发布时间：2022-02-07 17:19 信息来源：怀化市人社局
目 录
第一部分 养老和工伤保险服务中心部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
八、公开附表
第二部分 2022年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、国有资本经营预算支出表
10、其他项目支出绩效目标表
11、部门整体支出绩效目标表
1、贯彻执行国家相关法令法规，落实中央、省、市委、市政府以及上级人力资源和社会保障部门的有关政策和法律法规，为社会保险行政管理提供服务保障。在同级行政主管部门的领导下，积极稳妥地开展养老保险、工伤保险业务经办。
2、承担市本级养老保险、工伤保险经办相关服务工作。
3、组织实施市本级养老保险、工伤保险基金风险防范工作，负责市本级养老保险、工伤保险稽核监管工作。
4、参与养老保险、工伤保险信息化建设和管理；负责市本级参保人员养老保险、工伤保险个人权益记录管理与服务；负责全市参保人员养老保险、工伤保险数据信息资源的集中管理和分析应用。
5、承办企业职工基本养老保险和工伤保险省级统筹相关的市级经办工作；承办企业职工基本养老保险中央调剂金、工伤保险省级调剂金制度相关的市级经办工作。
6、负责市本级养老保险、工伤保险参保登记，负责市本级养老保险参保对象的个人账户管理和权益记录，负责市本级工伤调查及待遇支付的事务性工作。
7、负责市本级参保人员待遇领取资格审核、待遇核定以及养老金社会化发放的事务性工作。
8、负责市本级职业年金的归集、经办和待遇核定的事务性工作。
9、负责老工伤人员的资格认定，审核老工伤人员工伤保险待遇的事务性工作。
10、编制、汇总、上报全市养老保险、工伤保险基金预决算、财务和统计报表。
11、完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务负责养老保险和工伤保险政策咨询服务。
纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，包括:怀化市养老和工伤保险服务中心，本部门无下属二级机构。
本部门内设科室12个，分别为：综合部、财务部、基金管理部、业务一部（企业职工业务部）、业务二部（机关事业单位业务部）、业务三部（工伤保险业务部）、待遇一部（企业职工待遇部）、待遇二部（机关事业单位待遇部）、待遇三部（工伤保险待遇部）、工伤调查部、档案信息部、设立市养老和工伤保险稽核中心，为养老和工伤保险服务中心下设不具备独立法人资格的正科级分支机构。
（一）收入预算：2022年本部门收入预算713.69万元，其中：一般公共预算拨款713.69万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元；新成立单位无上年对比数据。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算713.69万元，其中，基本支出524.69万元，项目支出189万元；新成立单位无上年对比数据。
2022年一般公共预算拨款支出预算为713.69万元，其中，基本支出524.69万元，占73.52%；项目支出189万元，占26.48%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年年初预算数为524.69万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资167.41万元、津贴补贴108.80万元、退休费9.81万元、奖金13.95万元、其他工资福利支出10.87万元、工会经费55.52万元、劳务费1.88万元、其他商品和服务支出39.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.26万元、职工基本医疗保险缴费25.11万元、住房公积金34.52万元、其他社会保障缴费10万元；新成立单位无上年对比数据。
（二）项目支出：2022年年初预算数为189万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：社会保险基金防风险堵漏洞经费支出24万元，主要用于社保基金风险防控等方面；专项业务工作经费支出33万元，主要用于工伤保险工作等方面；工伤预防工作经费支出6万元，主要用于工伤预防等方面；社保经办机构工作经费126万元，主要用于社保经办机构工作运转等方面；新成立单位无上年对比数据。
2022年无政府性基金预算支出。
（一）“三公”经费预算：2022年怀化市养老和工伤保险服务中心安排“三公”经费预算数为8.03万元，其中，公务接待费8.03万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。主要原因新成立单位无上年对比数据。
（二）机关运行经费：2022年怀化市养老和工伤保险服务中心部门机关运行经费96.96万元，主要原因新成立单位无上年对比数据。
（三）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额5万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（四）预算绩效管理情况：按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年我单位整体支出713.69万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出189万元，其中社会保险基金防风险堵漏洞经费支出24万元，主要用于社保基金风险防控等方面；专项业务工作经费支出33万元，主要用于工伤保险工作等方面；工伤预防工作经费支出6万元，主要用于工伤预防等方面，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）国有资产占用情况
1.截至2021年12月31日，截至2021年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。
2.2022年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为713.69万元，其中，基本支出524.69万元，项目支出189万元，具体绩效目标详见报表。详见附件2022 年项目支出绩效目标表。
（七）一般性支出情况
1.2022年，本部门会议费预算1万元，具体为：全市社保工作会议，内容为社保工作总结及下一步工作安排，预计参会人数50人，预算0.5万元；业务会议，内容为征缴职能划转后工作成效及问题，预计参会人数50人，预算0.5万元。
2.2022年，本部门培训费预算1万元，具体为：全市社会保险基金风险培训工作，内容为社保基金风险防控作安排，预计参会人数50人，预算0.5万元；业务培训，内容为社会保险经办过程中的问题培训，预计参会人数50人，预算0.5万元。
3.2022年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
1、一般公共预算拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
