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怀化市审计局2020年度部门预算公开说明

发布时间:2020-02-07 09:36 信息来源:怀化市审计局

目  录 

一、部门基本概况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

(二)机关运行经费

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五) 国有资产占用情况

(六)一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

(一)部门职责

1、贯彻执行国家审计工作方针政策,制订全市审计工作规划并组织实施;指导、协调、监督全市审计机关的业务;组织行业和专项资金的审计或审计调查。

2、向市政府报告和向市政府有关部门通报审计情况,提出制定和完善有关政策、宏观调控措施的建议。

3、依据《中华人民共和国审计法》的规定,直接进行下列审计:

(1)市本级财政预算执行情况和其他财政收支情况。

(2)县(市、区)人民政府预算的执行情况和决算。

(3)市属国有企业的资产、负债和损益情况。

(4)地方金融机构的资产、负债和损益情况。

(5)市政府部门管理和受市政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他基金、资金的收支。

(6)市政府接收的国际组织和外国政府援助、贷款项目以及赠款项目的财务收支。

(7)市直各部门、事业单位及下属单位的财务收支和专用资金使用情况。

(8)市政府及市直各部门基本建设项目概预算执行和决算。

4、向市政府提交市本级预算执行情况的审计结果报告;受政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。

5、贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施,组织行业审计、专项审计或审计调查,并向市政府和相关部门反映情况、提出建议。

6、受市委、市政府委托,组织全市审计机关依法对党政领导干部和国有企业负责人进行任期经济责任审计;实施对市管党政领导干部和市属国有企业负责人经济责任审计。

7、依法受理被审计单位对下级审计机关审计决定的复议申请。

8、组织实施对全市内部审计的指导与监督;监督社会审计组织的审计业务质量;组织审计专业培训。

9、协同办理县(市、区)审计机关负责人的任免事项。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。 

(二)机构设置情况

怀化市审计局作为一级部门预算单位,内设科室为:秘书科、办公室、法制科、电子数据审计、财政金融审计科、行政事业审计科、农业农村审计科、固定资产投资审计科、企业与外资审计科、自然资源与环境保护审计科、经济责任审计室、重大项目与政策跟踪审计科、计划统计科、审计执行科、人事科、内部审计指导科共计17个科室及机关党委。下设怀化市建设项目审计中心1个正科级单位。

二、部门预算单位构成

纳入2020年怀化市审计局部门预算编制范围的只有怀化市审计局本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括怀化市审计局本级的情况。

(一)收入预算,2020年年初预算数1863.77万元,其中,一般公共预算拨款1820.52万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款43.25万元,国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加480.27万元,主要原因是2020年增加政府投资项目专项经费。

(二)支出预算,2020年年初预算数1863.77万元,其中,主要是工资福利支出615.35万元,商品服务支出1147.53万元,对个人各和家庭的补助57.64万元。支出较去年增加480.27万元,主要原因是工资福利支出增加55.43万元,商品服务支出增加427.88万元,对个人各和家庭的补助减少6.29万元,其他支出减少40万元。

(三)公开表格,部门预算公开表格共8张,包括:部门收支总表3张,即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》;财政拨款收支表5张,即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》,(公开表格附后)。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2020年一般公共预算拨款收入为1863.77万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为863.77万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资248.22万元、津贴补贴126.54万元、奖金及绩效工资65.09元,社保医疗费用55.5万元、办公经费20万元、差旅费15万元、维护费6万元、会议费5万元、培训费5万元、公务接待费3万元、工会经费42.96万元,福利费12.41万元,公务用车运行维护费6万元、其他交通费38.32万元、其他商品务服支出112.34万元、退休费57.23万元、生活补助0.41万元、其他支出43.25万元等。

(二)项目支出:2020年年初预算数为1000万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:政府投资项目评审管分离审计专项经费支出500万元,主要用于政府投资项目相关审计工作。政府投资项目审计购买服务500万元,主要用于城建投、交建投、水务投、经开区、高新区五家单位政府投资项目审计购买服务开支。

五、政府性基金支出

2020年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

     2020年怀化市审计局部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为41.69万元,其中,公务接待费25.59万元,公务用车购置费和公务用车运行费16.1万元,因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少17.86万元,下降30%,主要因为财政根据中央、省委、市委相关要求,厉行节约,继续压减一般性支出。接待费压减10.96万元,公务用车压减6.9万元。

(二)机关运行经费

     2020年怀化市审计局部门机关运行经费一般公共预算拨款267.53万元,比2019年预算数减少92.12万元,下降26%,主要因为财政根据中央、省委、市委相关要求,厉行节约,继续压减一般性支出。机关运行经费主要用于:办公经费支出128.69万元;会议支出,5万元;培训支出,5万元;公务接待费支出3万元;公务用车运行维护支出7.5万元;维护费6万元,其它商品和服务支出112.34万元等。

    (三)政府采购情况

     2020年怀化市审计局政府采购预算总额55万元,其中,政府采购货物预算27万元、政府采购服务预算28万元,政府采购工程预算0万元。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2020年我单位整体支出1863.77万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目2个,涉及项目支出1000万元,其中政府投审分离专项经费500万元,政府投资项目审计购买服务经费500万元。

(五)国有资产占用情况

1.截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆。单位价值50 万元以上通用设备4台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

2.2020年,本部门无新增车辆,无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

(六)一般性支出情况

1.2020年,本部门会议费预算5万元,具体为:全市性工作会议,内容为传达贯彻中央、省委市委及上级主管部门相关精神和2020年审计工作部署。预计参会人数52人,预算1.02万元;审计业务类会议,内容为扶贫、民生项目审计和专项审计等进行统一布置,预计参会人数136人,预算4.2万元。

2.2020年,本部门培训费预算5万元,具体为:审计业务培训,内容为审计法规、业务、计算机中级培训等,预计人数61人,预算3.88万元;党校培训,内容为国家重大政策、政治理论等学习,预计人数3人,预算1.12万元。

3.2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

2020年审计局预算公开表(财政批)