一、部门概况

（一）部门基本情况

1、机构设置情况

我所为独立核算的行政单位，执行行政单位会计制度，下设6个强制隔离戒毒大队，政治处，办公室、社区戒毒康复指导科、教育矫治科，生活医疗科，生产财务科，警戒护卫科13个科室大队。机构编制97人，2017年末在职人员89人，年末退休人员65人。以上机构设置与怀化市人民政府办公室批准的三定方案相符，无违规滥设机构行为。

根据市委、市政府的要求，2012年7月我所已搬迁至市公安监管中心过渡。2013年5月省市两级发改委核定我所收治规模为1200人。

2、主要工作职能

①依法收治强制隔离戒毒人员，准确执行强制戒毒决定；依规办理强制隔离戒毒的考核、奖惩、探视、变更戒毒措施、所外就医、综合诊断评估、解除强制隔离戒毒审批手续。②依法、严格、科学、文明管理强制隔离戒毒人员，防止强制隔离戒毒人员擅自离所、犯罪、非正常死亡等重大事故的发生，维护场所稳定。③利用各种教育矫治手段，对强制隔离戒毒人员进行针对性教育，提高强制隔离戒毒人员戒断率。④依法开展戒毒康复各种工作。⑤依法对社区戒毒和社区康复工作提供指导和支持。⑥承办市人民政府和市司法局交办的其他工作。

3、2017年部门年度工作要点

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1、基本支出情况

我所基本支出范围和主要用途包括：干警人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下：

2017年基本支出总额 2281.72万元。其中：1、在职人员工资福利支出：1401.92万元，2、商品和服务支出：311.91万元，3、对个人和家庭的补助：519.31万元，4、其他资本性支出有 40.8（办公设备购置），5、赠与：7.78万元。在支出过程中我们严格执行财务制度和有关规定，不得擅自扩大开支范围和提高开支标准，并坚持厉行节约、艰苦奋斗，勤俭办事的原则。

2、“三公”经费使用情况。

①因公出国（境）费为0；

②公务用车运行维护费用：我所今年公车运行维护费指标为25万元，我所5辆公务用车，全年车辆运行维护费用为22.82万元，较上年增加3.63万元，增加了18.92%，主要是因为2017年我所新招入辅警40名，每天上下班人数大幅上升，导致大客车使用频率增多，因此油料费有所增加。

③公务接待费指标为48万元，2017年开支数为6.45万元，较上年减少7.23万元，减幅达到52.85%。今年我们会更加秉持厉行节约的精神，尽量做到物尽其用，人尽其责，严格控制“三公”经费的各项开支。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

根据文件湘财行【2013】69号 湖南省财政厅 湖南省司法厅关于印发《湖南省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准》的通知精神，我所收治的戒毒人员需按照每年7150元/人的标准进行经费保障，包括戒毒人员生活费、戒毒人员医疗康复费、戒毒所政经费、戒毒人员教育经费、戒毒业务费五个大类。

今年的专项戒毒经费预算180万元，上半年6月份到位100万元（其他公安支出），下半年11月份到位80万元（禁毒管理）。这部分业务工作专项经费是在市财政局政法科（县、市集中）专项戒毒经费专户中进行单位部门预算，专款专用单独拨付、开支。其他戒毒人员给养经费为年初预算，是严格按月度推进下达的。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析

专项资金（经费拨款）戒毒人员给养经费129万，全部投入到戒毒人员生活，包括伙食、被服、日用品等各项开支，全部专款专用。其他强制隔离戒毒支出180万用于戒毒人员教育、所政建设及其他相关戒毒支出。

3、专项资金管理情况分析

我所为求专项资金能真正用到实处，满足学员所需，制订了《专项业务费用（戒毒人员给养经费）管理办法》，严格遵照执行，并接受市财政和省戒毒管理局关于戒毒经费保障和使用指标的相关督查。

三、部门专项组织实施情况

1、项目组织情况分析

我所高度重视专项经费的管理工作，成立了专项管理小组，肖锦春任组长，晏毓斌任副组长，成员有采购员、保管员、会计分别负责戒毒人员给养物资的审批、审核、验收、采购、保管、使用与财务核算，并以《所内部财务制度》、《所生活物资采购制度》、《戒毒人员生活经费管理制度》、《小炒部管理制度》等制度为执行依据。同时我所财务室负责在押人员给养经费的报审及使用的日常工作，向本单位负责人负责，并接受市级财政、审计部门及上级主管部门的检查、监督。

2、项目管理情况分析

我所对戒毒经费实行计划管理、统一使用、控制使用的基本原则。2014年，司法部将戒毒人员生活费标准提高到每人每月不低于254元，其中，伙食费210元，被服费10元，医疗费20元，杂支费4元，其他15元。我所严格执行财政预算，坚持专款专用的原则,不以任何理由和方式截留、克扣、挪用戒毒人员生活费。我所戒毒人员食堂实行的是承包制，在执行省局规定的伙食实物量标准的基础上略有提高，戒毒人员食物量标准人均每月达400元以上。医药、日用品及小卖部商品采购都是通过招标方式确定的合作单位定点采购，并于定点单位签订合同，明确了买卖双方的责任和义务。

四、资产管理情况

2017年年末我所总资产1932.64万元，其中办公用房1323.18万元（其中原址房屋1251.32万元已拆除），公务用车5台，价值160.26万，安防系统、设备、家具等其他固定资产449.2万元。

1、我所资产管理制订了《资产管理制度》。资产购置由各科室根据工作需要提出申请或计划，报领导审批后，按财务管理规定有需要的办理财政资产配置购买并办理政府采购相关手续。由单位财务、纪检监督小组和监察室、财务、使用科室进行价格谈判、货物验收、结算支付。

2、资产由办公室统一管理，建立资产使用保管责任制，对资产的采购、发放、保管等均由专人负责，严格各项手续。财务室建立固定资产账目。每年对资产进行一次全面清查，对达到报废年限的资产，报财政局资产科进行处置。对资产每年进行一次清查，做到账实相符。

五、部门整体支出绩效情况

2017年，我所围绕市委市政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，绩效情况如下：

（一）经济性评价

1、本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率小于100%，控制在预算编制以内，“三公”经费较去年大体是稳中有降的。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

（二）行政效能评价

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，建立节约型机关，2017年我所在强化业务管理、财务管理方面开展了大量工作，行政效能显著。

1、适时地、针对性进行了相关制度的增补，本年制定了《专项业务费用（戒毒人员给养经费）管理办法》。修订了戒毒所《所生活物资采购制度》、《内部财务制度》，《政府采购管理制度》，《资产管理制度》。

2、重视制度的学习和宣讲工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约，反对浪费的机关文化。根据中央、湖南省人民政府下发的《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《关于厉行节约反对浪费的实施意见》、《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的实施意见》、《关于贯彻落实中央纪委要求严禁公款购买印刷寄送贺年卡等物品的通知》等一系列文件精神，及时将上述文件精神在机关各处室进行转发，并结合《中央八项规定》和《省委九条规定》要求开展工作，组织全所工作人员学习，将厉行节约反对浪费教育作为我所作风建设的重要内容，极大强化了机关厉行节约管理意识。

3、严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

4、加强了会计核算工作。根据《行政单位会计制度》，财务人员进行了全面系统的学习，按照新制度的要求，修订了《预算管理制度》、《收入支出管理制度》，对财务管理软件进行优化升级，对相关科目的设置进行了补充和调整，提高了财务核算质量。

（三）项目产出及社会效益评价

我所2017年持续实现了戒毒场所的安全稳定，实现"六无"目标，积极探索"大矫治、大戒毒"模式，全面推行戒毒场所分区管理。今年以来新收戒毒学员182人，经诊断评估解除强制隔离戒毒162人。我所狠抓重点工作，较好地完成了各项目标任务，取得了较好的社会效益。

1、坚持超前谋划、狠抓落实，制度机制逐步健全。一是结合场所实际超前抓部署。所党委认真贯彻落实2017年度全省司法行政戒毒工作会议和全市司法行政工作会议精神，结合实际提出了“贯穿一种理念，把握两项关键，完成三套动作，锁定四个目标，实现五个转变”的总体思路和工作任务。充分发挥会议制度的高效功能和部署作用。召开年初工作会议对全年工作进行统筹安排；每季度召开1次“争先创优”评比会议对上季度工作进行回顾并开展科队评比；每周一召开所务例会对安全形势进行研判、对上周工作进行总结、对本周工作进行布置。二是健全督查机制层层抓落实。坚持由所长根据相关法规和上级的要求，结合场所实际对全年和每个阶段的工作进行安排部署；分管领导负责督办并解决在落实工作中的问题；科室大队全力抓好落实，在落实中推进工作举措创新；政委牵头从考核办、办公室、监察室、管理科抽调人员定期对工作落实情况进行督查考核，确保事事有人抓，件件有着落。形成了一周一排查、一周一例会、一周一督查、一周一通报、一周一考核的常态化工作机制。三是实施连带追责从严抓考核。当班民警负责日定位检查；如护卫队纠查出来问题，追究负责日定位检查的当班民警责任；总值班巡查出来问题，护卫队纠查人员、当班民警负连带责任；值班长巡查出来问题，总值班、护卫队纠查人员、当班民警负连带责任；总督察督察出来问题，值班长、总值班、护卫队纠查人员、当班民警负连带责任。将追责情况纳入民警年度考核，依照《精细化管理考核细则》标准扣分。

2、坚持四防同抓、标本兼治，安保维稳扎实有力。一是增强了人防力量。新招录的40名辅警主要用于监控中心值班、警戒护卫、学员食堂管理、生产技术指导、科室内勤、车辆驾驶等警务辅助岗位，极大地弥补了场所警力不足。结合过渡场所实际，将安全管理工作总结、提炼、细化为消防安全隐患管控、毒品入院防控、食物中毒防控、逃跑防控、所内死亡防控及所内疫情防控等六个方面111项举措，将各部门落实情况纳入日常督查和年度考核，确保落实到位。探索了“借鉴式”、“倒逼式”、“重叠式”的隐患排查整治模式，深入开展安全隐患排查专项整治行动，对排查出来的问题实行限期整改。探索的外协人员管理、“一锁通”、戒毒人员消费卡统一保管、戒毒人员物品定人定号定位定责管理、夜间值班巡查打卡相互印证等举措在实践中均取得较好成效。二是打牢了物防基础。坚持经常性对大门、围墙、隔离墙、防护网、水电路等所政设施进行全面检修，特别是对消防、防逃等重点设施和部位明确专人负责定期检查、及时维护更换，绝不拖延。投入80余万元改造了戒毒人员生产车间和干警食堂。三是升级了技防设备。坚持建管用并举，努力提升场所安全信息化水平。投入170余万元完成了过渡场所监控系统升级改造，场所实现高清监控全覆盖、无死角。将信息化的使用纳入民警职工及辅警应知应会基本技能，组织了全员培训和抽考。按要求完成了电子脉冲围栏和亲情电话系统安装并投入使用。遵照“六个不准”规定认真开展指挥中心集中整治，每日值班人员24小时不间断通过视频监控实时巡查，每日值班长、总值班通过视频监控随时抽查，每周考核办随机倒查至少3次，充分运用信息化手段加强场所监管。四是构建了联防合力。进一步加强了与驻地消防大队、市看守所、驻看守所武警中队、当地公安派出所、怀化市中医院、怀化市第四人民医院的协作，强化了联防联动。十九大期间，严格执行省禁毒委、省局、市委市政府的有关规定要求，狠抓排查管控，细化管理措施，实现了“六个严防发生”、“四个绝对不发生”和“八无”的安保维稳目标。

3、坚持聚焦主业、积极探索，戒治工作创新发展。一是管理工作突出规范化。扎实推进戒毒工作规范化建设，组织全所民警职工采取多种形式学习了《司法行政戒毒工作基本规范》，逐项逐条对标对表，列出了“两单一表”，制定了达标时间推进表，逐一分解到责任领导、责任部门、责任人，确保规范化建设按要求按进度推进。将190余项戒毒工作实践编印成《场所安全管理操作规程》，让民警执法做到有章可依。二是教育工作实现常规化。严格落实各项教育制度，四区教育规范有序。整合教育师资力量，要求民警能够“制课件、上讲台、当老师”。按照省局部署，派员参加了远程授课比武，并克服场所狭小的困难，合理安排戒毒人员每周二观看远程教育视频。全年共组织入所教育17批次，出所教育6批次，开展心理咨询85人次，开展团体心理咨询8次，两次邀请50余名戒毒人员家属来所参加“家属培训班”，组织禁毒社会宣传帮教6次。建立了戒毒人员激励性劳动报酬机制，增强了戒毒人员劳动热情，变“要我劳动”为“我要劳动”。 切实抓好戒毒人员正向引导教育,严格“两员两长”管理，扎实开展了两个“百日安全竞赛”活动。三是生活医疗彰显人性化。在执行省局规定的食物量标准的基础上，从劳动收益中为每名戒毒人员每天增加3块钱生活支出，戒毒人员食物量标准人均每月达400元以上。投入10余万元开出了戒毒人员医疗保险“第一单”。在处理戒毒人员猝死和“病有所医”上提供了怀化模式。投入30余万元为戒毒人员定制了新款服装和添置了新棉被，保证戒毒人员能够“净身入所”。严密防范所内疫情，坚持医务人员每天两次下队巡诊，每天两次定点对场所进行消毒。与市中医院、市疾控中心合作，建立医疗绿色通道及开设流动检验室。制定了场所突发公共卫生事件应急处理预案，经常性开展应急演练，提升了民警职工与戒毒人员应急处突能力，全年未发生公共卫生安全事故。

六、存在的主要问题和改进建议

1、每年财政预算的戒毒经费是以打包形式统一下拨的，基本可以保证每人每年7150元的经费标准，但没有区分戒毒生活费、戒毒医疗费、戒毒教育费等功能科目分别下达。给养费用在我所戒毒专项支出中只是其中一个部分，而戒毒教育、所政设施、其他戒毒支出是整体戒毒支出非常重要的一块则没有反映出来，

2、我所自过渡搬迁都中方之后，暂用的是公安监管中心的办公楼，没有单位自己的办公场所，旧所办公楼已全部拆除，但因拍卖款问题一直无法办理处置手续，造成固定资产账实不符。希望财政资产管理部门能协助尽快解决我所旧办公楼的处置销帐问题。

怀化市强制隔离戒毒所

2018年6月