发布时间：2021-02-20 11:39 信息来源：市司法局
目 录：
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出情况
五、政府性基金支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费
（二）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五） 国有资产占用情况
（六）一般性支出情况
七、专业名词解释
八、公开附表
1.部门预算收支总表
2.部门预算收入总表
3.部门预算支出总表
4.部门预算财政拨款收支总表
5.部门预算一般公共预算支出表
6.部门预算一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
9.项目支出表
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
一级部门预算单位请说明：“怀化市司法局作为一级部门预算单位，内设科室为：市委全面依法治市委员会办公室秘书科、办公室、法治调研督察与政策法规科、立法科(规范性文件管理与法律事务科）、戒毒工作管理科、社区矫正管理科（市社区矫正管理局）、行政复议与应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科（人民陪审员和监督员选任管理办公室）、公共法律服务管理科、律师工作科、法律职业资格管理与对外合作交流科、装备财务保障科、政治部（警务部）、机关党委”。
二、部门预算单位构成
一级部门预算单位请说明：“纳入2021年怀化市司法局部门预算编制范围的包括：怀化市司法局部门本级”。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
（一）收入预算，2021年年初预算数1442.4万元，其中，一般公共预算拨款1442.4万元。收入较去年增加14.4万元，主要原因是法律援助购买服务经费、社区矫正购买服务经费、人民调解“以奖代补”经费等未压减。
（二）支出预算，2021年年初预算数1442.4万元，其中，主要是公共安全支出1367.96万元，社会保障和就业支出74.44万元。支出较去年增加14.4万元，主要原因是法律援助购买服务经费、社区矫正购买服务经费、人民调解“以奖代补”经费等未压减。
（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2021年一般公共预算拨款收入为1442.4万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为1442.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资310.56万元、津贴补贴265.5万元、办公费0万元、印刷费0万元、水电费0万元、办公设备购置费0万元等；
（二）项目支出：2021年年初预算数为531.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：国家统一法律资格考试经费支出20万元，主要用于组织国家统一法律资格主观题、客观题考试等方面；人民监督员工作经费支出12万元，主要用于开展人民监督员的换届、选拔、培训等方面；立法经费支出12万元，主要用于承担地方性法规、规章草案的起草、审查、备案等方面；专项业务工作经费支出57.6万元，主要用于法治怀化建设等方面；人民调解“以奖代补”购买服务经费20万元，主要用于对人民调解员办理调解案件实行奖励等方面；普法经费支出75万元，主要用于法治宣传工作，以及领导干部和公务员的普法考试等方面；法律援助购买服务经费55万元，主要用于法律援助案件的补助以及12348公共法律服务热线电话等方面；上级补助办案经费151万元，主要用于弥补其他办案业务经费等方面；政府法律顾问经费15万元，主要用于承担市人民政府法律顾问管理工作等方面；上级补助装备经费64万元，主要用于购买办公用品等方面；依法行政考核工作经费30万元，主要用于指导全市行政复议和行政应诉工作，承办市政府为复议机关的行政复议案件，指导承办市政府为被告的行政诉讼案件，进行全市行政复议案件评查，组织全市行政复议与应诉工作培训等方面;社区矫正购买服务经费20万元，主要用于工作队伍业务培训，信息化平台的日常维护等方面。
五、政府性基金支出情况
2021年无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
2021年怀化市司法局一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为26.64万元，其中，公务接待费6.3万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20.34万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少25.71万元，下降96.51%，主要因为2021年没有公务用车购置费，公务接待费和公务用车运行维护费进行了压减。
（二）机关运行经费
2021年怀化市司法局机关运行经费一般公共预算拨款181.57万元，比2020年预算数减少13.66万元，下降7%，主要因为人员减少，公用经费减少。主要用于：公务接待费支出，6.3万元；工会经费支出，42.42万元；福利费支出，27.53万元；其他交通费用支出，62.45万元；其他商品和服务支出，42.87万元等。
（三）政府采购情况
2021年怀化市司法局政府采购预算总额179万元，其中，政府采购货物预算64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算115万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出531.6万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目12个，涉及项目支出531.6万元，其中国家统一法律资格考试经费20万元，人民监督员工作经费12万元，立法经费12万元，专项业务工作经费57.6万元，人民调解“以奖代补”购买服务经费20万元，普法经费75万元，法律援助购买服务经费55万元，上级补助办案经费151万元，政府法律顾问经费15万元，上级补助装备经费64万元，依法行政考核工作经费30万元，社区矫正购买服务经费20万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五） 国有资产占用情况
1.截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
2.2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
（六）一般性支出情况
1.2021年，本部门会议费预算8万元，具体为：全市司法行政工作会议,内容为回顾总结2020年工作，安排部署2021年司法行政工作，预计参会人数50人，预算 1.4万元；全市公共法律服务领域专项整治工作推进会工作推进会内容为总结、部署全市公共法律服务工作，预计参会人数50人，预算0.5万元；季度监管安全分析会，内容为社区矫正监管安全分析研判，预计参会人数48人（3次），预算1.6万元；扫黑除恶推进会，内容为部署推进扫黑除恶专项斗争工作，预计参会人数 45 人（2次），预算0.7万元；全省“八五”普法规划调研座谈会，预计参会人数40人，预算0.8万元；全市“八五”普法启动会，预计参会人数200人，预算3万元。
2.2021年，本部门培训费预算20万元，具体为：全市司法所长培训 ，内容为司法所日常管理等业务，预计人数120人，预算7 万元；人民监督员培训内容为民法典知识培训、监督员监督履职等，预计人数80人，预算4万元；行政执法业务培训，内容为《行政处罚法》、行政执法“三项制度”、行政执法实务等，预计人数100人，预算2万元；全市司法行政系统法治调研督察培训，内容为法治调研、法治督察等业务，预计人数52人，预计人数1.65万元；司法鉴定文书案卷评查培训，内容为司法鉴定文书案卷评查培训及评查工作，预计人数 30 人，预算0.45万元；公证文书档案质量评查培训，内容为公证文书档案质量评查培训及评查工作，预计人数24人，预算0.8万元；行政复议应诉业务及行政复议改革培训，内容为对全市复议应诉工作人员进行业务培训、安排部署复议体制改革、举办复议体制改革座谈，预计人数50人，预算1.6万元；全市规范性文件培训，内容为学习解读《怀化市人民政府办公室关于进一步加强行政规范性文件制定和管理的通知》以及政府文件计划管理，预计人数122人，预算2.5万元。
3.2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
（备注：单位必须在公开说明中对本部门相关专业名词进行解释说明）
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、公开附表
