条主线,统筹推进水利各项工作,圆满完成了年初制定的各项目标任务,水利基础进一步夯实,人水和谐不断推进。2018年,怀化市水利局继续保持湖南省文明单位、市直绩效考核先进单位、全市综合治理工作先进单位等荣誉称号。

(一)经济性方面。为加强和完善会计核算和财务管理,年初制定了《局机关内部财务管理办法》,对各类收支管理进行规范,明确收支预算目标。全年局机关完成非税收入1857.49万,其中水资源费834.50万,水土保持补偿费236.78万,其他收入786.21万。全年落实各类拨款到账,市财政拨款973.39万,其中一般公用经费145.5万,非税执收成本213.37万,非税财力补助112万,非税专项经费245万,其他财政拨款67.52万,其他收入返还190万;省财政拨款423万,其中,水资源费项目40万,河道管理及项目经费318万,前期奖补及能力建设经费65万。

各类经费的落实到位保证了局机关的正常运转和事业发展,全年政策性补助、津贴及奖金等均得以兑现,局机关全年财务管理和收支目标得以实现。

2018年全年按照部门预算进行成本控制,单位的日常性工作开支严格按预算执行。其中,公务接待费20.45万元,为年初预算80万元的25.56%;车辆购置及运行费26.35万元,为年初预算55万元的47.91%,全部控制在厉行节约指标数内。其他支出按财政部门下达的计划实施,全年没有项目超支。

(二)效率性方面。2018年,在省水利厅的大力支持和市委市政府的正确领导下,怀化市水利系统迎难而上、务实重干,积极推动各项水利工作取得了新的进展,为促进经济持续健康发展与社会和谐稳定提供了有力的水利支撑和保障。

1、坚定不移打赢精准脱贫攻坚战,民生水利建设取得新成效。坚持把脱贫攻坚这一重大政治任务作为第一民生工程抓在手上,落实在项目上,民生水利惠及千家万户。完成投资2.2亿元,年内解决了24.02万农村人口(其中建档立卡贫困人口7.95万人)安全饮水困难,同时,还完成了5.5万农村人口安全饮水的更新改造和巩固提升,全市400多万农村群众彻底告别了世代喝不上洁净水的苦涩历史。投入资金 9.93亿元(投资额居全省市州第一位),实施水利薄弱环节治理项目 60个;投资13.5亿元,完成城镇堤防建设35公里;修复水毁水利工程7240处;完成小二型病险水库除险加固21座,城乡防汛抗洪和防灾减灾能力稳步提升。小型农田水利项目县、大型泵站、小型水利工程建设扎实推进,新增旱涝保收面积4.8万亩,新增节水灌溉工程面积12.24万亩,其中新增高效节水灌溉面积3万亩,形成年节水能力约2000万m3,全市灌溉水有效利用系数达到0.508 ,较去年提高2.4个百分点。

2、坚定不移打好污染防治攻坚战,生态水利建设迈上新台阶。从加强基层基础入手,推动各级河长尽职履责,稳步推进各项河长制重点工作和河流突出问题整治。今年以来,市级领导共带头巡河41次,交办问题98件(类),整改到位93件,带动全市各级河长开展巡河约18万次,实现100%电子打卡,做到河湖问题抓细抓小抓苗头。市、县两级河流“一河一策”编制初稿全部完成,正走审批程序。坚决贯彻省总河长令,持续开展僵尸船整治、饮用水水源地突出环境问题整治和“清四乱”专项行动,僵尸船整治、饮用水水源地突出环境问题整治正在开展回头看,“清四乱”工作已在全市排查出114个问题,正逐步开展整治。稳步推动今年我市19项河长制重点工作,及时协调相关部门开展整治,确保按时保质完成任务。坚持将河长制工作关口前移,深入开展基层河长办“五化”建设,切实提升基层护河管河能力。聚焦典型带动,在全市各乡镇打造“样板河”,全市共明确217条河流(河段)参与“样板河”建设。

3、坚定不移践行生命至上的理念,防汛抗灾全面夺取新胜利。汛前,全市开展市县防汛隐患排查28次,排查出病险水库45座、隐患矿山尾矿库30座、以及各类度汛隐患7072处,并对隐患点实行专人督办、限期整改;开展防汛抗旱业务培训14场次、防汛抢险演练1220次;严格执行《怀化市防汛工作责任追究暂行办法》,开展专项督查6次,组织14个督查组抽查水库安全度汛情况396座,没有发现一例防汛违规违纪现象,确保了防汛责任的全面落实。面对汛期11次强降雨过程,市委市政府领导靠前指挥,一线指导抗救,部门密切配合,成功处置水库隐患7处,实施地质灾害避险3起,抢通公路1056条次,恢复供电线路40条次、通讯线路5条次,部队官兵冲锋在前,共投入部队官兵190人次,出动抢险冲锋舟10艘,运输设备129台次,机械设备127台班,解救被困人员和转移受灾群众0.6万人(次),做到了未垮一库一坝,杜绝了群死群伤,最大限度减少了灾害损失。下半年抗灾期间,共投入抗旱救灾资金2104万元,投入机电井7.39万眼、泵站697处、机动抗旱设备1.08万台套、机动运水车辆116辆,开展地面增雨作业70余次,发射人工增雨火箭弹240余枚,投入抗旱劳力11.64万人次,累计浇灌面积31.31万亩,解决1.2万人饮水困难、544头大牲畜应急饮水,把旱灾损失降到了最低。

4、坚定不移推进全面深化改革,水利改革发展取得新进展。全面完成基层防汛抗旱体系完善升级,县乡村三级应急抢险队伍由6.2万人扩充到10.2万人,开展了洪水风险图编制、流域骨干电站信息共享平台建设、重点部位视频监控点布设、市县乡三级视频会商系统改造升级等工作,全市防汛抗旱基层基础工作进一步夯实,为成功应对今年防汛抗灾工作提供了坚强保障,市委书记彭国甫在中央党校学习期间推介了怀化经验。按照“中央补、省级投、地方配、群众筹、资本撬”等措施,进一步创新投入机制,用好专项建设基金、过桥贷款、PSL贷款等政策,通过PPP、参股控股等方式多渠道筹集建设资金,全年投入水利建设的社会和信贷资金达到12.56亿元,构建了政府投入、金融支持、社会投入和群众参与的多元投入格局。其他各项改革有序开展,鹤城区农业水价综合改革试点项目,信息化能力建设完成配套设施建设,土建工程部分完成渠道清淤28.20km,渠道防渗7.5km,渠系建筑物38处,进入工程验收准备阶段;洪江市农业水价综合改革试点工作全面启动;芷江县作为全国第二批水生态文明城市建设试点城市,建设试点所涉及的31个项目已全部完成,26项目标考核指标基本或超额完成,水生态文明城市建设取得了明显成效。

5、坚定不移推进全面从严治党,行业能力建设取得新提升。全面从严落实上级决策部署。坚定不移维护党中央权威,对于上级党委决策部署第一时间领会,第一时间传达,第一时间部署,第一时间督促,坚决落在实处,干在实处。全面从严落实巡察整改工作。以市委巡察反馈意见整改工作为契机,坚持问题导向,强化整改措施,狠抓整改落实,圆满完成了3大类40个问题的整改任务,全系统党员干部的政治立场更加坚定,工作作风更加务实,规矩意识更加牢固。全面从严管理干部。对局机关部分中层岗位进行了轮岗。对长期无故不上班且不办任何手续的人员依法依纪依规予以了处理,其中自动辞职3人,开除2人,落实病假手续2人。清退局机关长期借调人员、临聘人员6人。调整机关混编混岗人员5人。催还干部职工长期借用的公款18万余元。全面从严落实意识形态责任制。明确了舆情工作责任领导,调整和充实了舆情工作专干,建立了水利系统舆情微信工作群,开展与省水利厅的技术合作,不断加强水利舆情监测和舆情预警工作,舆情收集范围、准确性都得到大幅提升。及时有效处理涉水舆情62件,没有发生起重大负面舆情,为全市水利改革发展营造了良好的舆论氛围。全面从严培训党员干部。聚焦“抓基层、打基础,练好基本功”,以“不忘初心、牢记使命,增强本领,勇于担当”为主题,扎实开展党员干部素质提升工程,通过专题培训、主题党日、志愿服务等形式,组织全系统党员干部深入学习党的理论知识和水利业务知识,在全市党的十九大知识闭卷考试中,我局党员干部考试合格率为100%,干事创业的本领和干劲明显增强。全面从严强化机关党委、机关纪委各项工作。开展了基层党组织书记述职评议,局党组书记、局长对党组织书记抓基层党建工作一一做了点评。召开党员代表大会,选举成立了机关纪委。

(三)有效性方面。2018年全市水利系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神和上级关于加快水利改革与发展的部署,开展四项能力建设,统筹推进水利各项工作,水利改革进一步推进,水利基础进一步夯实,水利服务水平进一步增强,人水和谐不断推进。2018年,我局继续保持“湖南省文明单位”称号,还荣获全市综合治理、安全生产、计划生育等工作先进单位。部门支出的有效性主要体现在我局各项工作成效上,一是农田水利基础进一步夯实,二是防灾减灾能力进一步提升,三是水生态环境进一步改善,四是水资源管理利用水平进一步提高,五是水利改革进一步推进,六是水利基础进一步夯实,七是水利服务水平进一步增强,人水和谐不断推进。

(四)可持续性方面。2018年我局进行了“十三五”规划中期评估,确定水利发展长远目标、建设任务、投资规模,有计划、有步骤,分阶段、分层次推进,坚持可持续发展治水思路,全面提高水利建设与管理工作水平,推动全市水利工作全面协调可持续发展,一是坚持规划先行,二是坚持建管并重,三是坚持改革创新,四是坚持以人为本,通过以上方面推动怀化水利事业科学地可持续性发展。

为了确保我市水利建设的持续推进,我局积极开展水利项目前期工作,经过努力我局实际争取和开展的项目共有十几个:城市水利、大型灌区续建配套、主要支流治理、城市堤防建设、中小河流治理、山洪灾害防治(县级)非工程措施、中型水库除险加固、小型水库除险加固、大(中)型水闸除险加固、中型水库建设、中型灌区续建配套、小型农田水利建设、农村安全饮水、水土保持、农村电气化及以电代燃料、太平溪生态补水、城区备用水源项目等。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。怀化市水利局本级2018年度机关运行经费704.41万元,比2017年570.82万元增加133.59万元,增加23.4%,主要为增加的水利扶贫经费的支出。

(二)政府采购支出情况。2018年政府采购总支出45.7万元,主要为单位的办公设备购置支出。

其中:政府采购货物支出17.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.04万元。授予中小企业合同金额17.04万元,其中:授予小微企业合同金额17.04万元,占政府采购支出金额的100%。

(三)国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日,本部门(含二级单位)共有车辆11 辆,其中,领导干部用车0 辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车7辆,其他用车主要是待办理报废和调拨手续车辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0 台(套)。

第四部分   名词解释

    一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费,办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

    二、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:2018年度部门决算公开表2018年度部门决算公开表

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