发布时间：2022-09-01 16:43 信息来源：怀化市司法局
目录
第一部分怀化仲裁委员会秘书处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
怀化仲裁委员会秘书处概况
一、 部门职责
（一）接待咨询，做好受理案件的有关工作；
（二）仲裁费用的收取和管理；
（三）非仲裁庭调解案件的调解；
（四）仲裁庭开庭时指派记录人员；
（五）收受、送达、保管仲裁文件；
（六）负责仲裁员培训、监督，提出仲裁员的增聘和解聘建议；
（七）负责仲裁秘书等事务性工作人员的聘用和解聘；
（八）其他由本会交办的事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。怀化仲裁委员会秘书处为二级预算单位，内设机构包括：办公室、立案室、调解室。
（二）决算单位构成。怀化仲裁委员会秘书处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化仲裁委员会秘书处本级。
第二部分
部门决算表
见附件
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计159.93万元。与上年相比，增加74.63万元，增长86.77%，主要是因为仲裁费收支增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计159.78万元，其中：财政拨款收入29.82万元，占18.66%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入129.96万元，占81.34%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计86.33万元，其中：基本支出86.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计29.97万元（含上年结转资金0.15万元），与上年相比，减少9.76万元,减少24,57%，主要是因为本年7月在职工作人员变动（减少），人员经费及公用经费支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出29.97万元，占本年支出合计的34.72%，与上年相比，财政拨款支出减少9.62万元，减少24.3%，主要是因为工资福利支出比上年减少5,86万元，商品和服务支出比上年减少3.76万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出29.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.73万元，占15.78%；公共安全（类）支出21.94万元，占73.21%;社会保障和就业（类）支出2.29万元，占7.64%;卫生健康（类）支出1.01万元，占3.37%
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为23.33万元，支出决算数为29.97万元，完成年初预算的128.46%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为23.33万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的20.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构人员编制归属改变，工资福利支出由201（类）03（款）01（项）调整为204（类）06（款）01（项）。
2、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构人员编制归属改变，财政统一发放工资功能科目调整，由201（类）03（款）01（项）调整为204（类）06（款）01（项）。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由财政统一安排的机关事业单位基本养老保险单位部分缴费支出未纳入本单位年初预算。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.01万元，其中本年支出0.87万元，上年结转支出0.15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：由财政统一安排的事业单位医疗保险单位部分缴费支出未纳入本单位年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出29.97万元，其中：人员经费26.53万元，占基本支出的88.52%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费3.44万元，占基本支出的11.48%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。
2、公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因是按预算执行，与上年数持平，主要原因是厉行节约，减少开支。
3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因是厉行节约，减少开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出3.43万元，比上年决算数减少3.77 万元，降低52.36%。主要原因是：邮电费、劳务费、福利费等支出减少。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门无会议费、培训费、节庆、晚会、论坛、赛事活动等支出。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额2.33万元，其中：政府采购货物支出2.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.33万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据怀财绩〔2022〕51号《怀化市财政局关于开展2021年度部门整体支出 专项资金绩效自评工作的通知》，我部门组织对2021 年度一般公共预算整体支出、项目支出全面开展绩效自评，2021年本部门共涉及一般公共预算支出29.82 万元，占一般公共预算支出总额的100%。我部门从经济性、效率性、有效性和可持续性对2021年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分为95分，基本达到预期目标。本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告按照市财政局绩效部门要求已公开（详见附件二）。
单位本年度无重点项目支出。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
