发布时间：2024-02-08 15:45 信息来源：怀化市人社局
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出预算表
6.一般公共预算基本支出预算表
7.一般公共预算“三公”经费支出预算表
8.政府性基金预算支出预算表
9.项目支出预算表
10.国有资本经营预算支出预算表
11.项目支出绩效目标表
12.部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
一、部门基本概况
（一）部门职责
为劳动者提供劳动争议仲裁保障。承办市本级管辖的劳动争议仲裁案件、管理指导全市劳动争议仲裁工作，培训和评聘全市劳动争议仲裁员、调解员，市级承担的劳动监察执法，牵头组织查处全市重大和跨区域综合执法案件等相关事务性工作。并做好12333热线电话服务和其他工作。
（二）机构设置情况
怀化市劳动人事争议仲裁院作为怀化市人力资源和社会保障局的二级部门预算单位，内设科室为：立案庭、仲裁庭、劳动保障维权部。
二、部门预算单位构成
纳入2025年仲裁院部门预算编制范围的包括：劳动人事争议仲裁院（二级部门）。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年年初本部门收入预算253.84万元，其中，一般公共预算拨款253.84万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年增加136.53万元，增长率116.38%，主要原因是根据《关于市人力资源和社会保障局所属单位机构编制事项调整的通知》（怀编[2024]22号）文件精神，撤销市劳动监察支队，其人员编制划转至市劳动人事争议仲裁院，内设机构3个：立案庭、仲裁庭、劳动保障维权部（12333咨询服务中心）；人员编制增加至20名。
（二）支出预算。2025年本部门支出预算数253.84万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出253.84万元，卫生健康支出0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年增加136.53万元，增长率116.38%，主要原因是根据《关于市人力资源和社会保障局所属单位机构编制事项调整的通知》（怀编[2024]22号）文件精神，撤销市劳动监察支队，其人员编制划转至市劳动人事争议仲裁院，内设机构3个：立案庭、仲裁庭、劳动保障维权部（12333咨询服务中心）；人员编制增加至20名。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2025年本部门一般公共预算拨款支出为253.84万元，其中：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出253.84万元，占100%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年年初预算数为198.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资51.02万元、津贴补贴33.49万元、奖金33.36万元、住房公积金14.45万元、绩效工资2.53万元、基本医疗保险缴费7.27万元、基本养老保险缴费16.96万元、办公费3.2万元、工会经费5.74万元、公务接待费0.5万元、福利费4.55万元、其他商品和服务支出2.3万元、其他交通费用9.16万元、差旅费2.00万元、公务用车运行维护费2.80万元、物业管理费2.00万元、邮电费1.00万元、其他对个人和家庭补助支出6.51万元等；
（二）项目支出：2025年年初预算数为55万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：仲裁办案经费支出17.50万元，主要用于聘请兼职仲裁员办案补助，书记员工资、社保及仲裁案件宣传册、档案盒及卷宗印刷、整理仲裁档案费用、案件处理中办公耗材支出、仲裁案件受理、结案等文书送达费用、外出调查，取证等方面；就业促进和劳动保障联席会议工作经费支出10万元，主要用于负责就业促进和劳动保障联席会议办公室的统筹协调、综合信息、联络联系督导调度、日常管理工作等方面；劳动保障监察经费支出10万元，只要用于宣传劳动保障法律法规和规章，督促用人单位贯彻执法；检查用人单位遵守劳动保障法律和法规的情况；受理对违反劳动保障法律法规规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为等方面；农民工工资维权支出17.50万元，主要用于切实维护农民工权益，根治拖欠农民工工资行为，维护社会和谐稳定等方面。
五、政府性基金支出情况
2025年无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费预算
2025年劳动人事争议仲裁院安排一般公共预算“三公”经费预算数为3.30万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.80万元，因公出国（境）费0万元。2025年一般公共预算“三公”经费预算较上年预算数增加3.1万元，提高15.5，主要因为①2024年市人社局划拨一台车到市仲裁院，增加了公车运行费。②2024年劳动监察撤销，仲裁院增加了劳动监察执法职能。
（二）机关运行经费
2025年劳动人事争议仲裁院机关运行经费41.56万元，压减公用经费后安排33.25万元，同口径对比，比上年预算数增加17.49万元，提高110.97%，主要因为2024年6月原劳动监察支队撤销，其人员编制划转至市劳动人事争议仲裁院。仲裁院增加承担劳动监察执法等相关工作职责。主要用于：福利费支出，4.55万元；其他交通费用支出，9.16万元；差旅费2.00万元、公务用车运行维护费2.80万元、物业管理费2.00万元、邮电费1.00万元、其他对个人和家庭补助支出6.51万元等。
（三）政府采购情况
2025年劳动人事争议仲裁院政府采购预算总额7.50万元，其中，政府采购货物预算7.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出253.84万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出4万元，其中仲裁办案经费工作经费17.5万元，就业促进和劳动保障联席会议工作经费10万元，劳动保障监察经,10万元，农民工工资维权经费17.5万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五） 国有资产占用情况
1.截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
2.2025年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为253.84万元，其中，基本支出198.84万元，项目支出55万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2025年项目支出绩效目标表。
（七）一般性支出情况
1.2025年本部门无会议费预算。
2.2025年本部门无培训费预算。
3.2025年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
