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怀化市司法局2018年度部门决算

发布时间:2019-08-28 11:02 信息来源:怀化市司法局


目录

第一部分怀化市司法局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分怀化市司法局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 怀化市司法局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名称解释

部分附件

1.《收入支出决算总表》

2.《收入决算表》

3.《支出决算表》;

4.《财政拨款收入支出决算总表》

5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》

6.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

7.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

8.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

9. 2018年度预算绩效自评报告

第一部分怀化市司法局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规,编制全市司法行政工作发展规划和年度计划并组织实施。
   2、会同有关部门监督、检查司法行政方面的法律、法规和规章的执行情况;指导司法行政系统的外事工作。
     3、指导管理司法行政系统强制隔离戒毒、戒毒康复工作;管理怀化市强制隔离戒毒所。
   4、制定全市法治宣传教育和普及法律常识规划并组织实施,指导全市普法依法治理工作;参与社会治安综合治理工作。
     5、负责指导监督全市律师工作和公证工作并承担相应责任;负责管理公证机构。
     6、指导监督管理基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作。
     7、监督管理全市法律援助工作。
   8、负责组织实施全市国家司法考试工作
  9、指导管理全市面向社会服务的司法鉴定工作。
   10、指导管理全市司法行政系统计划财务及枪支、弹药、服装、车辆等物资装备工作。
     11、指导司法行政系统队伍建设、党组织建设和思想政治工作;管理全市司法行政系统的教育培训和警务工作;协助县(市、区)管理司法局领导干部。
   12、承办市人民政府交办的其他事项。

二、 机构设置

(一)内设机构设置。根据上述职责,市司法局设12个内设机构。即办公室、法制宣传科、公证律师工作管理科、行政审批服务科(基层工作科)、社区矫正工作科、国家司法考试科、司法鉴定管理科、政策法规信访科、戒毒工作管理科、计财装备科、政治部(组织干部科、警务科)、法律援助工作科等。

(二)决算单位构成。怀化市司法局2018年部门决算汇总公开单位构成包括:怀化市司法局。

   第二部分怀化市司法局2018年度部门决算表

    部门决算表见附件

部分 2018年度部门决算情况说明

    2018年部门决算局本级的汇总情况

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收、支决算数1853.32万元2017年相比,减少67.47万元,降低3.51%主要原因是:部分装备经费在2018年度发生,因各种原因结账延至2019年,导致2018年实际支出减少

二、收入决算情况说明

本部门2018年度全年收入1719.51万元,其中财政拨款收入1688.89万元,占比98.2%;其他收入30.62万元,占比1.8%

三、支出决算情况说明

本部门2018年度全年支出1575.12万元,其中基本支出1201.56万元,占比76.3%;项目支出373.55万元,占比23.7%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年财政拨款收入为1688.89万元,比上年财政拨款收入增加152.48,主要原因是:增加了上级转移办案业务经费、上级转移装备经费、国家统一法律职业资格考试经费、人民监督员经费以及工资福利。

本部门2018年度财政拨款支出1544.49万元,占本年支出的98.1%,与上年决算数相比减少60.38万元,主要原因是:部分装备经费在2018年度报批发生,因各种原因结账延至2019年,导致2018年实际支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1544.49万元,占本年支出的98.1%,与上年决算数相比减少60.38万元,主要原因是:部分装备经费在2018年度报批发生,因各种原因结账延至2019年,导致2018年实际支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款1544.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出201(类)158.23万元,占10.24%;公共安全支出204(类)1266.75万元,占82.02%;社会保障和就业支出208(类)119.51万元,占7.74%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算数1544.49万元,比年初预算数增加了211.45万元,主要原因是增加部分为上年结转数。

1、一般公共服务支出:其他一般公共服务支出201(类)99(款)99(项)。

年初预算为0万元,支出决算为158.23万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度发生在职人员警衔津贴、委托业务费、涉法涉诉等费用,而年初预算未纳入。

2、公共安全支出:行政运行204(类)06(款)01(项)。

年初预算为862.26万元,支出决算为923.82万元,完成预算107.14%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度发生在职人员提标工资、奖金及退休人员春节一次性生活补助,而年初预算未纳入。

3、公共安全支出:一般行政管理事务204(类)06(款)02(项)。

年初预算为220万元,支出决算为184.09万元,完成预算83.68%,决算数于年初预算数的主要原因是:本年度力行节约,控制商品服务支出

4、公共安全支出:法律援助204(类)06(款)07(项)。

年初预算为0万元,支出决算为40.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中下达上级转移法律援助办案补贴,而年初预算未纳入,且上级办案业务经费弥补了法律援助办案补贴的不足

5、公共安全支出:社区矫正204(类)06(款)10(项)。

年初预算为0万元,支出决算为19.9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算没有对此笔资金进行功能分类

6、公共安全支出:其他司法支出204(类)06(款)99(项)。

年初预算为103.78万元,支出决算为98.94万元,完成预算的95.33%,主要原因是:本年底厉行节约,控制了支出

7、社会保障和就业支出:归口管理的行政单位离退休208(类)05(款)01(项)。

年初预算为101.52万元,支出决算为119.51万元,完成预算的117.72%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度发生离退休人员春节一次性生活补助费,而年初预算未纳入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出包括人员经费和公用经费,其中人员经费923.82万元,占比76.9%主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费156.63万元,占比13.1%主要包括办公费、手续费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

   本部门2018年度“三公”经费支出决算总额21.32万元,年初预算数总额80万元,完成预算的26.65% ,其中因公出国(境)支出决算数0万元,年初预算数0万元;公务用车购置及运行经费支出决算数14.26万元,年初预算数30万元,完成预算的47.53%,主要原因是公务用车改革,严格控制车辆管理;公务接待费支出决算数7.06万元,年初预算数50万元,完成预算的14.12%主要原因:其他公用经费不足,年中进行了调整。

本部门2018年度“三公”经费支出决算总额21.32万元,比上年决算数减少4.56万元。其中公用用车购置及运行经费支出14.26万元,比上年决算数减少3.63万元,主要原因是加强公务用车管理,严格遵照公务用车管理办法,坚持使用派车单;公务接待费7.06万元,比上年决算数减少0.94万元,主要原因是严格控制公务接待标准和次数。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2018年度三公经费共支出21.32万元,其中因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置费及运行维护费支出决算14.26万元,占66.89%;公务接待费支出7.06万元,占33.11%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.26万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费14.26万元,主要是燃油费、保险费、维修费、过路费等支出,截至2018年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费支出决算为7.06万元,全年共接待来访团组130个、来宾950人次,主要是司法业务工作而发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门2018年度预算绩效自评报告见附件。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出156.63万元,比2017年增加95.47万元,增长156.1%。主要原因是:主要是增加了差旅费和委托业务费。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额89.69其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出89.69万元。授予中小企业合同金额89.69万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额89.69万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。截至20181231日,本部门共有车辆6辆,其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车5辆。

第四部分名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部分附件

1.《收入支出决算总表》

2.《收入决算表》

3.《支出决算表》;

4.《财政拨款收入支出决算总表》

5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》

6.《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

7.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

8.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

9. 2018年度预算绩效自评报告

 附件1-8:怀化市司法局2018年度部门决算公开报表

附件9:怀化市司法局2018年度预算绩效自评报告