发布时间：2024-02-05 11:35 信息来源：怀化市人社局
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出预算表
6.一般公共预算基本支出预算表
7.一般公共预算“三公”经费支出预算表
8.政府性基金预算支出预算表
9.项目支出预算表
10.国有资本经营预算支出预算表
11.项目支出绩效目标表
12.部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
（一）部门职责
1、贯彻执行国家相关法令法规，落实中央、省、市委、市政府以及上级人力资源和社会保障部门的有关政策和法律法规，为社会保险行政管理提供服务保障。在同级行政主管部门的领导下，积极稳妥地开展养老保险、工伤保险业务经办。
2、承担市本级养老保险、工伤保险经办相关服务工作。
3、组织实施市本级养老保险、工伤保险基金风险防范工作，负责市本级养老保险、工伤保险稽核监管工作。
4、参与养老保险、工伤保险信息化建设和管理；负责市本级参保人员养老保险、工伤保险个人权益记录管理与服务；负责全市参保人员养老保险、工伤保险数据信息资源的集中管理和分析应用。
5、承办企业职工基本养老保险和工伤保险省级统筹相关的市级经办工作；承办企业职工基本养老保险中央调剂金、工伤保险省级调剂金制度相关的市级经办工作。
6、负责市本级养老保险、工伤保险参保登记，负责市本级养老保险参保对象的个人账户管理和权益记录，负责市本级工伤调查及待遇支付的事务性工作。
7、负责市本级参保人员待遇领取资格审核、待遇核定以及养老金社会化发放的事务性工作。
8、负责市本级职业年金的归集、经办和待遇核定的事务性工作。
9、负责老工伤人员的资格认定，审核老工伤人员工伤保险待遇的事务性工作。
10、编制、汇总、上报全市养老保险、工伤保险基金预决算、财务和统计报表。
11、完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务
负责养老保险和工伤保险政策咨询服务。
（二）机构设置情况
怀化市养老和工伤保险服务中心作为怀化市人力资源和社会保障局的二级部门预算单位，内设科室为：综合部、财务部、基金管理部、业务一部（企业职工业务部）、业务二部（机关事业单位业务部）、业务三部（工伤保险业务部）、待遇一部（企业职工待遇部）、待遇二部（机关事业单位待遇部）、待遇三部（工伤保险待遇部）、工伤调查部、档案信息部、设立市养老和工伤保险稽核中心，为养老和工伤保险服务中心下设不具备独立法人资格的正科级分支机构。
二、部门预算单位构成
纳入2024年市直部门预算编制范围的包括：怀化市养老和工伤保险服务中心。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
（一）收入预算。括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初本部门收入预算910.69万元，其中，一般公共预算拨款910.69万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年减少15.44万元，压缩比率2%，主要原因是根据中央、省市要求，牢固树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，继续压减一般性支出。
（二）支出预算。2024年本部门支出预算数910.69万元，其中，社会保障和就业支出831.09万元，卫生健康支出25.26万元，住房保障支出54.34万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年减少15.44万元，压缩比率2%，主要原因是根据中央、省市要求，牢固树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，继续压减一般性支出。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2024年本部门一般公共预算拨款支出为910.69万元，其中：社会保障和就业支出831.09万元，占91%；卫生健康支出25.26万元，占3%；住房保障支出54.34万元，占6%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年年初预算数为753.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资186.86万元、津贴补贴113.42万元、奖金152.58万元、公车交通补贴35.42万元、机关事业单位养老保险缴费64.78万元、行政单位医疗25.26万元，住房公积金54.34万元、其他工资福利支出9.34万元，工会经费6.01万元、其他商品服务支出3.54万元，退休费5.19万元，其他对个人和家庭的补贴40.05万元，公用经费56.4万元；
（二）项目支出：2024年年初预算数为157.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：社会保险基金防风险堵漏洞经费支出20万元，主要用于社保基金风险防控办公费、差旅费、劳务费、律师诉讼费等方面；专项业务工作经费（工伤保险工作）支出27.5万元，主要用于工伤保险工作经费等方面；工伤预防工作经费支出5万元，主要用于工伤预防等方面；专项业务经费（社保经办机构）支出105万元，主要用于社会保险经办机构工作等方面。
五、政府性基金支出情况
2024年无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
2024年怀化市养老和工伤保险部门安排一般公共预算“三公”经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费2.5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年预算数增加1.3万元，提高52%，主要因为省级三个险种基金监督检查审计增多、省厅及省中心调研和各市州交叉检查增多及县市区来怀学习三个险种财务业务工作增加。
（二）机关运行经费
2024年怀化市养老和工伤保险部门机关运行经费70.5万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出），压减公用经费后安排56.4万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出的80%），同口径对比，比上年预算数增加1.2万元，提高2%，主要因为人员增加，有新招录公务员。主要用于：工会经费支出，56.4万元。
（三）政府采购情况
2024年怀化市养老和工伤保险部门政府采购预算总额15.3万元，其中，政府采购货物预算15.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出910.69万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出157.5万元，其中社会保险基金防风险堵漏洞经费支出20万元；专项业务工作经费（工伤保险工作）支出27.5万元；工伤预防工作经费支出5万元；专项业务经费（社保经办机构）支出105万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五） 国有资产占用情况
1.截至2023年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。
2.2024年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为910.69万元，其中，基本支出753.19万元，项目支出157.5万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2024年项目支出绩效目标表。
（七）一般性支出情况
1.2024年，本部门会议费预算1万元，具体为：三个险种经办培训，内容为年初县市区工作部署会议、年中工作推进会、年末工作汇报会，预计每次会议人数50人，预算1万元。
2.2024年，本部门培训费预算1万元，具体为：内容为培训三个险种经办业务及财务，预计人数50人，预算0.5万元
3.2024年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
