发布时间：2023-09-27 15:43 信息来源：怀化市人社局
目录
第一部分 怀化市养老和工伤保险服务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
怀化市养老和工伤保险服务中心概况
一、 部门职责
（一）1、贯彻执行国家相关法令法规，落实中央、省、市委、市政府以及上级人力资源和社会保障部门的有关政策和法律法规，为社会保险行政管理提供服务保障。在同级行政主管部门的领导下，积极稳妥地开展养老保险、工伤保险业务经办。
2、承担市本级养老保险、工伤保险经办相关服务工作。
3、组织实施市本级养老保险、工伤保险基金风险防范工作，负责市本级养老保险、工伤保险稽核监管工作。
4、参与养老保险、工伤保险信息化建设和管理；负责市本级参保人员养老保险、工伤保险个人权益记录管理与服务；负责全市参保人员养老保险、工伤保险数据信息资源的集中管理和分析应用。
5、承办企业职工基本养老保险和工伤保险省级统筹相关的市级经办工作；承办企业职工基本养老保险中央调剂金、工伤保险省级调剂金制度相关的市级经办工作。
6、负责市本级养老保险、工伤保险参保登记，负责市本级养老保险参保对象的个人账户管理和权益记录，负责市本级工伤调查及待遇支付的事务性工作。
7、负责市本级参保人员待遇领取资格审核、待遇核定以及养老金社会化发放的事务性工作。
8、负责市本级职业年金的归集、经办和待遇核定的事务性工作。
9、负责老工伤人员的资格认定，审核老工伤人员工伤保险待遇的事务性工作。
10、编制、汇总、上报全市养老保险、工伤保险基金预决算、财务和统计报表。
11、完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务
负责养老保险和工伤保险政策咨询服务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。怀化市养老和工伤保险服务中心作为怀化市人力资源和社会保障局的二级部门预算单位，内设科室为：综合部、财务部、基金管理部、业务一部（企业职工业务部）、业务二部（机关事业单位业务部）、业务三部（工伤保险业务部）、待遇一部（企业职工待遇部）、待遇二部（机关事业单位待遇部）、待遇三部（工伤保险待遇部）、工伤调查部、档案信息部、设立市养老和工伤保险稽核中心，为养老和工伤保险服务中心下设不具备独立法人资格的正科级分支机构。
（二）决算单位构成。怀化市养老和工伤保险服务中心。2022年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市养老和工伤保险服务中心。
第二部分
部门决算表
收入决算表 |
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公开02表 |
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部门： |
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|
单位：万元 |
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项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
962.64 |
951.17 |
|
|
|
|
11.47 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
926.81 |
926.81 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
845.84 |
845.84 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080101 |
行政运行 |
443.18 |
443.18 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080108 |
信息化建设 |
9.75 |
9.75 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
252.08 |
252.08 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
135.83 |
135.83 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
80.97 |
80.97 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.72 |
48.72 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
32.25 |
32.25 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.36 |
24.36 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.36 |
24.36 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.36 |
24.36 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
11.47 |
|
|
|
|
|
11.47 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22999 |
其他支出 |
11.47 |
|
|
|
|
|
11.47 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2299999 |
其他支出 |
11.47 |
|
|
|
|
|
11.47 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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|
|
公开03表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
962.64 |
757.31 |
205.33 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
926.81 |
722.08 |
204.73 |
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
840.84 |
642.32 |
198.52 |
|
|
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
443.18 |
443.18 |
|
|
|
|
|
|
2080108 |
信息化建设 |
9.75 |
|
9.75 |
|
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
252.08 |
65.31 |
186.77 |
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
135.83 |
133.83 |
2.00 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
80.97 |
79.76 |
1.21 |
|
|
|
|
|
2080505 |
其他行政事业单位养老支出 |
48.72 |
47.51 |
1.21 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
32.25 |
32.25 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
24.36 |
23.76 |
0.6 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.36 |
23.76 |
0.6 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.36 |
23.76 |
0.6 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
11.47 |
11.47 |
|
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
11.47 |
11.47 |
|
|
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
11.47 |
11.47 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
951.17 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
||
|
|
7 |
|
八、社会保障和就业支出 |
21 |
926.81 |
926.81 |
|
|
||
|
|
8 |
|
九、卫生健康支出 |
22 |
24.36 |
24.36 |
|
|
||
|
本年收入合计 |
9 |
951.17 |
本年支出合计 |
23 |
951.17 |
951.17 |
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
|
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
14 |
|
总计 |
28 |
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
951.17 |
745.84 |
205.33 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
926.81 |
722.08 |
204.73 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
840.84 |
642.32 |
198.52 |
|
2080101 |
行政运行 |
443.18 |
443.18 |
|
|
2080108 |
信息化建设 |
9.75 |
|
9.75 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
252.08 |
65.31 |
186.77 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
135.83 |
133.83 |
2.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
80.97 |
79.76 |
1.21 |
|
2080505 |
其他行政事业单位养老支出 |
48.72 |
47.51 |
1.21 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
32.25 |
32.25 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
5 |
|
5 |
|
210 |
卫生健康支出 |
24.36 |
23.76 |
0.6 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.36 |
23.76 |
0.6 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.36 |
23.76 |
0.6 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
部门： 公开06表 单位：万元 |
|||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
638.00 |
302 |
商品和服务支出 |
63.52 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|||||||||
|
30101 |
基本工资 |
190.93 |
30201 |
办公费 |
0.01 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
107.77 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|||||||||
|
30103 |
奖金 |
238.83 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
5.32 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
47.51 |
30206 |
电费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.14 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
23.76 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.18 |
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.53 |
30211 |
差旅费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|||||||||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.12 |
31010 |
安置补助 |
|
|||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.19 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
44.33 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||||||||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|||||||||
|
30302 |
退休费 |
10.34 |
30217 |
公务接待费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|||||||||
|
30305 |
生活补助 |
30.75 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||||||||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.80 |
399 |
其他支出 |
|
|||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39906 |
赠与 |
|
|||||||||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
27.15 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||||||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.04 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
33.20 |
|
|
|
|||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.24 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.06 |
|
|
|
|||||||||
|
人员经费合计 |
682.333 |
公用经费合计 |
63.52 |
||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 |
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部门： |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年支出 |
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科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） |
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财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
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部门： |
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单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
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6 |
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8 |
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11 |
12 |
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8.03 |
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8.03 |
1.30 |
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1.30 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为962.64万元。本单位为原市社会保险服务中心和原市工伤保险合并新组建单位，无上年比较数据。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计962.64万元，其中：财政拨款收入951.17万元，占99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.47万元，占1%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计962.64万元，其中：基本支出757.31万元，占79%；项目支出205.33万元，占21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为951.17万元，本单位为原市社会保险服务中心和原市工伤保险合并新组建单位，无上年比较数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出951.17万元，占本年支出合计的98.80%，本单位为新组建单位，无上年比较数据。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出951.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出926.81万元，占97.44%；卫生健康（类）支出24.36万元，占2.57%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为713.69万元，支出决算数为951.17万元，完成年初预算的134%，其中：
1、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）
无年初预算，支出决算为443.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预算收入科目调整。
2、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业养老保险金保二期工作需要增加预算。
3、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）
年初预算为641.32万元，支出决算为252.08万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度预算收入科目调整。
4、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
无年初预算，支出决算为135.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预算收入科目调整。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为47.26万元，支出决算为48.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度养老保险缴费大于预估预算。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）
无年初预算，支出决算为32.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度预算收入科目调整。
7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
无年初预算，支出决算为5万元，决算数大于无年初预算年初预算数的主要原因是：工作需要增加预算。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为25.11万元，支出决算为24.36万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度医疗保险缴费小于预估预算。
9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
无年初预算，支出决算为11.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：无年初预算，公益性岗位补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出745.85万元，其中：
人员经费682.33万元，占基本支出的92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费63.52万元，占基本支出的8%，主要包括办公费、邮电费、维护费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8.03万元出决算为1.3完成预算的17%，决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行开支标准，厉行节约；本单位为新成立单位无上年度比较数据。其中：
因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境），与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境）。
公务接待费支出预算为0.63万元，支出决算为0.07万元，完成预算的11.11%，决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行公务接待开支标准。本单位为新成立单位无上年度比较数据。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未有公车无公车维护费，与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位无公车无公车维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.3万元，占17%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.
2、公务接待费支出决算为1.3万元，全年共接待来访团组21个、来宾98人次，主要是省市州基金交叉检查、县市区汇报学习经办业务等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入。
九、国有资本经营预算财政拨款支出说明
2022年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出63.52万元，本单位为新成立单位无上年比较数据。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.69万元，用于召开经办机构负责人等会议，人数65人，内容为经办机构负责人会议等；开支培训费0.1万元，用于支付省工伤财务报表培训，人数2人；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目0 个，共涉及资金205.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。
组织对“社保经办机构工作经费”“社会保险基金防风险堵漏洞工作经费”“工伤专项业务工作经费”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出205.33万元，无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。从评价情况来看，我单位严格按照相关规章制度进行项目管理，基本实现了预期的绩效目标，取得了较好的经济效益、生态效益及社会效益，有力保障了养老保险和工伤保险资金安全，有效提高了养老保险和工伤保险办公效率，给人民群众提供了更加高效、便捷、优质的服务，使其享受到“互联网+”、“一件事一次办”等多项举措带来的便民实惠，人民群众满意度不断提高。
组织对“怀化市养老和工伤保险服务中心”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出951.17万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位牢固树立过“紧日子”思想，2022年继续压减一般性支出，确保“三公经费”只减不增，持续严控会议费、培训费、差旅费，结合单位的实际业务需要，暂缓没有硬性需求的一般性项目，对硬性需求项目建设严格概算管理。
（2）2022年度部门项目支出绩效评价报告。
2022年年初预算安排4个项目，共189万元。调整预算安排8个项目，共205.33万元，执行数为205.33万元，完成预算的108.64%。具体项目如下：(1) 社保经办机构工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为126万元，执行数为124.78万元，完成预算的99.03%。
(2) 社会保险基金防风险堵漏洞工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为24万元，执行数为23.99万元，完成预算的99.96%。
(3) 工伤专项业务工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100.00%。
(4) 工伤预防工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为6万元，执行数为4.99万元，完成预算的83.00%。
(5) 市本级企业养老保险全国统筹系统终端设备购置经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为9.75万元，执行数为9.75万元，完成预算的100.00%。
(6) 养老金告知短信服务费项目绩效自评综述:项目全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100.00%。
（7）机关事业单位养老保险清算经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100. 00%。
（8）养老保险缴费补助和医疗保险缴费补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为1.8万元，执行数为1.82万元，完成预算的100. 00%。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：
