发布时间：2024-02-07 10:25 信息来源：怀化市人社局
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出预算表
6.一般公共预算基本支出预算表
7.一般公共预算“三公”经费支出预算表
8.政府性基金预算支出预算表
9.项目支出预算表
10.国有资本经营预算支出预算表
11.项目支出绩效目标表
12.部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
一、部门基本概况
（一）部门职责
1、参与制订促进就业、人才强市和失业保险发展规划及年度计划，为指导推进全市公共就业服务体系建设提供服务。
2、承担组织落实促进就业各项政策措施的相关事务性工作，为高校毕业生、登记失业人员、农村劳动力、脱贫人口、退捕渔民及就业困难人员等群体提供政策咨询、职业指导、岗位信息、就业失业与求职登记、职业培训、就业援助等公共就业服务。
3、承担组织落实创业带动就业政策措施的相关事务性工作，为各类群体开展创新创业活动提供创业培训、创业指导、创业载体和创业担保贷款等创业服务。
4、承担组织落实职业技能培训和创业培训相关工作。
5、承担组织落实失业保险各项政策的相关事务性工作；承担市直企事业等单位失业保险经办服务工作。
6、承担人力资源开发与服务工作；承担企业高层次人才引进相关工作；承担流动人员人事档案管理相关事务性工作。
7、为公共就业服务信息化建设提供技术支持和服务保障；承担就业失业相关统计分析、就业失业信息监测工作。
8、承担市委人才工作领导小组、市就业和农民工工作暨根治拖欠农民工工资工作领导小组涉及就业的日常事务性、服务性工作。
9、完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。
（二）机构设置情况
市就业服务中心作为作为怀化市人力资源和社会保障局的二级部门预算单位，内设科室为：综合部、财务和内控稽核部、城乡就业部、创业指导服务部、就业技能服务部、失业保险部、人事档案服务部、企业用工服务中心。
二、部门预算单位构成
纳入2024年市直部门预算编制范围的包括：怀化市就业服务中心（二级部门）。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初本部门收入预算842.08万元，其中，一般公共预算拨款842.08万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年减少55.24 万元，增长率-6.16%，主要原因是财政压减工作经费。
（二）支出预算。2024年本部门支出预算数842.08万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出758万元，卫生健康支出28.22万元，住房保障支出55.87万。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年减少55.24万元，增长率-6.16%，主要原因是财政压减工作经费。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2024年本部门一般公共预算拨款支出为842.08万元，其中：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出758万元，占90%；卫生健康支出28.21万元，占3.4%；节能环保支出0万元，占0%；住房保障支出55.87万元，占6.6%；其他支出0万元，占0%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年年初预算数为749.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资201.36万元、津贴补贴38.53万元、办公费4万元、差旅费3万元等。
（二）项目支出：2024年年初预算数为93万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：农民工就业工作经费支出10万元，主要用于是用于开展“春风行动”等大型招聘活动，保障农民工就业工作的正常开展；失业动态监测（失业预警）工作和失业保险稳定就业工作经费15万，用于对企业实地走访调研，对负责监测人员组织培训，定期发布失业动态监测报告，以及相关宣传等；流动人员档案管理经费17.5万，用于高校毕业生人事档案逐步转入人社部门管理后，中心档案室需进行整合扩容维护等基础设施建设，以及人事档案数字化管理的相关支出；市级企业用工保障服务专项经费及大学生就业专项工作经费50万，用于多渠道扩大就业容量，保障重点企业和产业园区用工，突出抓好高校毕业生等重点群体的就业；国有资产出租缴纳相关费用0.5万元，主要用于缴纳相关税费等方面的开支。
五、政府性基金支出情况
2024年无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费预算
2024年部门安排一般公共预算“三公”经费预算数为1.4万元，其中，公务接待费1.4万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2024年一般公共预算“三公”经费预算与上年持平。
（二）机关运行经费
2024年部门机关运行经费104.51万元，压减公用经费后安排83.61万元，同口径对比，比上年预算数增加55.20万元，提高100%，主要因为2023年初时我中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。主要用于：差旅费支出3万元；办公费支出4万元；工会经费支出20万元等。
（三）政府采购情况
2024年政府采购预算总额36.78万元，其中，政府采购货物预算36.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出842.08万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出93万元，其中农民工就业工作经费支出10万元，失业动态监测（失业预警）工作和失业保险稳定就业工作经费15万，流动人员档案管理经费17.5万，市级企业用工保障服务专项经费及大学生就业专项工作经费50万，国有资产出租缴纳相关费用0.5万，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五） 国有资产占用情况
1.截至2023年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。
2.2024年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为842.08万元，其中，基本支出749.08万元，项目支出93万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2024年项目支出绩效目标表。
（七）一般性支出情况
1.2024年，本部门会议费预算0.6万元，具体为：全市就业工作会议，内容为安排部署2024年全市就业创业工作，预计参会人数30人，预算0.6万元。
2.2024年本部门无培训费预算。
3.2024年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
