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怀化市司法局2018年度部门决算说明

市司法局

 

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规,编制全市司法行政工作发展规划和年度计划并组织实施。
    2、会同有关部门监督、检查司法行政方面的法律、法规和规章的执行情况;指导司法行政系统的外事工作。
     3、指导管理司法行政系统强制隔离戒毒、戒毒康复工作;管理怀化市强制隔离戒毒所。
    4、制定全市法治宣传教育和普及法律常识规划并组织实施,指导全市普法依法治理工作;参与社会治安综合治理工作。
     5、负责指导监督全市律师工作和公证工作并承担相应责任;负责管理公证机构。
     6、指导监督管理基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作。
     7、监督管理全市法律援助工作。
    8、负责组织实施全市国家司法考试工作
    9、指导管理全市面向社会服务的司法鉴定工作。
    10、指导管理全市司法行政系统计划财务及枪支、弹药、服装、车辆等物资装备工作。
     11、指导司法行政系统队伍建设、党组织建设和思想政治工作;管理全市司法行政系统的教育培训和警务工作;协助县(市、区)管理司法局领导干部。
    12、承办市人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

根据上述职责,市司法局设12个内设机构。即办公室、法制宣传科、公证律师工作管理科、行政审批服务科(基层工作科)、社区矫正工作科、国家司法考试科、司法鉴定管理科、政策法规信访科、戒毒工作管理科、计财装备科、政治部(组织干部科、警务科)、法律援助工作科等。

第二部分  2018年度部门决算表

本单位2018年公开8张决算表,包括:收支总表3张,即:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;财政拨款收支表5张,即《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。(公开表格见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入决算数为1719.51万元,比上年收入增加175.29万元。主要原因是:增加了上级转移办案业务经费、上级转移装备经费、国家统一法律职业资格考试经费、人民监督员经费、工资福利以及其他收入。

本部门2018年支出决算数为1575.12万元,比上年支出减少37.56万元,主要原因是:部分装备经费在2018年度报批发生,因各种原因结账延至2019年,导致2018年实际支出减少

二、收入决算情况说明

本部门2018年度全年收入1719.51万元,其中财政拨款收入1688.89万元,占比98.2%;其他收入30.62万元,占比1.8%

三、支出决算情况说明

本部门2018年度全年支出1575.12万元,其中基本支出1201.56万元,占比76.3%;项目支出373.55万元,占比23.7%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2018年财政拨款收入为1688.89万元,比上年财政拨款收入增加152.48,主要原因是:增加了上级转移办案业务经费、上级转移装备经费、国家统一法律职业资格考试经费、人民监督员经费以及工资福利。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1544.49万元,占本年支出的98.1%,与上年决算数相比减少60.38万元,主要原因是:部分装备经费在2018年度报批发生,因各种原因结账延至2019年,导致2018年实际支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

   2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1201.56万元,占比77.8%;项目支出342.93万元,占比22.2%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

   2018年度一般公共预算财政拨款支出决算数1544.49万元,比年初预算数增加了211.45万元,主要原因是增加部分为上年结转数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2018年度一般公共预算财政拨款基本支出包括人员经费和公用经费,其中人员经费923.82万元,占比76.9%;公用经费156.63万元,占比13.1%

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

   本部门2018年度“三公”经费支出决算总额21.32万元,年初预算数总额80万元,预决算差异率- 73.4% ,其中公务用车购置及运行经费支出决算数14.26万元,年初预算数30万元,预决算差异率-52.5%;公务接待费支出决算数7.06万元,年初预算数50万元,预决算差异率-85.9%形成预决算差异的主要原因:其他公用经费不足,年中进行了调整。

本部门2018年度“三公”经费支出决算总额21.32万元,比上年决算数减少4.56万元。其中公用用车购置及运行经费支出14.26万元,比上年决算数减少3.63万元,主要原因是加强公务用车管理,严格遵照公务用车管理办法,坚持使用派车单;公务接待费7.06万元,比上年决算数减少0.94万元,主要原因是严格控制公务接待标准和次数。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2018年度三公经费共支出21.32万元,其中公用用车运行经费支出14.26万元,公务用车保有量6辆;公务接待费支出7.06万元,接待批次130次,接待人次950人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门2018年度就普法项目进行绩效评价,普法项目年初预算125万元,年底执行125万元。主要用于组织各种媒体的普法宣传节目制作播出费,普法网建设和维护费,普法宣传专栏展板制作费、普法宣传资料编写印刷购置费,对依法治理工作的指导费、会议费、培训费、领导干部学法用法考试教务费,检查费用等。普法项目经费支出严格按照《湖南省司法行政机关专项资金管理办法》(湘司发[2014]67号)执行,坚持专款专用,确保资金支出的合法性、合理性。通过此项目实施,普法工作取得明显成效,宪法和法律得到广泛普及,行政执法工作者依法行政能力不断增强,群众法律意识明显提高,为促进怀化经济发展和维护社会和谐营造了良好的法治环境。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出158.23万元2017年增加87.56万元,增长123.9%。主要原因是:主要是增加了差旅费和委托业务费。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额6.8万元,全部为货物支出。

(三)国有资产占用情况。截至20181231日,本部门共有车辆6辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车5辆。

 

第四部分  名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 附:怀化市司法局2018年度部门决算公开报表.xls

 

                                                                                     怀化市司法局

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