发布时间：2026-01-28 15:39 信息来源：怀化市人社局
附件1
目 录
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出预算表
6.一般公共预算基本支出预算表
7.一般公共预算“三公”经费支出预算表
8.政府性基金预算支出预算表
9.项目支出预算表
10.国有资本经营预算支出预算表
11.项目支出绩效目标表
12.部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
一、部门基本概况
（一）部门职责
为劳动者提供劳动争议仲裁保障。承办市本级管辖的劳动争议仲裁案件、管理指导全市劳动争议仲裁工作，培训和评聘全市劳动争议仲裁员、调解员，市级承担的劳动监察执法，牵头组织查处全市重大和跨区域综合执法案件等相关事务性工作。并做好12333热线电话服务和其他工作。
（二）机构设置情况
怀化市劳动人事争议仲裁院作为怀化市人力资源和社会保障局的二级部门预算单位，内设科室为：立案庭、仲裁庭、劳动保障维权部。
二、部门预算单位构成
纳入2026年仲裁院部门预算编制范围的包括：劳动人事争议仲裁院（二级部门）。
三、部门收支总体情况
2026年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年年初本部门收入预算349.92万元，其中，一般公共预算拨款349.92万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。同口径对比，收入较上年增加96.08 万元，增长率27.46%，主要原因是2026年新增了7名工作人员工资福利性支出及工作经费。
（二）支出预算。2026年本部门支出预算数349.92万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出349.92万元，卫生健康支出0万元。同口径对比，支出较上年增加96.08万元，增长率27.46%，主要原因是2026年新增了7名工作人员工资福利性支出及工作经费。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2026年本部门一般公共预算拨款支出为349.92万元，其中：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出349.92万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年年初预算数为349.92万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资81.72万元、津贴补贴40.97万元、办公费10.69万元、奖金57.90万元、住房公积金21.98万元、绩效工资2.59万元、基本医疗保险缴费11.46万元、基本养老保险缴费26.43万元、伙食补助费7.13万元、工会经费15.31万元、其他社会保障费12.01万元、其他商品和服务支出9.77万元、其他交通费用13.52万元、差旅费8万元、公务用车运行维护费3.3万元、物业管理费4.93万元、电费6.78万元、其他工资福利支出8.00万元、其他对个人和家庭的补助支出7.43万元等；
（二）项目支出：2026年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、 政府性基金支出情况
2026年无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费预算
2026年劳动人事争议仲裁院安排一般公共预算“三公”经费预算数为3.30万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.3万元，因公出国（境）费0万元。2026年一般公共预算“三公”经费预算与上年持平。
（二）机关运行经费
2026年劳动人事争议仲裁院机关运行经费72.29万元，同口径对比，比上年预算数增加30.73万元，提高42.51%，主要因为2026年新增了7名工作人员公用支出经费。主要用于：办公费10.69万元、工会经费15.31万元、其他商品和服务支出9.77万元、其他交通费用13.52万元、差旅费8万元、公务用车运行维护费3.3万元、物业管理费4.93万元、电费6.78万元等。
（三）政府采购情况
2026年劳动人事争议仲裁院采购预算总额3万元，其中，政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出349.92万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。
（五） 国有资产占用情况
1.截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
2.2026年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为349.92万元，其中，基本支出349.92万元，项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2026年项目支出绩效目标表。
（七）一般性支出情况
1.2026年本部门无会议费预算。
2.2026年本部门无培训费预算。
3.2026年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
