第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计901.39万元。比上年度收支减少61.25万元，主要是压缩行政开支收入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计901.39万元，其中：财政拨款收入901.23万元，占99.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.16万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计901.39万元，其中：基本支出695.88万元，占77.2%；项目支出205.51万元，占22.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计901.23万元，比上年减少49.93万元，主要原因是厉行节俭节约，压缩行政开支收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出901.23万元，占本年支出合计的99.98%，比上年减少49.93万元，主要原因是厉行节俭节约，压缩行政开支收入。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出901.23万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出875.52万元，占97.15%；卫生健康（类）支出25.71万元，占2.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为926.13万元，支出决算数为901.23万元，完成年初预算的97.32%，其中：

1、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为831万元，支出决算为690.25万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度预算收入科目调整。

4、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

无年初预算，支出决算为53.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预算收入科目调整。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为68.89万元，支出决算为64.72万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度养老保险缴费小于预估预算。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

无年初预算，支出决算为36.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预算收入科目调整。

7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

无年初预算，支出决算为15万元，决算数大于无年初预算年初预算数的主要原因是：工作需要增加预算。

8、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他就业补助支出（项）

无年初预算，支出决算为16.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算，公益性岗位补贴。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为26.24万元，支出决算为25.71万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度医疗保险缴费小于预估预算。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

无年初预算，支出决算为0.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算，公益性岗位补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出695.72万元，其中：

人员经费618.13万元，占基本支出的88.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费77.58本支出的11.15%，主要包括办公费、邮电费、维护费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元出决算为1.2完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为1.2出决算为1.2完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.2万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为1.2万元，全年共接待来访团组15个、来宾88人次，主要是省市州基金交叉检查、县市区汇报学习经办业务等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2023年度我单位无国有资本经营预算收入支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出63.52万元，本单位为新成立单位无上年比较数据。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.3万元，用于召开机关事业单位养老保险待遇平稳衔接业务经办等会议，人数31人，内容为经办机构负责人会议等；开支培训费1.41万元，用于支付市财务经办、工伤业务经办、稽核业务经办、机关养老保险经办和待遇发放等培训，人数156人；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额11.96万元，其中：政府采购货物支出11.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

一、部门概况

（一）部门基本情况

怀化市养老和工伤保险服务中心作为市为怀化市人力资源和社会保障局参照公务员管理副处级二级机关部门预算单位，为2021年10月新组建单位，由原市社会保险服务中心和原市工伤保险服务中心合并而成。2023年1月开始执行新单位部门预算，截止2023年末，共有在职人员47人，其中参照公务员管理人员46人，提前退休人员1人。内设机构为：综合部、财务部、基金管理部、业务一部、业务二部、业务三部、待遇一部、待遇二部、待遇三部、档案信息部、工伤调查部、下设不具备独立法人正科级分支机构基金稽核中心。

主要职责为：

贯彻落实中央、省、市委、市政府以及上级人力资源和社会保障部门的有关政策和法律法规，为社会保险行政管理提供服务保障。承担市本级养老保险、工伤保险经办相关服务工作。承担市本级养老保险、工伤保险基金风险防范及市本级养老保险、工伤保险稽核的事务性工作。承担市本级养老保险、工伤保险个人权益记录管理服务工作。参与养老保险、工伤保险信息化建设和维护；承担全市养老保险、工伤保险数据信息资源的集中管理和分析应用；承办企业职工基本养老保险和工伤保险省级统筹相关的市级经办工作；承办企业职工基本养老保险中央调剂金、工伤保险的省级调剂金制度相关的市级经办工作。承担市本级养老保险、工伤保险的参保登记，市本级养老保险参保对象的个人账户管理和权益记录，市本级工伤调查及待遇支付的事务性工作。承担市本级参保人员待遇领取资格审核、待遇核定以及养老金社会化发放工作。承担市本级职业年金的归集、经办和待遇核定的事务性工作。承担老工伤人员资格认定和审核老工伤人员工伤保险待遇等事务性工作。编制、汇总、上报全市养老保险、工伤保险基金预决算、财务和统计报表，开展养老保险、工伤保险政策咨询服务。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023年年初预算926.13万元,其中一般公共预算拨款收入为926.13万元，具体安排情况如下：

1、基本支出：2023年年初预算数为753.63万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资185.59万元、津贴补贴110.46万元、奖金146.52万元、公车交通补贴35万元、社保缴费95.13万元、住房公积金57.19万元、其他工资福利支出15.20万元、对个人和家庭的补助39.54万元，公用经费69万元；

2、项目支出：2023年年初预算数为172.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括社会保险基金防风险堵漏洞、社保经办机构经费、工伤预防工作经费、工伤专项业务费。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

怀化市养老和工伤保险服务中心基本支出为用于保障机构正常运转和完成日常工作任务而产生的支出，包括用于基本工资、津贴补贴、退休费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务用车运行维护等日常公用经费。2023年怀化市养老和工伤保险服务中心共产生基本支出695.88万元，其中人员经费618.13万元，公用经费77.74万元，其中“三公”经费1.2万元。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2023年专项资金年度财政拨款收入共计205.51万元，年度可用专项资金共计205.51万元；支出共计205.51万元，年末结余0.00万元，综合预算执行率100%。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

①社会保险基金防风险堵漏洞工作经费20万元，支出20万元，执行率为100%。 

年度目标：建立健全社会保险防风险堵漏洞长效机制，开展专项整治整改工作。

完成情况：压责任、早上报，做好疑点数据整改工作。针对上级部门下发的各类疑点数据，我中心主动认真核查，制定整改方案，确定了对照检查、整改落实、建章立制，并逐级压实责任，明确中心主任为第一责任人，分管副主任为分管责任人，各部室长为部室责任人，经办人为直接责任人，稽核中心主任为监督责任人。所有问题实行台账管理，逐级签字销号管理，按照“谁签字、谁负责”的原则，持续发力推动问题整改。

企业职工基本养老保险基金稽核工作：一是全市接收部中心下发疑点数据5批129条，已核查129条，应整改13条，已整改12条，1条在持续整改中；接收省中心下发疑点数据6批190条，已核实190条，应整改8条，已全部整改到位。二是对基金监管部门下发预警信息124条，已核实124条。二是对业务经办定期抽查，发现部分业务档案存在缺失形式要件，缴费基数计算不准确，缺失相关签字盖章的情况。三是处理市长邮箱、为民服务热线、上级交办热线问题，参保人员投诉、参保单位补缴事项，较好地保障了参保人员的合法权益，化解了参保人员与参保单位的纠纷。

机关事业单位养老保险基金稽核工作：一是全市接收部下发疑点数据10条，已全部核实在；省下发疑点数据8批466条，已核查466条，应整改37条，已整改35条，沅陵、靖州各1条在持续整改中，应追回26.7万元，已追回23.03万元。二是对待遇发放定期抽查11批次，未发现异常情况。

工伤保险基金稽核工作：一是定期完成工伤医疗待遇的稽核工作，工伤医疗待遇100%完成了稽核，每月对业务三部、待遇三部的业务工作抽查了20%；二是对市局基金监督科下达的46条疑点数据认真核实，未发现数据不属实情况；三是对在辰溪县市本级管理的2家工伤保险协议机构进行了专项抽查，核实工伤住院病人是否存在挂床现象，督促工伤保险协议机构做到“合理用药”“合理治疗”“合理检查”“合理收费”。四是对本级工伤保险协议机构执行协议管理情况进行检查。

②社保经办机构工作经费105万元,支出105.61万元，执行率为101%。

年度目标：建立健全养老保险改革、退休人员调待、档案管理长效机制，保证社保机构正常运转。

完成情况：1、严审核、快调整，确保养老和工伤保险待遇按时足额发放。2023年上半年，我中心坚守好发放底线，严格执行养老保险待遇项目清单和工伤保险待遇审核标准，持续做好退休人员、工伤享待人员待遇调整、发放和参保人员遗属待遇及代发待遇落实等工作。加强统计分析，研判基金风险，制定好了风险处置预案，按时、足额支付基本养老保险待遇和工伤保险待遇，切实保障参保人员权益。

2、不落人、不错数，继续做好机关事业单位养老保险原试点时期个人缴费核查退还工作。2023年，我中心先后组织4位县市区业务骨干轮换到市原试点专班跟班学习，帮助工作。4月份，我中心起草并以局机关名义下发了《关于强化市本级机关事业单位工作人员养老保险原试点数据清理工作的通知》（怀人社函〔2023〕46号），督促相关单位尽快完成本单位退费工作。但因为原试点数据涉及人员多、时间跨度长、情况复杂，且部分单位未安排专人负责此项工作，导致工作进度受阻。截至2023年11月底，225家单位共23487人已正式下发数据，其中142家单位共10590人已完成签字，签字完成比例63.11%，未完成单位83家共12897人，目前合计完成退费6893万元。我中心将加大工作督促力度和推进力度，争取在2024年6月底前完成此项工作。

3、稳岗位、优环境，严格落实工保惠企政策。我中心严格落实《湖南省人力资源和社会保障厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局关于阶段性降低失业保险、工伤保险费率有关问题的通知》（湘人社规〔2023〕6号）文件精神，做好阶段性降低工伤保险费业务经办工作，助力我市国际陆港建设。截至目前，全市享受工伤保险阶段性降费政策36.11万人次，降费金额4295.69万元，其中市本级享受工伤保险阶段性降费政策11.49万人次，降费金额1405.4万元。

 

③工伤专项业务工作经费27.5万元，支出27.49万元，执行率为100.00%。

年度目标：保障市本级工伤工作正常开展，工伤待遇及时发放。

完成情况：1、密配合、强沟通，做好对2021-2022年度工伤保险基金的审计工作。2023年3月6日起，市审计局对我中心2021年和2022年工伤保险基金进行了全面审计。审计期间，我中心对配合好审计工作做了全面的部署和安排，及时提供相关数据、政策文件、凭证。同时，我中心积极与审计组沟通汇报，说明情况，始终保持良好互动。审计结束后，中心牢牢盯住问题抓整改，切实做到整改措施不到位不放过、责任追究不落实不放过、经验教训不吸取不放过。针对《审计报告》指出的5个方面共12个问题，中心列出清单，建立整改台账，明确责任人、整改标准和时限，完成一项，销号一项。所有问题已全部按照审计要求整改完毕。

4工伤预防工作经费6万元，支出6万元，执行率为100.00%。

年度目标：加强工伤预防工作，提高工伤意识。

完成情况：1、强宣传、抓培训，有计划做好工伤预防培训工作。2023年度，全市各级工伤保险经办机构开展工伤预防项目总数共59个，工伤预防费用总支出330.8万元；市本级开展工伤预防项目总数共7个，工伤预防费用总支出50.14万元。一是加强工伤保险政策宣传教育工作。制定宣传教育计划，安排专项经费，充分利用各种宣传媒介，以不同形式宣传工伤保险、工伤预防、安全生产等知识，通过与怀化市广播电视台联手打造《人社政策你问我答》专题节目，与市应急管理局联合开展工伤预防宣传，以通俗易懂的案例为载体，宣传工伤保险政策和工伤预防知识，提高了工伤保险在用人单位和职业人群中的知晓度。2、抓好工伤预防培训工作。为促进用人单位做好工伤预防和安全生产工作，更好地保障职工的生命安全和身体健康，我中心积极开展工伤预防培训工作，做到从源头防止工伤事故的发生。根据《工伤保险预防宣传五年行动计划》相关要求，安排多次集中培训和规模企业的自主培训，使培训对象掌握了危险化学品安全生产经营基本知识、安全操作规程，个人防护、避灾、自救与互救方法，安全设施和个人劳动防护用品的使用和维护，以及职业病预防知识。我中心以社保经办机构工作人员为培训对象，打造了主题为“关爱生命·救在身边”的工伤预防培训。全市各级经办机构共195位工作人员参加培训，参训的人员既是人社政策的执行者，同时也是工伤职工的身边人。作为工伤职工的身边人，掌握一定的应急救护知识，能够在第一时间内对于发生工伤事故后的职工采用最有效处理措施，争取最佳救护时间，将伤残程度降到最低，甚至可以挽回一个人的生命。真正做到“人民至上、生命至上”。

5社会保险基金运行及管理工作经费预算15万元，支出15万元，执行率为100.00%。

年度目标：企业养老保险、机关事业单位养老保险及工伤保险全年运行及管理良好。

完成情况：（一）企业职工基本养老保险：

截至2023年12月底，全市参保人数60万人，其中在职参保人数42.64万人，退休人数17.36万人。全市企业职工基本养老保险基金总收入860768万元，其中基本养老保险费收入286394万元，基金总支出865753万元，其中待遇支出577629万元，累计结余46285万元；

市本级参保人数13.24万人，其中在职参保人数11.19万人，退休人数2.05万人。市本级企业养老保险基金总收入166420万元，其中基本养老保险费收入86713万元，基金总支出166531万元，其中待遇支出79570万元，累计结余6155万元。

（二）机关事业单位养老保险：

截至2023年12月底，全市参保人数20.18万人，其中在职参保人数12.72万人，退休人数7.46万人。全市机关事业单位养老保险基金总收入447023万元，其中基本养老保险费收入259418万元，基金总支出443731万元，其中待遇支出435259万元，累计结余65517万元；

市本级参保人数2.66万人，其中在职参保人数1.68万人，退休人数0.98万人。市本级机关事业单位养老保险基金总收入60469万元，其中基本养老保险费收入34930万元，基金总支出68308万元，其中待遇支出61583万元，累计结余24202万元。

职业年金：

截至2023年12月底，全市参加职业年金缴费人数12.72万人，发放人数3.27万人，全市职业年金总收入98266万元，其中职业年金缴费收入94067万元，总支出98556万元，其中上解上级支出98532万元，累计基金结余4918万；

市本级参加职业年金缴费人数1.68万人，发放人数0.42万人，市本级职业年金总收入13712万元，其中职业年金缴费收入13248万元，总支出13948万元，其中上解上级支出13947万元，累计结余134万元。

（三）工伤保险：

截至2023年12月底，全市参保人数58.41万人，全市工伤保险基金总收入46874万元，其中工伤保险费收入19941万元，总支出85766万元，其中工伤保险待遇支出22433万元，累计基金结余1320万元；

市本级参保人数17.89万人，市本级工伤保险基金总收入20955万元，其中工伤保险费收入6227万元，总支出57909万元，其中工伤保险待遇支出9507万元，累计结余383万元。

62022年12月工资代扣个人社保0.31万元，支出0.31万元，执行率为100.00%。

年度目标：为中心全体干部职工购买社保

完成情况：完成将上年度干部职工工资代扣金额购买社保险。

⑦公益性岗位及社保补贴16.09万元，支出16.09万元，执行率为100.00%。

年度目标：完成中心公益性岗位人员工资待遇发放及社保费用缴纳。

完成情况：全年为5名公益性岗位工作人员发放工资待遇缴纳社保。

⑧人力资源和社会保障经费10万元，支出10万元，执行率为100.00%。

年度目标：保障金保二期系统顺利运行。

完成情况：遵部署、稳推进，完成“金保工程二期”社保一体化系统切换上线工作。“金保工程二期”社保一体化系统是提升各险种经办服务质量、业务办理效率，减少多余经办流程的重要一步。为确保我市“金保工程二期”社保一体化系统顺利上线，我中心重点做了以下工作：一是积极参与前期测试工作。2023年4月22日至24日，我中心配合协调全市人社系统抽调18名各险种业务骨干前往长沙参与省厅组织的“金保二期社保一体化平台测试培训会”，并对业务经办流程和信息系统建设提出合理化建议；二是按部就班开展新老系统切换。按照省人社厅部署，全省4月18日起逐步暂停各险种转移接续服务，4月25日起暂停五险所有业务经办服务，并于4月28日18时起全面停机。5月12日8时起，社保一体化系统切换正式上线，恢复五险所有业务经办服务，同步恢复外部接口系统数据交互。三是高度重视，全力做好系统上线前的各项准备工作：1.及时将省厅相关文件、通告转发至县市区，同时在局办公楼、市政务服务中心张贴省厅停机切换公告，并通过市人社局官网、怀化人社微信公众号以及工作人员微信朋友圈等方式进行网络宣传，让参保单位和群众及时了解相关信息；2.配合局机关成立风险处置工作领导小组，积极与市委办公室、市政府办公室、市纪委监委、市委宣传部、市信访局、12345市长热线办公室、市政务服务中心等部门进行事前沟通，提前防范舆情、信访风险；3.提前发放职工养老保险待遇，进一步预防和减少企业离退休人员基本养老金发放领域突发公共事件的发生；4.组织全市各级经办机构业务人员参加省里组织的视频培训会，让经办人员能够及时掌握新系统各项操作功能，确保“金保工程二期”社保一体化系统于5月12日在我市正式上线运行；5.按省厅进度全面完善系统功能模块，熟悉掌握经办规程。

⑨湖南省财政厅关于下达2023年人力资源和社会保障经费（第一批）的通知经费5万元，支出5万元，执行率为100.00%。

年度目标：以民生福祉为目标，全力办好企业、机关退休人员退休金短信告知及银行网点生存认证工作。

完成情况：坚持将重点民生实事作为政治任务和底线工作，每月坚持为企业和机关退休人员退休金提供短信告知服务。同时根据《关于开展机关事业单位退休人员养老保险待遇领取资格自助认证工作的通知》（怀人社函〔2022〕145号），引导督促参保单位待遇领取人员利用多种途径自主进行资格认证。线上可通过“智慧人社”手机APP或者“智慧人社”微信公众号、“掌上12333”手机APP进行人脸识别进行资格认证。线下借助“人社驿站”建设契机，着力建设好主城区“人社驿站之银行站”。现阶段，我中心依托现有“社银合作”平台，已经全面启动怀化市主城区工商银行和建设银行28个网点及政务服务中心、人社局十楼共计30个网点养老待遇领取资格认证工作，大大方便了市民就近开展资格认证。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

进一步规范财务报账审批程序、合同协议审批程序、费用结算程序，明确物资、项目采购要求、流程，在所有采购和项目实施过程中严格按相关财政要求执行，坚持勤俭节约、非必要不采购和廉洁自律纪律要求。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

我中心严格执行《怀化市本级财政专项资金管理办法》、《怀化市本级政府投资项目工程预结（决）算管理办法》、《怀化市2023年政府集中采购目录及政府采购限额标准》等相关制度，实行项目责任制管理。单位主要领导负责项目的日常检查和监督工作，认真履行职责，做好项目的管理。

四、资产管理情况

2023年我中心制定了详细的内部管理制度，所有资产统一采购、专人管理、定期盘点、集中处置、严格追责，有效防止了国有资产流失。对报废固定资产按规定程序进行处理，新增固定资产建立了固定资产卡片和台账，责任到人，从而确保资产账账相符、账实相符。

五、部门整体支出绩效情况

（一）企业职工基本养老保险：

截至2023年12月底，全市参保人数60万人，其中在职参保人数42.64万人，退休人数17.36万人。全市企业职工基本养老保险基金总收入860768万元，其中基本养老保险费收入286394万元，基金总支出865753万元，其中待遇支出577629万元，累计结余46285万元；

市本级参保人数13.24万人，其中在职参保人数11.19万人，退休人数2.05万人。市本级企业养老保险基金总收入166420万元，其中基本养老保险费收入86713万元，基金总支出166531万元，其中待遇支出79570万元，累计结余6155万元。

（二）机关事业单位养老保险：

截至2023年12月底，全市参保人数20.18万人，其中在职参保人数12.72万人，退休人数7.46万人。全市机关事业单位养老保险基金总收入447023万元，其中基本养老保险费收入259418万元，基金总支出443731万元，其中待遇支出435259万元，累计结余65517万元；

市本级参保人数2.66万人，其中在职参保人数1.68万人，退休人数0.98万人。市本级机关事业单位养老保险基金总收入60469万元，其中基本养老保险费收入34930万元，基金总支出68308万元，其中待遇支出61583万元，累计结余24202万元。

职业年金：

截至2023年12月底，全市参加职业年金缴费人数12.72万人，发放人数3.27万人，全市职业年金总收入98266万元，其中职业年金缴费收入94067万元，总支出98556万元，其中上解上级支出98532万元，累计基金结余4918万；

市本级参加职业年金缴费人数1.68万人，发放人数0.42万人，市本级职业年金总收入13712万元，其中职业年金缴费收入13248万元，总支出13948万元，其中上解上级支出13947万元，累计结余134万元。

（三）工伤保险：

截至2023年12月底，全市参保人数58.41万人，全市工伤保险基金总收入46874万元，其中工伤保险费收入19941万元，总支出85766万元，其中工伤保险待遇支出22433万元，累计基金结余1320万元；

市本级参保人数17.89万人，市本级工伤保险基金总收入20955万元，其中工伤保险费收入6227万元，总支出57909万元，其中工伤保险待遇支出9507万元，累计结余383万元。    

1、抓落实、严调度，确保社会保障领域“真抓实干”各项指标任务完成质效。2023年度，我中心按照省社会保障真抓实干工作考核要求和市人社局安排部署，多次组织中心主任会议进行专题研究，将涉及中心的指标项建立责任清单，明确责任部室、责任人、分管责任领导，责任部室负责对应指标项解释、说明，并针对性制定工作方案，专人负责，统一调度，指导并带领县市区社保经办机构完成指标任务。一是突出关键指标。我中心持续在“应保尽保、应缴尽缴”上下功夫，全力以赴做好扩面稽核工作。二是高度重视“温暖社保”“金保二期系统建设”等新增指标。我中心通过下发文件、定期通报等方式，抓好全市人员培训、工单运维管理和数据治理工作，不断提升“开机五道题”答题正确率。三是责任落实到人，确保各指标项任务高质量完成。我中心对“真抓实干”各项指标实行清单式管理，要求全市各级经办机构仔细分析、认真研判，分解并制定出本单位指标任务责任清单，明确相关责任人，并直接对接市中心对应部室，配合做好数据报送和情况分析工作。

2、多形式、全渠道，市县同步开展“温暖社保·社保服务进万家”活动。按照人社部和省人社厅统一部署，于10月21日至27日在全市范围开展“社保服务进万家”活动。市本级和13个县市区经办机构深入乡村、社区、企业和学校，大力宣传社保政策和便民服务举措，深受群众好评。活动期间，全市各级部门深入“四进”等场所1857个，开展宣传活动486场，参与群众15万余人，派出人员1700余人次，收集意见建议75条，在各类宣传渠道解读政策76055次，发放张贴活动宣传品342223份，当地媒体推送或报道消息73条，各类服务渠道新注册用户11709人，电子社保卡新申领6141人。

3、遵部署、稳推进，完成“金保工程二期”社保一体化系统切换上线工作。“金保工程二期”社保一体化系统是提升各险种经办服务质量、业务办理效率，减少多余经办流程的重要一步。为确保我市“金保工程二期”社保一体化系统顺利上线，我中心重点做了以下工作：一是积极参与前期测试工作。2023年4月22日至24日，我中心配合协调全市人社系统抽调18名各险种业务骨干前往长沙参与省厅组织的“金保二期社保一体化平台测试培训会”，并对业务经办流程和信息系统建设提出合理化建议；二是按部就班开展新老系统切换。按照省人社厅部署，全省4月18日起逐步暂停各险种转移接续服务，4月25日起暂停五险所有业务经办服务，并于4月28日18时起全面停机。5月12日8时起，社保一体化系统切换正式上线，恢复五险所有业务经办服务，同步恢复外部接口系统数据交互。三是高度重视，全力做好系统上线前的各项准备工作：1.及时将省厅相关文件、通告转发至县市区，同时在局办公楼、市政务服务中心张贴省厅停机切换公告，并通过市人社局官网、怀化人社微信公众号以及工作人员微信朋友圈等方式进行网络宣传，让参保单位和群众及时了解相关信息；2.配合局机关成立风险处置工作领导小组，积极与市委办公室、市政府办公室、市纪委监委、市委宣传部、市信访局、12345市长热线办公室、市政务服务中心等部门进行事前沟通，提前防范舆情、信访风险；3.提前发放职工养老保险待遇，进一步预防和减少企业离退休人员基本养老金发放领域突发公共事件的发生；4.组织全市各级经办机构业务人员参加省里组织的视频培训会，让经办人员能够及时掌握新系统各项操作功能，确保“金保工程二期”社保一体化系统于5月12日在我市正式上线运行；5.按省厅进度全面完善系统功能模块，熟悉掌握经办规程。

六、存在的主要问题

1、年初预算安排与工作任务不匹配，经费缺口较大。专项工作任务重，事务繁杂，项目经费略显不足。

2、部分预算资金下达较迟，为保证专项工作顺利开展，只能以公用经费垫付，导致年末公用经费紧张。

七、改进措施和有关建议

1、加大预算安排力度，根据工作任务合理安排项目经费。

2、根据工作进度及时追加预算经费。 

附件：怀化市养老和工伤保险服务中心