一、部门基本概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策、法规，编制全市司法行政工作发展规划和年度计划并组织实施。

2、会同有关部门监督、检查司法行政方面的法律、法规和规章的执行情况；指导司法行政系统的外事工作。

3、指导管理司法行政系统强制隔离戒毒、戒毒康复工作；管理怀化市强制隔离戒毒所。

4、制定全市法治宣传教育和普及法律常识规划并组织实施，指导全市普法依法治理工作；参与社会治安综合治理工作。

5、负责指导监督全市律师工作和公证工作并承担相应责任；负责管理公证机构。

6、指导监督管理基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和安置帮教工作。

7、监督管理全市法律援助工作。

8、负责组织实施全市国家司法考试工作。

9、指导管理全市面向社会服务的司法鉴定工作。

10、指导管理全市司法行政系统计划财务及枪支、弹药、服装、车辆等物资装备工作。

11、指导司法行政系统队伍建设、党组织建设和思想政治工作；管理全市司法行政系统的教育培训和警务工作；协助县（市、区）管理司法局领导干部。

12、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

怀化市司法局作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、法制宣传科、公证律师工作管理科、行政审批服务科（基层工作科）、社区矫正工作科（怀化市社区矫正工作管理局）、国家司法考试科（怀化市国家司法考试办公室）、司法鉴定管理科、政策法规信访科、戒毒工作管理科、计财装备科、政治部（警务部）和法律援助工作科。

二、部门预算单位构成

怀化市司法局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有怀化市司法局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2018年年初预算数1333.04万元，其中，一般公共预算拨款1287.56万元。收入较去年减少65.59  万元，主要原因是2018年退休人员工资和奖金全部转为社保发放。

（二）支出预算，2018年年初预算数1333.04万元，其中，主要是公共安全支出1231.52万元，社会保障和就业支出101.52万元。支出较去年减少505.26万元，主要原因一是2018年退休人员工资奖金全部转为社保发放，二是2018年支出预算中上年结转金额与2017年相比减少甚大。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算拨款收入为1287.56万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为1032.56万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费；

（二）项目支出：2018年年初预算数为255万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。2018年我单位在编制预算报表是，因没有对项目支出进行严格分类，因此系统全归类为基本支出，但实际我单位项目支出预算数255万元。其中：装备经费支出65万元，主要用于购买公务用车、更新办公设备等方面工作；办案经费支出65万元，主要用于人民调解，三调联动，社区矫正等方面；普法经费125万元，主要用于全市普法教育，普法宣传，法治文化广场建设等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2018年怀化市司法局部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为80万元，其中，公务接待费50万元，公务用车运行费30万元。2018年“三公”经费预算较2017年预算数减少25.6万元，下降24.24%，主要原因为严格控制公务接待标准及次数；严格规范公务用车管理，公务用车车辆减少，费用预算也相应减少。

（二）机关运行经费

2018年怀化市司法局部门机关运行经费一般公共预算拨款449.54万元，比2017年预算数增加39.37万元，提高9.59%，主要因为社区矫正、普法等工作需要，印刷费、培训费、差旅费等费用预算相应增加。主要用于：办公费支出，42万元；印刷支出，21万元；咨询费支出，1万元；水费支出，4万元；电费支出，4万元；邮电费支出，5万元，差旅费支出，50万元，维修（护）费支出，5万元；租赁费支出，2万元；会议费支出，16万元；培训费支出，20万元；公务接待费支出，50万元；劳务费支出，14万元；公费经费支出，4.42万元；福利费支出，11.05万元；公务用车运行维护费支出，30万元；其他商品和服务支出，170.07万元。

（三）政府采购情况

2018年怀化市司法局政府采购预算总额83万元，其中，政府采购货物预算83万元。

六、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门预算公开表2018.xlsx