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2020年度怀化市审计局部门决算

发布时间:2021-08-31 15:38 信息来源:怀化市审计局

目录

第一部分怀化市审计局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

怀化市审计局概况

   一、部门职责

涉密不予公开

二、机构设置

涉密不予公开

三、部门决算单位构成

怀化市审计局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:怀化市审计局本级以及正科级二级单位怀化市建设项目审计中心。

第二部分

部门决算表

见附件


第三部分

2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2595.96万元。与上年相比,增加298.99万元,增长13%,主要是因为2020年新增政府投资项目审计购买服务、会商系统改造项目资金预算。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2370.11万元,其中:财政拨款收入2336.24万元,占98.57%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入33.87万元,占1.43%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2157.14万元,其中:基本支出1289.29万元,占59.77%;项目支出867.84万元,占40.23%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2531.12万元,与上年相比,增加385.65万元,增长17.98%,主要是因为一般公共服务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2092.3万元,占本年支出合计的82.66%,与上年相比,财政拨款支出增加293.85万元,增长16.34%,主要是因为新增项目支出。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2092.3万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1881.78万元,占89.94%;社会保障和就业服务(类)支出127.96万元,占6.11%;卫生健康(类)支出36.27万元,占1.74%;其他(类)支出46.29万元,占2.21%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2058.77万元(含年初预算1863.77万元,追加项目预算195万元),支出决算数为2092.3万元,完成年初预算的101.63%,其中:

1、一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项)。

年初预算为756.54万元,支出决算为983.89万元,完成年初预算的130.05%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年度发放 2019年奖励使用上年结转资金。

2、一般公共服务(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为43.25万元,支出决算为30.76万元,完成年初预算的71.12%,决算数小于年初预算数的主要原因是2020年上级部门对我局专项补助经费实际支出30.76万元。

3、一般公共服务(类)审计事务(项)其他审计事务支出。年初预算为1000.41万元,支出决算为867.13万元,完成年初预算的86.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是:项目结算需以项目审结后据实结算,最后的结算与年初预算有差。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项)。

年初预算为63.57万元,支出决算为57.22万元,完成年初预算的90.01%。决算数小于预算数的主要原因2020年退休人员减少。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为70.74万元,决算数大于预算数的主要原因是养老金单位部分由财政统筹管理。

6、卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为0万元,支出决算为35.47万元。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险单位配套部分由财政统筹管理。

7、卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)其他行政单位医疗(项)。

年初预算为0万元,年中追加预算0.8万元,支出决算为0.8万元。主要是财政补助建国初期参加工作人员医疗费用。

8、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为46.29万元。决算数大于预算数的主要原因是2019年结转资金及2020年上级审计部门拨付专项经费资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1289.27万元,其中:人员经费959.16万元,占基本支出的74.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人家庭的补助;公用经费330.12万元,占基本支出的25.6%,主要包括办公费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为41.69万元,支出决算为8.13万元,完成预算的19.51%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。

公务接待费支出预算为25.59万元,支出决算为2.54万元,完成预算的9.93%,决算数小于预算数的主要原因是为落实中央省市有关精神,厉行节约,持续压减“三公”经费开支与上年相比减少0.12万元,减少4.51%,减少的主要原因是落实中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求,持续压减“三公”经费开支

公务用车购置费及运行维护费支出预算为16.1万元,支出决算为5.59万元,完成预算的34.72%,决算数于预算数的主要原因从严控制车辆运行经费支出。与上年相比增加1.48万元,增长36.01%,增长的主要原因是随着车龄的增长,车辆维修费用比上年有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算5.59万元,占68.76%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.59万元,占31.24%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为2.54万元,全年共接待来访团组43个、来宾326人次,主要是上级审计机关来怀调研、指导及开展审计、其他地市审计部门及业务单位来怀交流、下级审计机关业务往来发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.59万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费5.59万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出330.12万元,比上年决算数减少60.18万元,降低15.42%。主要原因是:根据《中共怀化市委、市政府办公室印发<关于牢固树立过“紧日子”思想大力压减一般性支出的十条措施>的通知》(怀办发电〔2019〕66号)文件要求厉行节约,控制开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.41万元,用于召开传达全国“两会”精神暨党风廉政建设工作会议,人数33内容为传达全“两会”精神和上级审计系统党风廉政建设工作会议精神和对廉政工作的要求。召开医保审计项目动员会,人数30人,内容为传达医保审计项目审计通知、方案与解惑。召开县级审计机关主要负责同志会议,会议18人,传达上级审计机关主要负责同志会议精神。

培训费3.58万元,用于参加审计署在南审开班学习,开展中级计算机培训,人数1人;参加怀化市党校学习,人数为1人,内容为学习党的政治理论。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额161.94万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出161.94万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额161.94万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额161.94万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备4台(;单位价值100万元以上专用设备0台(

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开且按其他有关部门要求需随同部门决算一同公开。

第四部分

名词解释


一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的

国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第五部分

附件


1、怀化市审计局2020年部门整体支出绩效自评报告

2、怀化市审计局部门决算批复