发布时间：2022-02-07 15:01 信息来源：怀化市司法局
目 录
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出情况
五、政府性基金支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费
（二）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五） 国有资产占用情况
（六）一般性支出情况
七、专业名词解释
八、公开附表
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.本年一般公共预算支出预算表
6.本年一般公共预算基本支出预算表
7.本年“三公”经费支出预算表
8.本年政府性基金预算支出预算表
9、国有资本经营预算支出表
10、本年项目支出预算表
11、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
一、部门基本概况
（一）部门职责
（1）接待咨询，做好受理案件的有关工作；
（2）仲裁费用的收取和管理；
（3）非仲裁庭调解案件的调解；
（4）仲裁庭开庭时指派记录人员；
（5）收受、送达、保管仲裁文件；
（6）负责仲裁员培训、监督，提出仲裁员的增聘和解聘建议；
（7）负责仲裁秘书等事务性工作人员的聘用和解聘；
（8）其他由本会交办的事项。
（二）机构设置情况
本单位为怀化市司法局所属二级预算单位，内设科室为：办公室、立案室、调解室。
二、部门预算单位构成
纳入2022年怀化市司法局预算编制范围的包括：怀化市仲裁委员会秘书处。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
（一）收入预算，2022年年初预算数119.58万元，其中，一般公共预算拨款19.58万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款100万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款收入较上年减少3.75万元，减少16.07%，减少的主要原因是在职工作人员较上年减少1人，人员经费减少。其他资金收入较去年增加100万元，增长100%，主要是2022年将仲裁费收入纳入预算管理。
（二）支出预算，2022年年初预算数119.58万元，其中财政拨款支出19.58万元，其他支出100万元，支出较去年增加96.25万元，增长412.56%，主要是用于仲裁过程中支付仲裁员报酬、差旅费、社会保障缴费的其他支出增加。
（三）公开表格，部门预算公开表格共11张，包括：部门收支总表3张，即《收支预算总表》《收入预算总表》《支出预算总表》；财政拨款收支表8张，即《财政拨款收支预算总表》《本年一般公共预算支出预算表》《本年一般公共预算基本支出预算表》《本年“三公”经费支出预算表》《本年政府性基金预算支出预算表》《本年项目支出预算表》《国有资本经营预算支出表》和《部门整体支出绩效目标表》（公开表格附后）。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算19.58万元，其中，一般公共服务支出19.58万元，占100 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年年初预算数为19.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资15.36万元、津贴补贴0.07万元、办公费0.3万元、印刷费0万元、水电费0万元、办公设备购置费0万元等；
（二）项目支出：2022年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金支出情况
2022年无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
2022年怀化市仲裁委员会秘书处一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平，主要原因厉行节约。
（二）机关运行经费
2022年怀化市仲裁委员会秘书处机关运行经费2.41万元，压减公用经费后安排2.1万元，同口径对比，比上年预算数减少0.15万元，下降3%，主要因为人员减少，公用支出减少。主要用于：办公费支出，0.3万元；委托业务费支出，0.6万元； 其他商品和服务支出，0.96万元等。
（三）政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为119.58万元，其中，基本支出 19.58万元，项目支出100万元，具体绩效目标详见报表。详见附件2022 年项目支出绩效目标表。
（五） 国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）一般性支出情况
1.2022年本部门无会议费预算。
2.2022年本部门无培训费预算。
3.2022年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、公开附表
