怀化市司法局2020年度部门预算公开说明

目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、怀化市司法局本级部门职责：

（1）承担全面依法治市重大问题的调查研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

（2）贯彻执行国家、省关于司法行政工作的方针政策和法律法规；编制全市司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。

（3）承担统筹规划市人民政府立法工作的责任，协调有关方面提出立法规划和年度立法工作计划的建议，报市人民政府批准后组织实施。负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集法规规章制定项目建议。

（4）负责起草或者组织起草有关地方性法规、规章草案。承办有关地方性法规和规章草案的审查工作。负责立法协调。

（5）承办市人民政府规章的解释、立法后评估工作。负责协调各地区各部门实施法律法规和规章中的有关争议和问题。承办市人民政府规章清理、编纂、备案工作。

（6）负责指导全市规范性文件管理有关工作。承担市人民政府规范性文件送审稿的合法性审查。承办市人民政府及其各部门规范性文件的登记工作。受理有关规范性文件违法的审查申请。负责县市区人民政府规范性文件备案审查工作。负责市人民政府规范性文件向省人民政府和市人大常委会报送备案工作。组织开展政府规范性文件清理工作。负责对市政府重大行政决策进行合法性审查。

（7）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督市人民政府各部门、县市区人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。

（8）承办向市人民政府申请的行政复议案件，承办或指导部门办理以市政府为被申请人向省政府申请行政复议案件的有关行政复议事项，承办或指导有关单位办理市人民政府行政应诉事项；指导、监督全市行政复议和行政应诉工作。

（9）承担统筹规划全市法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作，参与社会治安综合治理工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

（10）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（11）指导管理本系统强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

（12）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

（13）负责全市国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责全市法律职业资格证书申请的初审呈报和证书发放有关工作；负责法律职业资格证书取得者的有关管理工作；负责规划和指导法律职业人员入职前培训，参与指导面向社会的法学教育。

（14）负责全市法治对外合作工作。组织开展法治对外合作交流。承担市政府涉外协议等文件的法律审查工作。

（15）负责本系统枪支、弹药、服装和警车管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（16）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。协助各县市区管理司法局领导干部。

（17）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

2、怀化仲裁委员会秘书处部门职责

（1）接待咨询，做好受理案件的有关工作；

（2）仲裁费用的收取和管理；

（3）非仲裁庭调解案件的调解；

（4）仲裁庭开庭时指派记录人员；

（5）收受、送达、保管仲裁文件；

（6）负责仲裁员培训、监督，提出仲裁员的增聘和解聘建议；

（7）负责仲裁秘书等事务性工作人员的聘用和解聘；

（8）其他由本会交办的事项。

（二）机构设置情况

1、怀化市司法局机构设置

怀化市司法局作为一级部门预算单位，正处级，内设科室为：市委全面依法治市委员会办公室秘书科、办公室、法治调研督察与政策法规科、立法科(规范性文件管理与法律事务科）、戒毒工作管理科、社区矫正管理科（市社区矫正管理局）、行政复议与应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科（人民陪审员和监督员选任管理办公室）、公共法律服务管理科、律师工作科、法律职业资格管理与对外合作交流科、装备财务保障科、政治部（警务部）、机关党委。

2、怀化仲裁委员会秘书处机构设置

   怀化仲裁委员会秘书处作为二级部门预算单位，正科级，内设科室为：怀化仲裁委员会秘书处办公室。

二、部门预算单位构成

纳入2020年怀化市司法局部门预算编制范围的预算单位包括：

    怀化市司法局部门本级，怀化仲裁委员会秘书处二级部门。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算，2020年年初预算数1452.63万元，其中，一般公共预算拨款1452.63万元，较去年减少108.6 万元，主要原因是财政拨款安排的项目经费减少，收入减少。

（二）支出预算，2020年年初预算数1452.63万元，其中，主要是一般公共服务支出24.63万元。公共安全支出1342.4万元，社会保障和就业支出85.6万元。支出较去年减少108.6万元，主要原因是财政拨款安排的项目经费减少，支出减少。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2020年一般公共预算拨款收入为1452.63万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为949.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资307.1万元、津贴补贴263.56万元、其他社会报账缴费34万元、办公费6.5万元、公务接待费10万元、福利费15.36万元、其他交通费用56.86万元、其他商品和服务100.07万元、退休费76.53万元、生活补助2.22万元等；

（二）项目支出：2020年年初预算数为502.7万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：一般行政管理事务支出254.2万元，主要用于法治怀化建设、强制戒毒工作、司法鉴定、资产购置等方面；基层司法业务支出14万元，主要用于人民调解案件以奖代补等方面；普法宣传支出87.5万元，主要用于法治宣传等方面；法律援助经费38.5万元，主要用于法律援助办案补贴等方面；国家统一法律职业资格考试支出14万元，主要用于组织考试的各项考务开支等方面；社区矫正支出14万元，主要用于社区矫正购买服务等方面；其他司法支出80.5万元，主要用于行政复议与应诉、法律顾问、立法等方面。

五、政府性基金支出

2020年无政府性基金支出预算。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2020年怀化市司法局一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为52.35万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务接待费7.35万元，公务用车购置费22.4万元，公务用车运行费22.6万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数增加10.35万元，提高24.6%，主要因为2019年的公务用车购置费只在政府采购表中填列而没有在“三公”经费支出表中体现，而2020年的公务用车购置费填入了“三公”经费支出表。

（二）机关运行经费

     2020年怀化市司法局机关运行经费一般公共预算拨款138.37万元，比2019年预算数减少567.1万元，下降80.39%，主要因为2019年大分部项目支出填列在基本支出中，2020年进行修正。主要用于：办公费支出，6.5万元；差旅费支出，0.3万元；公务接待费支出，10万元；工会经费支出，6.14万元；福利费支出，15.36万元；其他商品和服务支出，100.07万元。

    （三）政府采购情况

     2020年怀化市司法局政府采购预算总额144万元，其中，政府采购货物预算102万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算42万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出502.7万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目13个，涉及项目支出502.7万元，其中立法工作经费14万元，法律援助工作经费10.5万元，法律援助购买服务经费28万元，专项业务工作经费67.2万元，人民调解以奖代补经费14万元，上级补助补助办案经费131万元，社区矫正服务经费14万元，国家统一法律职业资格考试经费14万元，依法行政考核经费35万元，人民监督员工作经费14万元，上级补助装备经费56万元，政府法律顾问经费17.5万元，普法经费87.5万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车5辆。

2.2020年，本部门拟新增资产具体为：公务用车1辆，价值22.4万元。

（六）一般性支出情况

1.2020年，本部门会议费预算13万元，具体为：全市司法行政工作会议，内容为回顾总结2019年工作，安排部署2020年司法行政工作，预计参会人数50人，预算1.58万元;全面依法治市工作推进会议，内容为学习贯彻十九届四中全会精神及习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略，统筹做好科学立法、严格执法、工作司法、全面守法“四篇文章”，推动落实省委全面依法治省委员会和市委全面依法治市委员会各项工作任务，预计参会人数90人，预算1.5万元；全市“七五”普法验收动员会议，内容为“七五”普法验收工作，预计参会人数50人，预算1.5万元;全市公共法律服务工作推进会议，内容为总结落实推进全市公共法律服务工作，预计参会人数48人，预算1.5万元;全市行政执法协调监督工作会议，内容为总结去年工作，安排布置今年工作，预计参会人数50人，预算1.5万元;季度监管安全分析会（每个季度一次）,内容为社区矫正监管安全分析研判,预计参会人数31人，预算2.1万元;扫黑除恶推进会议（一年两次），内容为部署推进扫黑除恶专项斗争工作，预计参会人数42人，预算1.4万元；全市选任人民监督员、人民陪审员会议，内容为人民监督员、人民陪审员选任工作，预算参会人数30人，预算0.96万元；全市人民调解会议，内容为人民调解员调解工作安排，预计参会人数30人，预算0.96元。

2.2020年，本部门培训费预算24万元，具体为：全市学法考法工作培训，内容为学法考法工作，预计人数150人，预算1万元；法律援助案件质量同行评估暨业务培训，内容为援助案件质量同行评估暨业务培训，预计人数50人，预算1.6万元；全市司法所长培训，内容为业务培训，预计人数150人，预算12.84万元；公证员培训，内容为业务法规培训，预计人数30人，预算0.96万元；复议体制改革培训，内容为复议体制改革内容及复议应诉业务知识，预计人数120人，预算1.6万元；社区矫正业务培训，内容为社区矫正执法工作人员及社工业务培训，预计人数180人，预算6万元。

3.2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

附件1-8:怀化市司法局2020年度部门预算公开表